各部门内审检查表.docx

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1、各部门内审检查表内审检查表 部门：生产部 条款 审核要点 审核方法 审核记录 生产现场制定了哪些作业指导 书？ 控制管理情况如何？ 4.2.3 文件控对上述控制文件执行情况如制 何？ 现场观察、查阅现场提供了什么 文件，受控管理程度？ 主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？ 抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。每一道工序全部查询 质量记录的标识是否清楚？检检查现场保存的质量记录的标 4.2.4 记录索是否方便？ 识，是否符合要求，是否按规定制是否规定了质量记录的保存定了控制 “档案索引”。所属部门记录是期？ 否规定了

2、保存期 产品实现过程中提供的生产设索查设备的管理规定和实施情6.3 基础设备有否管理规定？实施情况如况，有无设备清单？ 施 何？ 查询现场现所有设备的管理规 定？是否都有相应的作业指导书？ 生产设备是否满足产品实现的检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设6.3 基础设需要？ 备过程能力是否满足产品实现的需施 要。 组织所处的工作环境条件是否满足要求？ 是否得到了管理？ 识别组织是否识别了为产品实现 过程所需提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？。 6.4 工作环境 7.5.1 生产和服务提供的控制 是否确定了生产和服务的全过索阅有关控制过程的文件及数份 程？ 作业

3、指导书，并了解实施情况。 是否规定了相应的控制要求？ 包括必要的作业指导书？ 编制 审核 编号：第1页，共 15页 内审检查表 审核方法 审核记录 部门：生产部 页码：2 OF 3 条款 审核要点 是否按规定要求实施了对生产检查提供过程的控制文件是否符 和服务提供过程的控制？ 合标准要求是否与手册相协调。重7.5.1 生产 点检查文件是否涉及了所有提供过和服务提供程，是否对人员、设备、执行文件、的控制 监控要求等作了规定，是否对主要 设备和关键/特殊岗位的人员作了认可规定。 在生产现场抽查数名操作者，观察其操作过程，对照相应的作业指导书，核实其是否按规定进行操作。 7.5.1 生产生产和服务的

4、设施、设备是否符索阅设备保养计划，抽查几台设 和服务提供合运行的要求？是否进行了维护备，检查其维护保养情况，并核实的控制 保养？ 记录。 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1 生产和服务提供的控制 监视和测量设备是否及其测量查现场产品和实际使用的测量工 能力是否满足所需要求？ 具是否可以达到要求。 提供过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定要求？ 索阅相关文件要求，对于产品交 付之前的包装、防护、标识及装箱资料等进行抽查，随机抽查成品3台确认装箱资料，并确认装箱资料的要求。 考察生产和服务提供的全过程， 了解其有哪些关键/特殊过程？ 查有关文件，对上述过程的确认是如何规定的，

5、查确认时过程参数的鉴定记录，设备能力和人员的资格以及其他记录，评定是否符合规定要求。 了解在什么情况下需进行再确认，在规定的时间间隔、发生问题时或过程发生更改时，是否进行了再确认。 查生产部组织的“关键/特殊过程确认记录”的符合性。 7.5 生产和组织规定了哪些特殊/关键过服务提供过程？ 程的确认 对上述过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？ 是否进行了再确认？ 编制 审核 编号：第2页，共 15页 内审检查表 部门：生产部 页码：3 OF 3 条款 7.5.5 产品防护 审核要点 在生产和服务提供的全过程中是否明确了需实施防护(包括标识、搬运、包装、储存和保护)的

6、产品类别和要求？ 产品防护的实施是否符合要求? 是否有效？ 审核方法 审核记录 向责任部门的负责人了解有关产 品防护的规定,重点了解是否对产品的标识、搬运、包装、储存和保护作了具体的管理规定。并到现场了解实施情况。 索阅产品防护的文件； 抽查物料流转过程中的防护情况，尤其是流转到下个工序，和半成品仓库的防护； 7.6 监视和是否制定了对监视和测理设备索阅控制管理程序文件，检查规 测量设备的进行控制的程序文件？规定了控定是否符合标准要求。 控制 制管理要求？ 查看现场，对 在实施过程中，生产现场的测量监测器具使用是否符合要求？ 器具使用、管理情况如何？ 是否有合格检定标记？ 是否在有效期内？ 维

