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1、固定资产管理调查问卷固定资产问卷调查 公 司： 编制人： 复核人： 访谈对象： 问题 1您的部门所管理的固定资产的种类有哪些？确认的标准是什么？ 2是否制订资本性支出预算？制订的频率如何？过程是怎样的？ 3资本性支出的预算执行情况如何？由谁来监控？ 4购置固定资产时，如何选择供应商或承包商？是否有比价？ 5关于固定资产采购、处置及报废的审批权限是如何设置的？ 6如何决定是“内部调拨”、“购买”还是“租赁”固定资产？在决策前是否进行成本比较分析？ 7 如何确保购置的固定资产符合公司的发 展目标？ 8固定资产的验收流程是怎样的？有哪些部门参与？如何控制？ 9购置固定资产是否必须与供应商签订采购合同
2、？合同是否经律师审核并盖合同专用章？ 10申请固定资产购置的操作流程如何？ 11 公司有何控制措施确保固定资产的购置、转移与处置能及时和准确入帐？ 12 公司的折旧政策？是否报经董事会批准？近两年是否有过变更？变更理由？ 13固定资产的实物管理的责任是否落实到 相关部门或个人？ 14固定资产的内部调拨流程如何？使用哪 些单据？审批程序是怎样的？ 15对固定资产的利用率是否进行分析？分 项目： 时间： 时间： 部门职位： 回答记录 问题 析的频率和方式？ 16 对固定资产是否进行定期盘点？盘点的频率？参与的部门？ 17固定资产盘点中发现的盘盈、盘亏如何 处理？ 18公司是否定期对固定资产进行维修
3、？如 非定期维修，如何确定是否需要对固定资产维修？ 19固定资产管理是否采用计算机系统？系 统包括了固定资产管理的哪些功能？ 20 是否建立固定资产的编码管理制度？如何确保其完整性？ 21有无建立固定资产台账？固定资产信息 的更改流程？由谁授权？ 22公司有无不需用、未使用的固定资产？ 23 固定资产的报废程序？是由谁审批？是否报董事会备案？ 24固定资产的报废是否会及时地更新财务 帐和固定资产的管理帐？ 25工程项目建设是否通过招标？对于自建 固定资产，如何保证工程承包商的选择符合公司的目标和利益？ 26工程项目的预算如何制订？由谁审批？ 27如何保证工程质量符合要求？工程的进 度如何控制？ 28工程项目的竣工验收由谁参加？财务何 时入帐？何时将在建工程转为固定资产？ 29 公司是否对帐外物资有所管理，如“低 值易耗品，模具”等的管理？ 30公司固定资产是否定期盘点，是否制定 固定资产盘点制度？ 31 在现在的工作中，你最担心和关心的事是什么？ 回答记录
