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1、合格供方名录建立新增评定与管理程序XXX有限公司 版 次： 第 1 版 标题：合格供方名录建立、新增、评定与管理程序 共 2 页 编号： 状态标识： 1、目的 通过对供方的评定与管理，使物料选用与采购流程工作更加公开透明，形成部门间资源信息共享，促进工作的沟通与协调，保障工程质量、降低采购成本与质量风险，健全和明确各部门职能与权限。 2、适用范围 公司所有供方的选择、评定与管理，合格供方名录的建立同时作为商务部选型与报价、技术部拟定采购申请单和采购部下订单的依据。 3、职责 3.1质检部负责每月汇总供方质量情况； 3.2采购部负责每年定期对各供方进行综合评定，确立下一年的供方名单； 3.3技术
2、部负责外协件及外购成套产品的技术沟通和验证，协助采购部搜集潜在供方； 3.4生产部协助采购部做好供方评价工作，协调在供方管理流程执行过程中出现的问题； 3.5商务部根据合格供方名录进行招投标的报价与选型； 4、工作程序 4.1合格供方名录具有约束力，是商务部选型与报价、技术部拟定采购申请单和采购部下订单的依据。当需在合格供方名录之外选择供方或原材料供货厂家时，由发起部门据实填写新增供方申请表，原则上需经由各部门负责人共同评估并签署意见后，方可报总经理批准。 4.2新增供方的选定原则： 1)现有供货厂家生产能力或供货不能满足生产需求； 2)新增厂家在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明
3、显提高； 4.3新增供方的选定程序 1）依据物资的技术要求收集供方资料：生产能力、设备人员情况、质量体系认证情况、供方财务状况、营业执照、税务登记证、生产许可证、行业主管部门的试验报告等,必要时需组织到现场考察。 2）填写新供方申请表，注明采购原因及供货范围，经采购部、技术部、质检部负责人签字认可，对较重要物料需分管副总签字认可并报总经理批准。 3）送样品做试验或小批合同试用。 4）试用合格后，经分管副总、总经理签字批准作为合格供方列入合格供方名单。 4.4供方评定 4.4.1供方应具备的条件： 1）提供符合公司技术标准的产品； 2）质量稳定； 3）按期交货； 4）价格合理，讲究诚信。 4.4
4、.2采购部对合格供方名录中的供方应建立供方情况档案，档案内容包括：供方基本情况，质量问题汇总，供货价格及交货状况等，便于对供方长期考核。 4.4.3质检部对每次送检零部件检查后，如实进行质量记录；装配中发现的不合格零部件情况，由质检部负责整理出供方质量月报表，售后服务部负责整理售后服务质量追溯月报表，质检部整理出供方质量月报表,两种报表都要存放到采购部供方档案中，作为以后供方评定的主要依据。对质量出现重大波动的质检部应及时向供方反馈信息，责成供方采取措施；当供方产品出现重大质量事故时，质检部应及时向分管副总、总经理请示，必要时通知采购部暂停该供方采购。 4.4.4每年组织一次供方评定，由采购部
5、提供供方名单和供方资料，质检部提供供方质量情况资料，经采购部、质检部、技术部会审，确定供方及所供物资的能力级别，由分管副总审核后报总经理批准，作为第二年采购的依据。 4.4.5供方的级别 供方经评定后分为三个级别：合格供方、一般供方、不合格供方。 1）合格供方：质量保证能力强，供货及时、自检情况好、评定期内零部件提出质量反馈比例低于5，服务及时。 2）一般供方：评定期内零部件提出质量反馈比例低于10，反馈后整改效果明显。 3）不合格供方：评定期内零部件经常出现不合格现象，责令整改后无明显效果或存在弄虚作假行为。 4）对合格供方的合格物资优先选用，对一般供方应写出整改报告，经技术、质检负责人认可后方可采购；不合格供方暂停采购整改，经质检、技术等相关部门重新会审，分管副总、总经理批准后方可采购。 5相关文件 物资采购管理规定 新增供方申请表 6质量记录 供方考察报告 供方情况档案 合格供方名单
