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1、各过程输入输出及过程目各过程输入、输出及过程目标 顾客导向过程分析表 过程名称 相关要素 相关过程 过程内容 输 入 输 出 方 法 过程指标 COP1 合同评审 7.2 M3/M4/M5 S1/S2/S4/S5/S9/S10/S11 接收顾客信息； 可行性评估； 报价； 承诺 订单需求； 开发协议； 潜在需求； 法律、法规要求 与顾客有关过程控制程序 合同评审结果； 文件和资料控评审及时率； 销售计划 制程序 质量记录控制程序 COP2 设计开发 7.1 7.3 M1/M2/M3/M4/M6/M7 S1/S2/S3/S4/S5/S9/S10/S11/S13 成立多功能小组； 制定项目计划；
2、设计开发； 阶段评审； 生产准备； PPAP 产品先期质量顾客要求、产品法规要策划程序 求，历史资料， 进度顾客对PPAP的认可；生产件批准程要求，产品设计输出，满足顾客要求的样件 序 以往开发的经验； FMEA规定 新产品开发接时完成率 新产品一次提交认可率 COP3 产品制造 6.4 7.5 8.2.3 8.2.4 8.3 顾客订单 M1/M2/M3/M图纸/规范/工艺文件/4/M5/M6/M7 S1/S2/S3/S从原材料到成品的产各类作业指导书 按计划生产的产品 4/S5/S6/S7品实现 质量目标/过程能力要/S8/S9/S10求 /S11 生产计划 过程控制程序 成品一次交检生产操
3、作规程 合格率 顾客导向过程分析表 过程名称 相关要素 相关过程 过程内容 输 入 输 出 交付产品； 发货确认单 付款计划； 货款； 转帐支票； 抵债物 方 法 顾客满意度测量监控程序 与顾客有关过程控制程序 质量成本控制程序 过程指标 交付准时率； 交付产品完成率； 额外运费； 制定发货计划； 跟踪产品制造过程； M2/M3/M4/M确定运输方式； 5/M6 发货接收顾客的发货S1/S2/S3/S确认单； 4/S5/S8/S1了解发货产品的质量2/S13 验收情况； 开票； 获得支付 COP4 产品交付 7.5.5 可交付的产品； 周交付凭证； 合同价格销售计划 COP5 顾客反馈管理 及
4、时了解外部发生的不合格； M1/M2/M3/M建立与制造、工程和设5.2 4/M5/M6/M7计部门的沟通渠道； 7.5.1.7 顾客反馈的信息 信息反馈系统报告 S1/S2/S3/S施服务； 8.2.1 4/S5/S6 专用工具和设备的提供； 服务人员的培训 顾客满意度; 顾客满意度测用户质量故障量监控程序 PPM 管理过程分析表 过程名称 相关要素 过程内容 输 入 顾客需求和期望； 市场调研报告； 竞争对手信息； 以往业务计划完成情况； 新的决策思路 输 出 方 法 过程指标 MP1 经营计划 收集顾客需求和期望； 进行分类分级； 开展竞争分析； 4.1/5.4.1 确定战略目标； 编制
5、项目计划； 预算与批准； 执行与跟踪 业务计划； 战略目标与分目标； 项目节点进度表 经营计划管理经营计划目标程序 完成率； MP2 管理评审 5.1 5.6 制定年度管理评审计划； 收集相关的信息； 562评审输入要求； 执行评审； 过程业绩表现； 制定措施计划； 业务目标实现情况 执行与跟踪 管理评审报告； 措施计划 管理评审程序 改进计划完成率； MP3 质量成本 5.4.1.1 质量成本目标 各部门原始数据/台帐 统计技术 质量成本报告 质量成本分析内/外部质量程序 损失率 MP4 内部审核 8.2.2 编制年度审核计划； 编制审核实施计划； 实施审核； 编制审核报告； 制定并执行纠正
6、措施； 跟踪、验证/关闭 顾客抱怨； 年度审核安排； 变更情况； 重大质量事故 审核报告； 验证过程不符合项 内部审核控制不符合项验证程序 通过率 管理过程分析表 过程名称 相关要素 过程内容 输 入 输 出 方 法 过程指标 MP5 数据分析 8.1/8.4 收集信息与资料； 进行统计分析； 提出建议的措施； 提交管理评审 质量目标及实现情况； 过程指标及实现情况 分析报告； 趋势图 SPC规定 Cpk大于1.33； MP6 纠正、预防措施 8.5 8.5.2 8.5.3 顾客抱怨； 8D解决问题方法的8内、审结果； 个步骤 管理评审结果； 质量事故 8D报告 纠正和预防及纠正和预防措持续改
