医疗中心可行性研究报告[Word完整可编辑].docx

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1、医疗中心可行性研究报告Word完整可编辑* *X医疗中心可行性研究报告 目 录 总论4 一、项目提出的背景4 二、可行性研究工作的依据和范围6 三、可行性研究的主要结论、存在的问题和建议7 市场需求预测和拟建规模8 一、医疗市场需求分析8 二、项目方向性选择和定位9 三、医疗中心建成后可能形成的医疗服务能力11 四、拟建项目规模和设定12 项目选址和进入时间14 一、定位于X的理由14 1、X市的地理位置和经济状况14 2、X市的患者资源15 二、XX年进入的理由15 新建医疗中心标准、投资额度与投资来源16 一、医疗中心的标准16 二、医疗中心的性质17 三、医疗中心的投资额度17 四、医疗

2、中心的投资来源 19 经营对策和战略20 一、竟争对手分析 20 二、经营对策和方略 20 1、广告战略21 2、公关战略22 3、22 * 4、连锁经营略战略22 医疗中心功能区的划分24 医疗中心人力资源及工资26 一、人力资源配置26 二、人力资源结构及薪酬计划27 经济与财务分析29 一、投资金额概算29 1、工程项目投资29 2、医疗器械投资30 二、经济效益分析31 1、年收入估算表31 2、年支出估算表31 3、年收益估算表32 4、投资回收期32 附件33 * *X医疗中心筹 地址：* 电话：* 传真：* 同心協力 总 论 一、项目提出的背景 21世纪社会经济的快速发展,对具有

3、改革开放XX年基础的中国而言,前景乐观,同时也充满了挑战.特别是加入WTO后的市场开放,对中国的传统产业来说尽管机会多多，但更多的是危机四伏,市场竞争变得更加白热化,就连一直被看好的比较专业化的医药产业,近几年来,由于受到国外资本的注入和国内大财团的挤压,利润空间变得越来越少,很多公司已举步维艰。然而，国内的医疗产业由于*的开放力度、专业的特殊性和投资额度的巨大等方面原因，近几年来相对其他产业开放稍晚，还处于*垄断经营的态势，仍然有较大的盈利空间，民营资本也大部分还持观望之态。到目前为止,除广东省开放力度较大外,其它城市的医疗市* 场还处于较为封闭的状态。 随着我国经济的快速发展，人们在物质和

4、精神生活不断提高的同时，也更加注重对医疗和健康方面的需求，而我国现有的医疗卫生事业状况令人担扰，远远满足不了国内人民的需求，特别是XX年的“SARS”的袭扰，使我国*对卫生事业倍感紧迫。然而，我国的人口众多、医疗卫生基础设施底子薄，全方位、大面积的投入很不现实，只有多元化的投入，才能加快医疗卫生事业的发展。因此，在XX年，卫生部和各地人民*也都相继出台了一系例鼓励民营资本进入医疗卫生领域的政策，拉开了民营资本进军医疗卫生市场的序幕。 顺医疗卫生事业改革之东风，*公司先知先觉，凭着几十年来在中医中药治疗肝病、肿瘤、肺病等方面的研究成果、借助有GMP认证的设备和工艺生产的LDW系例产品，以及独特的

5、LDW学术思想体系，联合*强大的科研团队，以先进的管理模式，拟在X市合资建立主要利用*独特的学术思想体系和治疗方法，针对肝病的中医专科医疗中心*X医疗中心，待完成标准化、规范化的运作后，再以此种管理模式和独特的治疗方法为样板，随后在北京、杭州建立*北京医疗中心、*杭州医疗中心，力争在35年内，在全世界建立连锁或特许加盟的*医疗中心500家，使100万名肝病患者得到痊愈，10万名重症肝病患者获得新生，创造利润1亿元。 二、可行性研究工作的依据 1、XX年x月x日国务院体改委、卫生部关于城镇医疗卫生体* 制改革的指导意见； 2、XX年x月x日卫生部中外全资、合作医疗机构管理暂行办法； 3、XX年x

