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1、各部门运作流程及对接方案领创计算机信息技术有限公司部门流程 一、客户来访接待流程 1、由前台接待来访客户，引领客户就坐喝茶；如前台无人，则实行首问负责制，谁首先接触客户，谁接待，进行下个流程； 2、确认来访客户身份和需要接洽部门以及具体对接人； 3、如无对接人，由部门总监接待，部门总监不在，由运营总监和首席执行官接待。 4、如需招待客户，接待人需要提前跟财务总监沟通申请。 二、采购部工作流程 招商流程 1、电话预约确定来访或去拜访； 2、由采购总监接待，或去拜访； 3、拜访客户或者接待客户，需首先准备好公司简介以及采购招商方案，先给客户介绍公司和团队，介绍采购方案，然后洽谈具体合作事项； 4、
2、有意向的客户，签订正式供货合作协议，在签订时给客户解释协议条款；对新合作的供货商，要求提供相应证件和样品，以备查验和拍照！暂时无合作意向的客户，请求其帮忙推荐客户，并留下联系信息！ 5、如需招待客户，先向运营总监和财务总监请示。 6、其他渠道招商合作，包括网络招商，流程一致！ 工作流程 1、采购招商流程按照上述流程进行； 2、采购部内部工作，采购总监自行安排工作流程； 3、公司计划内项目以及会议讨论决定的采购计划，由运营总监下单并监督，采购总监制定计划，确定完成时间，回执给运营总监；按规定时间完成后，反馈至运营总监！ 4、如需其他部门配合，下工作单！ 三、企划部工作流程 1、企划部内部工作，由
3、企划总监自行安排工作流程； 2、公司计划内项目以及会议讨论决定的企划相关工作，由运营总监下工作单；其他部门需要企业配合完成的工作，由该部门总监下工作单；接单后确定完成时间，回执给下单人；规定时间内完成后，企划部反馈给下单人！ 3、如需其他部门配合，下工作单！ 4、接外单的流程统一为CEO接单后转交给各部门，原则上各部门不跟客户直接交涉。 四、摄影棚工作流程 1、摄影棚内部工作流程，由摄影总监自行安排； 2、采购部以及其他需要拍摄的部门下单，摄影总监接单后确定工作时间回执给下单人，规定时间内完成，反馈给下单人！ 3、接外单的流程统一为CEO接单后转交给各部门，原则上各部门不跟客户直接交涉。 五、
4、运营推广工作流程 1、按照公司战略计划开展工作，管理运营推广员团队，配合各部门推广需求；内部流程形成文字备案！ 2、由各部门总监下工作单，运营总监接单后确认工作时间后回执下单人，规定时间内完成后，反馈给下单人！ 3、接外单的流程统一为CEO接单后转交给各部门，原则上各部门不跟客户直接交涉。 六、财务部工作流程 常规流程 1、每月9号统计考勤记录，计算各部门工资、提成、奖金，10号核发！ 2、对各部门的提成、奖金数据公开，包括启动物品销售收入数据公开。 3、各部门需要添置办公物品，需书面申请，由CEO和运营总监签字后转交财务总监，批钱购买！ 4、各部门对外业务统一由CEO接单，CEO与客户签订协
5、议后，各项款项，由财务总监对接催收！ 费用报销流程 1、差旅费、招待费，财务总监在场由财务总监支付，否则个人先行垫付，回来由CEO签字后财务总监签字批钱，出纳处领钱或转账； 2、因公外出的其他费用，由董事会讨论，CEO、运营总监、财务总监签字后出纳处领钱或转账。 财务部工作受全体股东监督！ 七、招聘流程 1、各部门根据实际情况，写出详细用人标准和薪资水平，向运营总监申请，运营总监批准后，由财务总监暂时负责联系招聘人员！ 2、招聘人员统一由CEO和运营总监面试，面试通过后，由各部门总监负责进行新人培训。培训内容主要是公司简介和企业文化，以及熟悉部门工作。 3、试用期间，如果部门总监不满意新人，提出调换申请，内容包括：不满意的理由和新人表现，以及调换的具体标准和调换后的薪资水平。批准后，继续上一流程。 4、试用期期间，工作期间，员工辞职离职，由各部门总监负责办理工作交接和相关手续。 附：工作交接单 下单部门 接单部门 抄报人 姓 名 接受人 要求回复时间 实际回复时间 工作内容： 要求或建议： 反馈内容： 签名： 日期 填写说明：1、接受人主体为个人；2、抄报人是上级负责人；3、有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
