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1、商品供销流程图 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料商品供销流程图 内部资料 商洛市玖轩商贸有限公司 二零一三年十二月 内部资料请妥善保管 1 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料销 售 流 程 图 总经理商品销售 补货申请单 报批 批复 业务部 采购员通知供货商 供货商 送货 营业员验货 签单销售 POS销售 打印采购单 客户 随货同行 一联：存根 二联：结算联 第一联：存根 第二联：结算联 第三联： 内部资料请妥善保管 2 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料销售款交财务 一商品采购流程 二采购退货流程 三销售流程 四顾客退货流程 五报损流程 六纠错调整流程 七.供货商结算流程 八.顾客结算流程 九盘点流程
2、 财务部 流 程 细 内部资料请妥善保管 算结完批签理经总 则 供货商 3 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料一商品采购流程新商品 报价单 订货申请 采购员采购 供货商供货 内部资料请妥善保管 非卖、赠品 营业员 验货、入库 4 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料营业员 验货、入库 打印入库单 打印采购单 第一联库管 第二联返 第三联 供应商 持单结算财务 二采购退货流程 采购员 商品退货申请单内部资料请妥善保管 5 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料各部主管审批，供应商，库管签字后返交营业员 填写供应营业员商提核实实退数量，供打印退货单 第二联 营业员 供应商签字 退货 第三联 返供应商 内部资料请妥善
3、保管 6 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料第一联 财务部 三、销售流程 内部资料请妥善保管 7 商品销售 POS销售 付款 客户 客户签字 收 款 签单销售 交 款 财务部 第三联： 随货同行 二联：结算联 一联：存根 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料店长审核 四、顾客退货流程 顾客 营业员 打印 退货 退库单 验货 入库 退货单一式两份 营业员 单消或款退 财务 记账 字签认确 五、报 损 流 程 内部资料请妥善保管 8 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料商品报损申请单 部门主管，财务，总经 查验报损商品 理核实签字，同意后 报废财务部 商品报损单 复核记账 六、纠错调整流程 营业员检查错误原 因 营 业员填 写纠错单 第三联 交营业员返客户 内部资料请妥善保管 9 库管 填写 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料业务主管 第二联 审核纠错 返财务记账 第一联 存根 内部资料请妥善保管 10 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料供货商申请结算 供货商持到帐期票据 与财务主管对帐 核对库存商品是否要退/换 核准应付货款 填写支付申请单 总经理签字 供货商收款 出纳付款 采购员进行商品退换 七、供货商结算流程 内部资料请妥善保管 11