6、月x日X市关于本市促进社会办医发展民办医疗机构的若干意见； 4、XX年x月x日卫生部副部长兼国家中医药管理局局长畲靖在全国中医药工作会议上说：“支持和鼓励社会资金进入中医医疗服务领域，吸纳社会资源参与对现有*举办的中医医院进行改制，可以探索整体出让或委托经营，进行股份制或股份合作制改造等形式。鼓励社会兴办中医医疗机构，引导社会资金投资到中医医疗资源相对薄弱的地区。” 5、中国*有限公司关于合资建立*医疗中心的决议； 6、多伦多*关于合资建立*医疗中心的决议； 7、中国*有限公司与多伦多*合资建立*X医疗中心意向性协议； 三、可行性研究的主要结论、存在问题和建议 1、主要结论 根据卫生部和X市对

7、医疗卫生体制改革的有关政策,依靠中国*业有限公司GMP认证生产的*纯天然中药系例和生物制剂产品以及独特的*学术思想体系；有*强大的科研团队和技术的支持；在X建立以中医中药* 治疗肝病为特色的全新管理模式的*X医疗中心是完全可行的。 2、存在问题 必须有雄厚的资金势力和行之有效的管理模式以及技术精湛的医疗团队。 3、建议 A 分阶段进行：首先建立的医疗中心要以股份制运作，产权明晰化、经营规范化、制度标准化、专业特色化，建立具有体制好、管理新、专业特的中医肝病专科医疗中心，主打“肝病”品牌，在项目广告策划上，可从脂肪性肝病入手，再逐渐切入到肝硬化 肝炎 肝癌等肝病；然后，发展肿瘤专科、针灸理疗、健

8、康体检、医教培训和康复中心等回绕“肝病”而形成肝病治疗体系，在1年内完成模式化运作，在X、杭州、北京和国内各大区建立独资或特许加盟医疗中心50个；在3年内，在全国各省会城市和条件较好的各地州市以及台湾、香港、新加坡、澳门和国外各大城市建立200个左右特许加盟医疗中心；在5年内，在全国条件较好的地州市以及台湾、香港、新加坡、澳门和国外各大城市建立500个左右特许加盟医疗中心。B 要自始至终弹好科技兴院这根主弦，重视人才、凝聚人才、吸引人才。 * * *X医疗中心筹 地址：* 电话：* 传真：* 高瞻遠矚 一、医疗市场需求分析 医疗需求随着经济的发展和社会环境的改变，在疾病谱、人口结构、医患关系、

9、就医习惯与支付手段等方面有了很大的变化。而在科技进步和治愈率不断提高的情况下，医疗工作的效率和压力也随之升高。然而，从另一方面看，医疗资源严重不足的问题也随着*投入的不足与就医人口的增加，尤其是老龄社会的形成而日趋严重。 医疗保险体制的逐渐完善，医疗支付制度也将发生根本性的改变，单一的劳保医疗制度将逐渐退出历史舞台，民营和国有医院将同台竟技，同享这块大蛋糕。 需求预测和拟建规模 *加入WTO后开放医疗服务市场、引入竞争机制，也引入了先进的管理方法、先进的医疗技术和先进的医疗设备，提升了医疗服务价值。然而，我国的医疗卫生总的状况目前不甚乐观，仍然是供不应需的* 局面，据XX年卫生部统计资料显示，

10、我国的人均住院床位数为2.4张、人均卫生费开支40美元、卫生费占GDP的5.1%和卫生费开支占财政收入的11%，比欧美发达国家相差几倍几十倍之多，特别是人均卫生费开支比欧美发达国家相差几佰倍之多，比一些发展中国家也相差几十倍，处于少数末位水平的几个国家之中。 我国的经济在快速发展,人民对医疗卫生保健方面的需求也愈来愈强烈,各级医疗单位通过提高服务、技术水平和质量，加强管理和医疗基础和设备的投入，医疗市场前景十分乐观。 二、项目方向性选择和定位 项目的方向选择和定位,是一个项目是否成功的关键所在，我们定位于中医中药治疗肝病，创建专科医疗中心是有理由的。 1、定位于肝病的理由 在X市大型综合性的医