7、护状况是否符合规定要求？ 8.2.4产品是否明确了在产品实现过程的“过程的监视和测量”活动是否覆 哪些阶段需进行监视和测量？盖了全部的产品实现过程？ 的监视和测对监视和测量作了哪些规定？是否识别了过程监视和测量的环量 节，如测量点、巡回检查点等，形成了哪些文件？ 并确定验证、巡视、评价等方法。 查阅有关过程检验记录 询问过程检验员检验方法及标准 等 8.3 不合格组织是否制定了不合格品的控索阅有关不合格品的控制程序， 品的控制 制程序？对不合格品的标识、记检查规定内容是否符合标准要求。 录、隔离、评审和处置作了明确规检查生产现场对不合格品控制的 定？实施情况如何？ 办法，有无不合格存在区域？有

8、无 生产现场是如何监控不合格品标识、记录和评审处置记录。抽取 的？ 数个不合格品，验证上述规定的实 施效果。查看记录的符合性。 制订 审核 编号：第3页，共 15页 内审检查表 条款 审核要点 审核方法 部门：品质部 页码：1 OF 3 审核记录 质量记录的标识是否清楚？4.2.4 记录控检索是否方便？ 是否规定了质量记录的保存制 期？ 检查现场保存的质量记录的标识，是 否符合要求，是否按规定制定了“档案索引”。所属部门记录是否规定了保存期 是否对确保产品符合规定要查阅有关监视和测量设备的清单， 求所需的监视和测量设备进检查其有效期、编号、标志、保管 行了识别？是否配备了必要情况、工作环境是否

9、符合规定要求。 的监视和测量设备？ 询问计量负责人如何进行有关监视监视和测量设备的测量能力 和测量装置的管理，并要求提供有关是否与测量要求相一致？ 7.6监视和测对监视和测量设备的控制是的管理规范，查看管理规范所要求的量设备的控否满足标准中规定的各项要质量记录是否符合要求？ 求？ 制 发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？ 符合验收准则的证据是否形通过现场审核，观察检验人员是否 遵照规定对产品特性按要求进行了成了文件？是否表明经授权 监视和测量。 负责产品放行的责任者？ 检查检验记录是否能证实满足符合 有无顾客批准放行

10、产品合交验收准则的要求，是否有负责产品放7.4采购产付服务的特例情况？是否满行责任者的签名或印章。 品的验 对于顾客批准放行和交付服务的特足要求？ 例情况，组织是如何进行控制的？ 组织是否识别了对采购产品询问并查阅有关采购产品验证的规验证所需的活动？这些活动是定及验证记录，以核实是否满足规定否得到了实施？ 要求 是否明确了为满足顾客要求“过程的监视和测量”活动是否覆 所必须进行的产品实现过程盖了全部的产品实现过程？ 监视和测量方法？ 是否识别了过程监视和测量的环8.2.3过程的节，如测量点、巡回检查点等，并是否按规定要求实施？效果监视和测量 确定验证、巡视、评价等方法。 如何？ 查阅有关过程检

11、验记录 询问过程检验员检验方法及标准等 是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需进行监视和测 量？对监视和测量作了哪些8.2.4产品的规定？形成了哪些文件？ 监视和 测量 查看有关监视和测量的控制文件， 检查是否规定了测量合监控的产品实现阶段、检测点，是否对实施检验的人员资格、检验方法、工作环境以及应留下的记录作了明确规定。 编制 审核 编号：第4页，共 15页 部门:品质部 条款 审核要点 内审检查表 审核方法 页码:2 OF 3 审核记录 8.3不合格品控制 是否制定了有关程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制？ 是否明确了对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？ 不

12、合格产品是否得到了纠正？纠正后是否对其进行了再次检验？ 对交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？有效性如何？ 是否明确让步处理需报告的场合和部门？让步处理是否向顾客和有关部门报告？ 查看不合格品控制程序文件，检查程序内容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调。重点了解是否对不合格品标识、记录、隔离等作处规定；对不合格品的重新验证是否进行了规定；对交付和开始使用后发现的不合格品如何进行处置；是否规定了让步条件应向哪些部门报告等。 抽查数份不合格产品处置记录，检查相应的不合格报告中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置，是否有重新检验的记录？让步接受是否符合规定

13、要求 组织对哪些数据进行了分析，采取了哪些统计技术？ 分析的结果提供了哪些信息？ 信息的利用程度如何？ 8.4数据分析 检查组织是否收集了有关的数据，通过分析数据得到顾客满意程度、产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和体系的信息。 组织是否能及时利用这些信息来评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系改进的机会。 检查是否正确使用统计技术，检查组织利用数据分析的信息进行质量管理体系评价和寻找机会的结果。 通过询问和查阅有关文件，检查持续改进的范围是否涉及质量管理体系，持续改进的者则是否涉及组织各层次。 检查在组织的相关职能和层次上展开的质量目标是否包括持续改进的内容。 8.5.1持续改进的策划 组织

