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固定资产管理流程图固定资产采购/报废流程图 固定资产采购 采购 验收 使用 报废 被盗 填写购置办公设备申请表 申请部门、资产管理部门领导、主管部门领导、总经理 三价询价，汇总三家询价，采购小组签字确认供应商 采购人员进行采购 固定资产管理人员进行资产外观验收 供应方安装调试 填写资产验收单各相关部门签字 定期盘点、日常维修维护 正常到期报废 非正常报废 损坏无法修复 报废 正常报废 非正常报废 向总部资产管理部提出报废申请 单项资产原值低于2万 单项资产原值超过2万资产 总部各相关部门进行审核，形成处置建议 董事会作出决议 提出报废处置申请 提出报废处置申请 报部门经理审核，形成处置建议，总经理同意报废 报总经理审核，形成处置建议，董事会作出决议 资产使用部门填写固定资产报废申资产管理部门填写固定资产报废单 资产管理部门进行报废资产处置 财务部进行账务处理 处理结果