11、院有100余家，且竟争十分激烈，只有为数不多的大型综合性的医院才做出了自己的品牌，其它的医院竟争乏力，经营举步为艰，若此时我们定位于大综合小专科,必将被卷入恶性竟争的旋涡之中。为此，我们避此而走中医肝病专科医疗中心连锁之路，开创医疗经营之先河，乃圣人之举。 肝病在我国的发病率肝炎病毒携带者20%+，脂肪肝10%-，肝硬化、脂肪肝和肝癌发病率有逐年上升的趋势。据来自世界卫生组织的统计表明，全球今天共有3.5亿人生活在乙肝病毒的阴影下；中国的乙肝病毒携带者约有1.5亿人，丙肝病毒携带者约有0.35* 亿人，其中3000多万人已经成为肝炎患者，根据调查，每名乙肝患者的用药和治疗费用在1万元左右，我国

12、肝病医药市场的市场容量为300亿元至500亿元。据不完全统计，肝病在我国的发病率达2%-，单就肝病在X市达50万人左右，在X市就有近50亿元的空间，而在X市还没有一家中医肝病专科医疗中心，在治疗肝病方面，也没有独到之处，我们建立肝病专科医疗中心，然后，以此为模式在全国范围内进行连锁经营，是有病源基础的。 2、定位于中医治疗的理由 肝病大部分是慢性病，对人体造成的损害和对人的劳动力的影响很大，一般的西医所用的化学药品目前不但效果不好，而且对肝脏组织有极大的损害作用。因此，大部分患者倾向于返朴归真的传统中医中药的治疗方法，我们建立的中医肝病专科医疗中心是迎合肝病患者心理的，必将引领肝病治疗的新时代

13、。 利用*独特的学术思想，利用*生产的高品质、纯天然的地道中药系例产品，利用*在治疗肝病、肿瘤、肺结核几十年的临床经验，借助*的科研团队和品牌，建立肝病专科医院是有物质基础和技术力量的；特别是*系例产品的有效率、显效率和治愈率在中药治疗肝病方面，在国际国内名列前矛。 已获药准字*系例产品的适应症、临床疗效分析 *系例 肝* 主要适应症 有效率% 95.33 临床疗效分析 显效率% 65.97 Hbsag转阴率% 64.7 AFP转阴率% 66.7 肝硬化、肝纤维化、CES、肝Ca的辅助治疗、冠心病等 * 药* 系例 * 急性肝炎、慢肝及肝硬化急性发作等 慢性肝炎、脂肪肝、肝血管瘤等 99.30

14、 90.20 81.60 78% 50.00 / / / 已获食健字、待获药准字*系例产品的适应症、临床疗效分析 *系例 肿 瘤 药 系 例 * 艾滋病、肿瘤 * 脑萎缩、心绞痛、糖尿病、高血压等各种血液循环系统疾病、预防和治疗癌症、提高机体免疫力、保护脑神经细胞、抗血小板凝聚 肝炎及肝炎综合症，脑血管后遗症，冠心病、* 老年性痴呆症的预防和治疗，心绞痛，带状疱疹等。同时对各种肿瘤有辅助治疗功效。 * 癌症患者的辅助治疗，减轻化疗药物的毒副作用 主要适应症和作用 肺结核药 * 耐药性结核病和伴有肝肾功能损害或肝炎、肝硬化、艾滋病的难治型结核 病 健脑药 * 智力低下、记忆衰退、神经衰弱、老年性

15、痴呆、脑震荡后遗症等病 三、项目建成后可能形成的医疗服务能力 医疗中心建成后，在X市中医治疗肝病的技术上和专科设备上，管理水平上应该是一流的，在国内上属于领先水平，基本上能满足X市疑难肝病患者在中医治疗方面的需要，特别是在肝硬化的治疗上应处于世界先进水平，早中期肝硬化患者的治愈率、好转率和有效率在世界上无与论比，完全能满足X市以及周边地区肝硬化患者的需求。医疗中心通过一段时间的运作后，可逐渐开展肿瘤医疗、肺结核医疗、CES医疗、中医针灸理疗、中医心血管病和体格检查项目。医疗中心在中医肝病的研究上走在世界的前列，在中医肿瘤的治疗和研究上达到国内先进水平，还可对CES的预防和治疗进行探索性的研究，