14、策划和管理了哪些持续改进的过程？ 8.5.2纠正措施 是否制定了此程序文件，程序文件是否包含标准的要求？ 是否对包含顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施纠正措施？ 纠正措施是否有效？ 重大纠正措施是否成为管理评审的输入？ 查看有关程序文件，是否与质量手册相协调，是否对纠正措施的制定和实施作了明确规定，是否对实施的效果进行评价。 查看有关记录，检查相应的制定的纠正措施报告、跟踪验证报告及文件更改申请，评定实施情况是否符合规定要求。 查管理评审输入，是否包括重大的纠正措施内容。 编制 审核 编号：第5页，共 15页 内审检查表 部门：品质部 页码：3 OF 3 条款 审核要点 审核方法 审核记录

15、8.5.3预防措施 是否制定了此程序文件，程序文件是否包含标准的要求？ 如何识别和分析潜在不合格？ 实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？ 重大纠正措施是否成为管理评审的输入？ 查看有关程序文件，是否与质量手册相协调，是否对预防措施的制定和实施作了明确规定，是否对实施的效果进行评价。 查看有关记录，检查相应的制定的预防措施报告、跟踪验证报告及文件更改申请，评定实施情况是否符合规定要求。 查管理评审输入，是否包括重大的预防措施内容。 制订审核编号：第6页，共 15页 内审检查表 部门 ：行政部 页码：1 OF 1 条款 审核要点 审核方法 审核记录

16、 文件的编写、批准、所有文件是否字迹清楚、明确？ 发布、保管、修订、文件发布前是否得到授权人的批准？ 评审情况 作废文件的管理 所有文件是否均注明制定或修订日期？ 外来文件的控制 用？ 4.2.3 文件控制 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？ 执行的如何？ 4.2.4记录控制 对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？ 记录是否填写正确、字迹清楚、便于存取和检索？ 现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？ 程序中是否包含对记录的质量要求？ 是否有保存期限的规定？

17、是否对记录进行了清理，并列出了清单？ 是否有对记录进行管理的程序 记录管理的实况 程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ 本组织与有关的记录有哪些？ 培训计划是否得以有培训是否记录？ 效实施 培训后是否考核？ 以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？ 6.2培训控制 是否对培训有效性进行了评价？ 培训的记录 编制审核 编号：第7页，共 15页 内审检查表 部门：管理层 页码：2 OF 3 条款 4.1总要求 审核要点 审核方法 审核记录 本组织建立质量体系识别了哪些过通过与最高管理者座谈，了解最 程？是否在本厂中得到应用？ 高管理者是否知道建立质

18、量管理识别出的过程之间的顺序和相互作用体系的总要求，做了哪些工作 如何？ 是否对识别出的过程制定了运行和控制的准则？ 是否获得了必要的资源和信息？ 是否对过程实施了监视、测量和分析？ 是否实施了必要的措施，以实现对这些过程的策划结果和对这些过程的持续改进？ 是否识别了本厂的外包过程？是否对外包过程进行了控制？ 最高管理者对其建立和改进质量管理通过与最高管理者座谈，了解最 体系的承诺和改进质量管理体系的承诺高管理者是否知道满足顾客要求 能够提供那些证据？ 和法律、法规要求的重要性。在质 最高管理者如何认识满足顾客的要求量管理体系中是如何体现的？如 对顾客要求的识别、产品要求的评和法律、法规要求的

19、重要性？ 5.1管理承诺 最高管理者采取了那些相应措施将满审、顾客满意的监视和测量、数据足顾客要求和法律要求的重要性传达分析以及持续改进等方面的要求。 给组织的成员？ 组织的成员如何认识这种重要性？ 通过与最高管理者座谈，了解其组织如何确定顾客的需求和期望？ 对顾客为中心的质量管理原则 将顾客的需求和期望转化为要求的形的理解，并在审核与顾客有关的过程、顾客满意的监视和测量过5.2以顾客为程以及持续改进方面寻找证据式是什么？ 中心 予以证实。 组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 制订 编号：第8页，共 15页 审核 内审检查表 部门：管理层 页码：2 OF 3 条款 审核要点 审核

20、方法 审核记录 5.2以顾客为中组织如何确定顾客的需求和期望？ 通过与最高管理者座谈，了解其对顾客为中心的质量管理原则心 将顾客的需求和期望转化为要求的的理解，并在审核与顾客有关的过程、顾客满意的监视和测量过程以及持续改进方面寻找证据形式是什么？ 予以证实。 组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 质量目标的设定是否在相关层次上从产品特性及服务质量特性中， 从作为框架的质量方针所对应的 得到分解？分解是否适宜？ 内容中识别建立质量方针的适宜5.4.1质量目标 质量目标是否与质量方针给定的框性。 质量目标对于有形产品和无形架一致？ 产品来说都应是可测量的，考察质量目标是否具有可测量性？