7、进程序 施关闭及时率 MP7 持续改进 8.5 8.5.1 质量记录/评审表/实施计数据分析 、过程与产品的划 过程方法 现状 实施效果评价/整改措施 纠正和预防及持续改进项目持续改进程序 完成率 支持过程分析表 过程名称 相关要素 过程内容 输 入 输 出 方 法 过程指标 SP1 文件控制 提出文件需求； 编制与审核； 4.2.3 编写与批准； 4.2.3.1 发放与回收； 保存与处置 文件编写需求； 更改的需求 工程规范文件评审要求 批准并发放的文件； 发放登记记录； 文件更改记录 文件控制有效性 文件和资料控制程序 - SP2 记录控制 4.2.4 编制记录清单； 明确控制范围； 填写
8、记录； 保存与查阅； 处置 记录要求； 数据分析 所有记录 质量记录控制程序 - SP3 培训 6.2 进行培训需求调查； 制定年度培训计划； 实施培训和记录； 培训效果评估； 建立与维护培训档案 各类人员培训需求； 各类人员岗位描述； 现有人员素质状况； 内餐部师资力量； 临时的需求 培训计划； 培训效果评价报告； 培训记录 人力资源控制培训效果评价程序 合格率； SP4 员工满意度衡量 确定员工满意衡量的方面； 制定调查计划和建立收集员工信息 6.2.2.4 渠道； 定期、定向收集信息 实施调查与收集； 进行统计分析； 提交测评报告 员工满意度调查报告； 趋势分析图 员工满意度调员工满意度
9、； 查程序 支持过程分析表 过程名称 相关要素 过程内容 制定设备采购计划； 选型/招标/采购； 安装/调试/验收/建档； 编制操作、作业指导书并培训； 制定维护、保养计划； 备件计划、应急计划； 处置 提出仪器需求； 评审需求； 选型/招标/采购； 安装/调试/验收/建档； 制定操作指导书并培训； 制定维护、保养、校准应急计划； 进行MSA 输 入 输 出 设备采购计划； 维护、保养计划； 备件计划； 应急计划； 设备操作指导书； 维护、保养记录 方 法 过程指标 SP5 设备/设施管理 6.3 6.4 新产品开发需求； 老产品改进需求； 更新需求； 现有仪器使用状况； C值普查记录 设备计
10、划保养基础设施和工完成率; 作环境程序 设备能力CMK1.67； SP6 测量仪器管理 7.6 7.6.1 7.6.2 新产品开发的需求； 老产品改进需求； 更新需求； 现有仪器状况； 仪器采购计划； 仪器管理台帐； 维护保养计划； 监控和测量设校准计划执行应急计划； 备控制程序 率； 操作指导书； MSA规定 校准计划及记录； 测量系统分析报告 SP7 工装管理 编制工装设计任务书； 工装设计/验证； 采购/安装调试/验收/建档； 7.5.1.5 制定维护、保养、更改、7.5.4.1 应急计划； 实施维护、保养维修、报废处置 新产品开发的需； 老产品改进需求； 生产和更换需求； 现有工装状况
11、 工装设计验收资料； 工装采购计划； 工装档案； 工装管理办法 工装验证合格维护、保养、更换、应急计 率; 划； 工装操作指导书； 维护、保养、处置记录 支持过程分析表 过程名称 相关要素 过程内容 输 入 输 出 方 法 过程指标 SP8 采购 7.4 编制采购计划； 下达定单或调整； 到货/报检/进货验证； 入库/支付 生产计划； 采购计划 符合要求的采购产品 采购产品合格率； 供方管理控制供方交付准时率; 程序 交付数量完成率; SP9 供方管理 7.4.1 7.4.2 7.4.3 供方情况调查、收集； 初选及现场评审； 试制及样件确认； 试生产确认/PPAP认可； 列入合格供方名册 制
12、定评审及改进计划； 实施现场评审； 提出纠正措施要求； 跟踪并验证 新产品开发的需求； 老产品改进需求； 供方现状 供方交付表出； 顾客反馈信息； 供方QMS状况 供方调查报告； 供方能力评审报告； 样件认可报告； PPAP认可报告及资料； 技术/质量协议； 合格供方名册 供方评审/改进计划； 评审报告及整改要求； 纠正措施及验证记录； 供方月度/年度评价结果 供方管理控制体系贯标通过程序 率 SP10 不合格品控制 8.3 标识/隔离； 顾客退货； 记录不合格品； 过程不合格品； 评审不合格品； 可疑产品 处置 不合格品报告； 评审报告； 纠正措施需求表 不合格品控制月度不合格品程序 率; 支持过程分析表 过程名称 相关要素 过程内容 输 入 输 出 方 法 过程指标 检验试验规范； SP11 监视和测量 8.2.3 8.2.4 相关的顾客要求； 相关的图纸； 各种检验报告； 委外试验报告； 国家和行业标准 相关法律法规及相关方要求 检验试验记录 控制计划 检验试验报告 产品规范 不合格通知 产品接收准则 检验试验规范 内外部质量信息 顾客产品退货监视和测量控制率 程序 故障率