16、可开展常见病的物理疗法，可进行体格检查、健康教育、医务人员培训等医疗服务。 四、 项目建设规模 拟建的医疗中心的规模以使用面积大约1000平方米左右为宜，太* 大，在资金投入也过多，风险也较大；过小很难有继续发展的空间，也没有竟争优势，也就不能做强做大。(见下表) 拟建医疗中心各诊室所点面积及年接诊人次 医疗中心科 室设置 中医肝炎科 中医脂肪肝科 中医肝硬化科 中医其它肝病科 中医肿瘤科 中医肺科 中医CES科 中医心血管病科 中医针灸科 输液室 放射科、CT室 B超室、内镜室 检验室 药房 候诊大厅、 体格检查中心 教育培训中心 办公用房 合 计 使用面积 20 20 20 20 20 2

17、0 20 20 80 100 60 30 30 60 100 60 100 200 1000 医疗中心量 估计每人次收入 2500 2000 2500 5000 1000 2000 2000 500 10000 1000 20000 5000 5000 10000 30000 3000 108000 3000 5000 500 2000 500 1000 500 500 200 200 200 1000 估计收入 500 750 2500 50 400 100 50 500 50 100 100 200 300 5600 备注 * *X医疗中心筹 地址：* 电话：* 传真：*共商大计 项目选址

18、和进入时间 一、定位于X市的理由 无容质疑X不但是我国政治经济中心，也是世界的经济大都市。定位于X，再由此辐射全国，无论是地理位置、经济状况和医疗资源等都优于其它的城市。 1、X的地理位置 、经济状况 X地处我国东部海岸中段，长江入海口，长江三角洲平原终端，面积6340平方公里，人口1415万，其中城市人口约869万，加上流动人口，总的人口达2000万人左右，是我国第一大城市，也是世界最大都市之一。X历史悠久，十七世纪已成为一个繁荣的商业港，XX年在X设立海关，此后，X即成为“汇海之通津，东南之都会”。 解放后，特别是近年来浦东新区开发，X发生了举世瞩目的变化，今日的X正朝着国际化大都市的目标

19、努力前进，成为了中国最大的商业、金融、 工业城市，同时也是中国工业科技的最大基地。X* 经济飞速发展，据不完全统计，X市人均可支配消费达到近8000元人民币，是高消费的城市， 2、X市的患者资源 X人口众多、人口密度大，按照XX年卫生统计资料全国人均卫生费开支40美元，由于X经济较发达和人均的消费水平较高等原因，人均卫生费开支以人民币500元计算，再加上20%的增长率，XX年整个X市将有2000千万500元+2000千万500元20%=120亿的卫生费资源空间，X市共有近180家二级以上医院，每家医院平均有7000千万元的卫生费资源空间，以利润率为30%计算，每家医院将有近2000万元的收益。

20、 二、二四年进入的理由 十六大后，我国的国有企业加快了改革的步伐，很多国有企业都在紧锣密鼓地改制成为股份制、或出让、或拍卖，作为医疗卫生事业，国家和地方也在加紧改制，比较早的广东省深圳市去年放开了医疗市场，并有5家大的国内外财团注册了独资民营医院，每家的注册资金上亿元；湖南省也在XX年放开医疗市场，就湖南省永州市来说，去年所有的医院都进行了资产评估，XX年将全部招商拍卖；X市也于XX年x月x日出台了关于本市促进社会办医发展民办医疗机构若干意见文件，敲响了民营资本进入医疗市场的第一 ，因此，XX年进入X医疗市场是最佳时期，不宜太晚。 * *X医疗中心筹 地址：* 电话：* 传真：*正确选择 拟建

21、医疗中心的标准、投资额度与投资来源 一、 拟建医疗中心的标准 根据X市人民的消费水准和我们的资金情况，考虑到以后发展的需要，拟建医疗中心应达到二级及以上医院医疗中心的标准，医务人员和管理人员可控制在60人左右；应拥有螺旋CT、500MAX光机、全自动生化分析议、彩色多谱勒B型超声议和电子胃镜等设备；从职称上来说，应有副主任医师以上职称医生达10名、主治医师15名、助理医师20名；从学位来说，应有博士生5名、硕士生10名；医疗用房总面积为1000平方米。 二、拟建医疗中心的性质 医疗中心建成后以股份制体制运作，所有权和经营权分离，建立现代医院管理制度，建立的医疗中心实行董事会领导下的医疗中心总经