21、测量其测量方法的合理性。 方法是否明确？ 对应组织质量管理体系各过程查阅组织结构图及规定部门、各 的职能，是否明确了相应的职能和岗位职责、权限及相互关系的有 岗位？ 关文件，并到有关部分、岗位进5.5.1职责和权行询问、了解，予以证实。 部门和岗位的职责、权限及相互关系限 是否清楚、协调？ 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ 5.5.2管理者代表 管理者代表对自己权责是否明确，有无任命证明文件？ 管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？ 询问管理者代表的权责，并查看有关的任命书。 询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的，如何评价质量管理体系的有效

22、性。 查阅有关规定，并通过询问，了解予以证实 制订 审核 编号：第9页，共 15页 内审检查表 部门：管理层 页码：3 OF 3 条款 5.5.3内部沟通 审核要点 组织内沟通工具有那些？ 各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？ 审核方法 审核组织是否对信息沟通的职责和方法作出明确的规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效地利用。 审核内部沟通时，目的是检查组织管理层组织是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出明确的规定；是否在相关部门和管理过程中按规定开展了必要的活动；管理层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。 审查质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的

23、结果，并体现了持续改进的要求。 审核记录 5.4.2质量管理体系策划 质量策划的输出是否形成了文件？ 实现质量目标的资源是否齐备？ 质量目标实现的程度如何？ 质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？ 质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？ 6.1资源的提供 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？ 为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了那些资源？ 提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意及产品认证标准要求？ 8.2.2内部质量审核 是否指定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？ 是否对内部质量审核进行了计划，并符合本本厂实情？ 是否依计划实施？ 审核

24、员是否具备资格和独立性？ 是否记录了审核中发现的问题？ 质量目标实现的效果可通过内审、过程及产品的监视和测量、数据分析、管理评审等方面的审核来了解 审查改进计划的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改进计划？审查如何传达至相关部门的？ 针对部门职能所涉及的过程，检查 使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。 审核领导层对资源的安排和承诺及其落实情况。 结合实现质量方针、质量目标、满足顾客期望及持续改进的要求综合判定所需资源的必要性，识别是否有资源短缺或资源过剩的情况。 通过产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或不及时的情况。 向主管内部审核部门的负责人索 取有关程序文件，了解实施情况。 检

25、查程序文件内容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，重点了解内部审核是否涉及体系，实施步骤安排是否合理，对内审人员提出具体要求，且组织内审员符合此项要求。 查阅内审计划，是否覆盖了质量管理体系的所有过程、部门。 查阅内部审核全套资料，了解内部审核的实施情况。 制订 审核 编号：第10页，共 15页 内审检查表 页码：1 OF 部门;管理层 条款 8.1总则 审核要点 审核方法 审核记录 是否对保证质量体系运行所需查阅有关质量策划文件。 的监视和测量活动进行了规询问负责人是如何考虑实施持续改定、策划和实施？ 进的，是如何策划的？ 监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？ 8.1总则 是否对

26、保证质量体系运行所需查阅有关质量策划文件。 的监视和测量活动进行了规询问负责人是如何考虑实施持续改定、策划和实施？ 进的，是如何策划的？ 监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？ 最高管理者如何认识管理评查阅有关管理评审的规定，了解 5.6 管理评审 审的重要性？ 是否保存了管理评审的记录？ 管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？ 上次管理评审的改进措施是否得到实施，有效性如何？对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 最高管理者是否亲自主持了管理评审活动。 管理者代表及质量管理部门和其他部门的相关人员是否参加了管理评审活动，作了哪些管理评审的准备工作. 管理评

27、审的输入是否完备，输出是否明确？ 抽查1-2次管理评审活动的全部记录资料 主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等。 向部门负责人了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况，要求其出示有关证据。 制订 审核 编号：第11页，共 15页 内审检查表 部门:PMC/仓库 条款 页码：1 OF 2 审核要点 是否规定了在生产和服务提供的全过程对产品进行标识？ 审核方法 审核记录 索要标识和可追溯性控制程 序，并了解其实施情况。 查是否规定了在产品接收、生7.5.3 标识产、安装、交付等各阶段对产品和可追溯性 进行标识，并且对标识的移植也作了规定，以保证每一个产品具有

