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1、出差与外出管理制度出差与外出管理制度 一、 目的 为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。 二、 出差定义 1、 出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。 2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。 三、 出差申请程序 1、 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单,明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。 2、 出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。 3、 出差结束后，做好出差总结。 4、 出差结束后应及时办理报销手续并结
2、清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用； 四、 交通工具 1、 交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。 2、 外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地
3、。 五、住宿标准及出差补贴 1、住宿标准 出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景，省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准160元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。 2、出差与外出补贴 出差人员补贴标准： 80元/天，每天以24小时为计算单位，以13：00为界线，在13：00之后出发或13：00之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的标准发放。员工在填写差旅费报销单时，须注明来回时间。 外出工作的人员，工作餐补贴15元/餐，直接在市内交通报销单中注明补贴。如遇到请客户就餐，在填写补贴时扣除15元/餐的餐补，票背后须注明消费人员及事实情况。 出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销，每次餐饮发票的报销需分时间分列单独计算张数填写报销。 任何补贴均须提供相应金额的发票，贴于报销单后，否则员工须承担个人所得税，作为抵用的发票需单独注明。 六、其他 1、本制度从发布之日起执行，有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。 七、附件 出差申请单/出差总结 起草： 校核： 批准：