22、理负责制，法律依据为中华人民共和国公司法。 三、拟建医疗中心的投资额度 * 医疗中心建设期为3个月，投资总额为1500万元，其中房地产投资为分期付款需300万元，前三个月的分期付款准备金60万元，房屋装饰费用1000元/平方米，1000平方米共计100万元，购买医疗设备600万元，人才引进费用100万元，流动资金100万元，不可预见费用费用100万元，前期人员工资30万元，医疗用品50万。 X医疗中心投资分配明细表 项 目 数量 单平均单金额 首付 备注 位 价 总投资 1、基本建设 A购买房地产 B房屋装饰 C前3个月分期付款准备金 2、前期开办费用 3、建设期3个 月工资准备金 4、医疗器

23、械 A 螺旋CT机 B 500MAX光机 C 电子胃镜 D 彩色B超 E 全自动生化分 1000 1000 3 20 1 1 1 1 1 M2 M2 月 人 10000 1000 200000 15000 1000 100 60 1500 460 300 100 60 50 30 520 300 20 30 30 30 台 3000000 台 台 台 台 200000 300000 300000 300000 * 析仪 F 心脑电图仪 1 台 台 台 张 人 人 100000 200000 4000 1000 100000 10000 10 4 10 86 20 70 12 4 4 50 10

24、0 50 100 100 G 针灸理疗设备 若干 H 科室附属用品 若干 I 其它医疗器械 若干 5、救护车 6、医疗用品 A 计算机 B 办公桌椅 1 若干 30 40 C 消毒供应器械 若干 E 其它医疗用品 7、人才引进费用 8、前3个月人员工资 9、流动资金 10、不可预见的费用 若干 10 50 四、拟建医疗中心的投资来源 拟建医疗中心的资金来源通过多渠道筹措：一是通过自筹部分资金；二是通过招商引资；三是通过银行贷款。具体运作方式是：首先通过自筹部分资金与地产开发商签订契约，购买业务所需房地产；然后再用地产抵押进行贷款；最后可通过招商引进部分资金。 * * *X医疗中心筹 地址：*

25、电话：* 传真：* 攜手前進 经营对策和战略 一、竟争对手分析 如果能按计划规模完成建设，在X市，除复旦大学附属肿瘤医院、X市肺科医院和第二军医大学附属东方肝胆外科医院具有非常专业水准外，其它在专业技术上和管理上难以与医疗中心抗衡，在中医中药治疗肝病、肿瘤方面有如此专业的还为数不多；在全国范围内，河北省中医肝病医院是最大的竟争对手，然而，肝病市场如此巨大，只二家“同台共技”，又有什幺大碍呢？何况河北省中医肝病医院的规模也只有300张床位，我们有先进的管理模式、专业的医务人员、*独特的学术思想、*GMP认证生产的系例纯天然中药产品，*专业的科研队伍，中国*有限公司资金势力，这些，就是我们成功的基

26、石。 二、经营对策和方略 * 1、广告战略 由于刚进入X医疗市场，且中医治疗肝病的效果在以前患者难以相信。为此，经建设好的医疗中心一定要进行广告策划和广告宣传，以便使市民知道在X市有一家专门中医治疗肝病的医疗医疗中心，使医疗中心是以一种全新的姿态服务于广大市民的。具体在广告策划中要注意以下几个方面：广告的目标对象：我们的主要目标是肝病患者、肿瘤患者，以及需要中医中药治疗的患者及其它们的家属；需要进行体格检查的、关注本人身体亚健康和健康的人群.特别应突出中医中药治疗肝病的独特疗效和LDW的独特的学术思想。广告的目标范围：以医疗中心40公里半径为广告的范围，随后适当扩展到浙江和江苏两省，与杭州*门

27、诊部和随后建立的*杭州医疗中心、*北京时间医疗中心形成一种“四面楚歌” 的夹击局面，产生一种互补效应。广告的方式方法：前期刚开业的一段时期以电视广告、报纸广告、路牌广告为主，形成一种立体式、轰炸式的攻势，强烈刺激广大群众的视觉，同时不能忽略杂志广告、和报纸的软广告以及电台广播。一段时期以后要以杂志和报纸的软广告以及参与电视、电台健康讲座为主，不定时的做一些硬广告进行促动。还可以在挂号本、药品袋、照片袋、礼品盒和名片上做一些广告，另要充分利用与周边单位的关系。广告的资金预算：刚开始时广告占收入的比例大一些，但不能超过20%，半年后应控制在10%以内为宜，一年后要控制在7以下。 2、公关战略 *X