28、唯一性标识，有可追溯性要求时，能实现追溯。 当有可追溯性要求时是否控制和记抽取数个伴随产品的标识记 录了产品的唯一性标识？ 录，检查标识的记录是否符合。 7.5.3 标识抽取数个有可追溯性要求的产和可追溯性 品，进行追溯，评定是否能达到 目的。 查生产现场使用的各种物料，过程中产品、成品是否有明确的测量状态标识，以及对状态标识的保护情况。 生产现场顾客财产是如何控制的？ 索要有关顾客财产的控制管理 文件，检查规定内容是否标准要求。作出判定并记录。 7.5.4 顾客有何规定？ 检查生产现场顾客财产的控制财产 实施情况如何？ 管理情况，有否记录、标识、隔 离、查现状及记录。 若无顾客财产、则审核记

29、录中 也需说明。 组织对哪些数据进行了分析，采取了哪些统计技术？ 分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？ 8.4数据分析 检查组织是否收集了有关的数据，通过分析数据得到顾客满意程度、产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和体系的信息。 组织是否能及时利用这些信息来评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系改进的机会。 检查是否正确使用统计技术，检查组织利用数据分析的信息进行质量管理体系评价和寻找机会的结果。 编制 编号：第12页，共 15页 审核 内审检查表 部门:PMC 审核要点 审核方法 页码：2 OF 2 条款 审核记录 7.5.5 产品防护 在生产和服务提供的全过程中是否明确了需实施防

30、护(包括标识、搬运、包装、储存和保护)的产品类别和要求？ 产品防护的实施是否符合要求? 是否有效？ 8.2.1顾客满意 向主管产品防护部门的负责人 了解有关产品防护的规定,重点了解是否对产品的标识、搬运、包装、储存和保护作了具体的管理规定。并到现场了解实施情况。 索阅产品防护的文件； 抽查物料流转过程中的防护情况，尤其是半成品仓库的防护； 这些收集和分析方法是否检查组织是否制定了获取和利 适用？ 用顾客满意和不满意信息的有关 组织是否按规定要求执规定，这些规定是否包括获取信行？ 息的时机、职责、方式、内容、对顾客满意程度的分析结分析信息的方法及其客观性和可果对改进起到了哪些作用？ 信程度。检查

31、组织获取的满意和不满意信息，检查对这些信息进 行综合分析的证据和结果。审核时应注意，组织的有关可能是口头的，应着重从“过程”和“结果”来检查顾客的满意程度。对不满足隐含的要求的习惯上的要求，适当时，应提出不合格报告。 编制 审核 编号：第13页，共 15页 内审检查表 部门：工程部 页码：1 OF 1 条款 7.1实现过程的策划 审核要点 如何实施？是否明确了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？是否规定了必要的质量记录？是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？ 审核方法 查相关文件并结合现场审核，了解组 织是否规定了相应的验证和确认活动、验收准则、必要的质量记录

32、，实施效果如何？ 查组织所提供的产品是否均被组织的质量管理体系所覆盖，对于超出质量体系覆盖范围的产品、项目或合同，是否制定了相应的质量计划 7.5.1生产是否确定了生产和服务运作的和服务提供全过程，是否规定了相应的信的控制 息？包括必要的作业指导书。 是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制？ 生产和服务的设施、设备是否符合运作的要求？是否进行了维护和保养？测量和监控设备是否齐备，其测量能力是否满足所需要求？运作中设定了哪些关键和特殊过程？对其实施的监控点？监控活动是否满足规定要求？运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？ 是否满足要求。 向生产和服务运作部门瓣负责人

33、索要 有关控制过程的文件及数份作业指导书，并向其了解实施情况。检查运作过程的控制文件是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，重点检查文件是否涉及了所有运作过程，是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定，是否对主要设备、设施和关键、特殊岗位的人员作了认可规定。 在现场抽查数名操作者，观察其操作过程，对照相应的作业指导书，核实其是否按规定操作。索阅设备、设施保养计划，并在现场抽查数台设备、设施检查其维护保养情况，并核实记录。抽查数个监控点，索阅相关性的控制文件，了解是否对监控点的设定和控制提出了具体要求，通过查看记录，评定其是否符合规定要求。抽查数个关键过程和特殊过程，索阅相关的控制规定，观察操作人员是否按规定进行捷足先登，查问操作人员的资格。 审核记录 编制 审核 编号：第14页，共 15页 内审检查表 部门：业务部 页码：1 OF 1 条款 8.2.1顾客满意度 审核要点 顾客满意度调查 审核方法 查相关文件并结合现场审核，检查有 无对客户进行满意度调查？ 审核记录 7.3设计和样品试模管理 开发 打样试模相关文件盒记录？。 编制 审核 编号：第15页，共 15页