28、医疗中心建立后力求在一年之内通过公关战略和广告宣传，加强同周围组织的沟通，树立良好的医疗中心公众形象，把医院的知名度提高20%，公众喜爱度提高15%。这些公关活动包括：* 开业期间优惠检查费、免挂号费、调低药价等，其后，采取赠送早餐、供应凉茶、免费接送和对老干部、老红军、80岁以上的老人特别关注等措施进行公关；在节假日如“三八”妇女节、“五一”劳动节、“五四”青年节、“六一”儿童节、“七一”建党节、“八一”建军节、“九九”重阳节等节日和各种纪念日开展义诊义治活动；利用召开新闻发布会、各种学术会议和社区健康讲座等机会树立自己的形象；通过助残和捐助等形式进行媒体报道。 3、CIS *X医疗中心在建

29、设的同时要全面导入CIS，目的是树立医院形象、确立医院地位、介绍医院功能、宣传医院文化。集中体现在医院理念规范、行为规范、标志、色彩和医院用品设计、广告设计、交通工具设计、办公室内设计、包装设计等方面。力求医疗中心建成后以一个全新的形象展现在市民的面前，并作为样板医疗中心。 4、连锁经营战略 连锁经营可能性：在医疗行业逐渐市场化的今天，也将被纳入企业管理的范畴，在不久的将来，医疗连锁或特许加盟将并不佰生，由于我们是具备了得天独厚条件，一是有自已的独特学术思想和*的科研成果为方针；二是有中国*有限公司经GMP论证生产的纯天然、高效无毒的中药治肝系例药品为基础；有迫切需要中医中药治疗的近千万的肝病

30、患者，加上现代化医院的管理经验和行之有效的连锁经营方略，连锁经营是可能的。连锁经营必要性：要做强做大中医专科医疗中心在一个区域内很难做大，然而尽管做大了，成本也非常高，何况单一的中医专* 科医疗医疗中心也无宣传力度和竟争力，再者，病源分布的广泛性和就近医疗习惯，在中医治疗肝病方面，我们必须进行连锁加盟联合联办特许等形式在全国乃至全世界范围内开设特色医疗中心，造福于全世界人民。连锁经营的方式、方法和目标： 以*X医疗中心为样板，以统一医疗中心设计、统一技术、统一药品供应、统一管理标准、统一服务收费标准等形式分阶段推进，首先，在京、沪、杭三地独资或合资各开设1家医疗中心；其次，以*X医疗中心为样板

31、，在全国各大区华南区-广州市 深圳市，中南区-武汉市 长沙市，西南区-昆明市 成都市，西北区-西安市 兰州市，东北区-哈尔滨市 长春合资开设1-2家专科医疗中心或联合医疗中心作为各大区的母体样板医疗中心；再其次，在CANADA、台湾、香港、新加坡等大的城市和国内各省会城市和地理位置较好的地州市，发展连锁加盟联合联办特许医疗中心100家左右；最后，在海外各大城市和国内各地州市选择性的连锁加盟联合联办特许医疗中心200家。总的目标是通过3年的时间，在全世界达到开设连锁加盟联合特许医疗中心或医院500家目标。 * *X医疗中心筹 地址：* 电话：* 传真：* 千载难逢 医疗中心功能区划分 为了便于开

32、展工作,合理使用资源,做到物尽其用,根据中医医疗医疗中心分布标准,结合*X医疗中心的特点而划分。 医院各功能区面积分布 部 门 占总面 积比例 肝病 肝病 肿瘤病区 肺科、CES区 医技科室、药房 行政办公区 保障系统 10% 20% 5% 2% 20% 33% 10% 楼 层 1 2 2 2 1 3 使用 面积 100 m2 200 m2 50 m2 20 m2 200 m2 330m2 100 m2 包括培训中心、体检中心 备 注 * 总 计 100% 1000 m2 *X医疗中心筹 地址：* 电话：* 传真：* 目标确定 医疗中心人力资源及薪酬计划 医疗中心人力资源安排上应该依据“人尽其

33、才”的原则。 一、人力资源配置 分类 领导职 位 总经理 副总经理 副总经理 领导 员工 人数 人数 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 8 3 12 小 计 1 1 1 3 2 9 4 1 16 备 注 部长1专员1 部长1出纳1会计1收款员6 层 管 理 人 员 小 计 医务护理部部长 行政财务部部长 后勤安保部部长 人力资源部部长 小 计 部长1门卫保安3 部长1 * 医 技人员 肝病科 肿瘤科 其它科 医技科 药剂科 护理部 小 计 人员总计 二、人力资源结构及工资 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 12 主任医师 副主任医师 主治医师 助理医师 副主任护师 主管护师 护师

34、护士 总经理 分 类 人数2 8 10 8 2 1 1 1 7 14 6 4 10 3 10 41 53 4 11 4 11 48 67 平均月薪 平均年薪 年薪合计 8000.00 5000.00 4000.00 2000.00 4000.00 3000.00 2500.00 2000.00 96000.00 60000.00 48000.00 24000.00 48000.00 30000.00 30000.00 24000.00 19.2 60.0 48.0 19.2 4.8 6.0 6.0 14.4 8.4 2 10 10 8 1 2 2 6 1 70000.00 84000.00 *

35、 13 14 15 16 业务副总经理 行政副总经理 管理方面部长 业务方面科主任 其它 年工资合计 1 1 4 7 12 67 60000.00 72000.00 50000.00 60000.00 40000.00 48000.00 50000.00 60000.00 3000.00 3600.00 7.2 6.0 19.2 42 43.2 303.6 * *X医疗中心筹 地址：* 电话：* 传真：* 前途光明 经济与财务分析 一、投资金额概算 该医疗中心采取股份制形式合资经营，投资总额1500万元，其中房地产460万元，医疗设备600万元，人才引进费用100万元，前期3个月工资和分期付款

36、准备金140万元，不可预见的费用90万元，流动资金100万元。 1、工程项目投资 项目 面积 m2 基本建设 医疗设备和医疗用品 前期3个月工资和分期付款准备金 单价 万元/ m2 06 金额 (万元) 460 600 140 备注 1000 600万元 * 不可预见的费用 流动资金 人才引进 合 计 2、医疗器械投资 项目 90 100 100 1500 单位 数 量 20 40 30 2 平均单价 1000 1000 4000 金额 20 40 120 50 680 3200 400 400 100 300 200 40 580 5200 医 疗 用 品 1，病床 2，桌椅 3，计算机 4

37、，其它 小计 张 套 套 套 医 疗 器 械 1、放射设备 2、检验设备 3、B超、心电图仪等 4、医用激光类 5、电子胃镜 6、手术设备 7、理疗设备 8、其它 小计 套 若干 套 套 套 4 1 1 套 若干 * 合计 二、经济效益分析 1、年收入估算表 第一年收入 项目 5880 第二年收入 第三年收入 备注 估算 估算 估算 医疗收入 药品收入 其它收入 总收入 1500 2300 4550 150 7000 3000 5800 200 9000 科学院收入 4000 100 5600 2、年支出估算表 项目 第一年支出 第二年支出 第三年支出 备注 估算 估算 估算 工资支出 奖励支

38、出 药品材料支出 医疗器械摊销支出 房地产摊销支出 业务广告费支出 300 150 1500 180 240 560 20 80 400 200 1500 180 240 500 40 100 500 300 3000 180 240 500 40 150 包括医疗器械房屋水电等 车辆运行支出 维修费支出 * 其它方面支出 总支出 100 3130 100 3260 100 5010 3、收益估算 第一年收益第二年收益第三年收益三年合计备注 加：业务总收入 减：业务总开支 员工三项保险 税金 7000 3260 100 1190 350 2100 9000 5010 225 1530 450 1785 21600 11400 400 3672 5600 3130 75 952 280 1163 25% 17% 其 它 利 润 1080 5048 5%预算 4、投资回收期 综上可以看出该医疗中心若能建成，其年利润最低在1000万元以上，每年可有20-30%的增长率，三年投资收益可达5000多万元，在不到3年时间就可以完全收回投资。因此，该项目是1个值得投资，且具有社会效益和经济效益双丰收的光彩工程。 * 附件： 产品主要用途、功能