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1、国土资源局廉政风险点及防范措施国土资源局廉政风险点及防范措施 序号 1 职权名称 风险环节 承办股室 廉政风险点 风险点表现形式 指标安排不够科学完善。 把握重点和原则不够 审查标准掌握不一。 不按原则增加年度用地规模 放宽审核标准和准入条件通过审查 受人之托请放宽条件批准预审用地规模。 不按规范程序擅自提前审批进度 防范措施 严格按照规章制度办事。 加强廉政建设学习，提高个人自严格按照规章制度办事。 加强廉政建设学习，提高个人自土地规划与1计划制定、分解下耕地保护股 达和调剂环节 土地规划与2规划修编修改的审耕地保护股 查环节 国土资源规划 国土资源规划 土地规划与3、建设项目用地预审耕地保
2、护股 进度和程序环节 2 办公室 干部人事管理 干部人事管理 1股级干部任免申报审批环节 2股级干部任免对拟任人选初审环节 3股级干部任免拟任人选环节 严格按照规章制度办事。 加强廉政建设学习，提高个人自采取保廉承诺、警示教育、风险严格把关 召开党组会研究决定 在公开栏进行公示 采取保廉承诺、警示教育、风险履职尽责，认真审核 采取保廉承诺、警示教育、风险履职尽责，认真审核 把关不严，违规审批 办公室 办公室 审核不严，违规办理，吃拿卡要、索贿受贿 对拟任人选考察不实，拟任职务明显缺乏公平公正，吃拿卡要、索贿受贿 3 *采购及财务资金管理 4 矿业权出让 5 土地审批 6 矿业权出让 地质矿产管
3、理股 1、采矿权价款评估及审批环节 *采购及财务资金管理 办公室 1审核、复核 违反财务制度不认真审核，对不符合规定的予以批准，对符合规定的不予以批准 把关不严，不认真签批 1、不按照矿产资源法律法规办理业务，在办理各类手续时营私舞弊 2、不按规范程序审批 3、不完善会审制度 放宽条件对一户多宅的审批 放宽条件对超面积的审批 放宽条件对不符合条件的审批 不断更新业务专业知识 遵守财经纪 开展保廉承诺、警示教育、风险提示 严格把关 采取保廉承诺、警示教育、风险提示 1、从严掌握标准，严把准入条件关，加大监督的力度2、发展循环经济大力推进矿产资源合理开发利用 2申报事项复审环节 土地审批 土地利用
4、管理股 1农村宅基地审批环节 健全申请条件 完善审批制度 健全规划体系，强化地开发整理的规化管理 完善一套科学、严谨的土地开发整理工作流程，从而加大监督指导的力度 探索完善土地开发整理经济运行机制 加强人员业务知识的培训工作 坚持合同管理制度 完善工程监理及检查，验收制度 坚持请示报告制度 严格执行财务管理制度 国土资源项目管理 国土资源项目管理 土地整理中心 1土地整理开发项目 土地开发整理项目规划不合理，存在选址不当，导致生态环境破坏的风险 不按设计规划办事，存在不经请示，随意变更规划设计方案的风险 不按工作流程规范办事，存在工程项目质量差的风险 7 不按规定征收闲置费； 违规批准延期动工
5、建设； 违规同意空闲土地作价入股办理变更 。 规范闲置费征收标准； 严格规范相关土地转让制度及闲置土地处置细则 ； 加强廉政建设。 土地整治 土地整治 闲置土地处置办公室 1闲置土地管理环节 8 土地交易服务中心 土地出让 土地出让 1组织实施全市范围内的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作； 2办理土地使用权转让的初审工作； 1、执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督检查环节。 擅自以协议方式出让； 违规以划拨方式供应； 在招拍挂出让过程中弄虚作假、徇私舞弊； 放宽申请审核标准； 违规设定准入门槛。 擅自以协议方式转让； 放宽申请审核 完善会审制度； 严控自由裁量。 土地交易服务中心 9 完
6、善会审制度； 严控自由裁量。 在土地执法监察中，玩忽职守，执法不严，坚持依法办案，不得办人情案，也不得违法徇私舞弊。 办案； 在执法监察中，利用自由裁量权较大的空隙， 完善和制定执法工作流程，指导执法； 处罚幅度比较宽，利用执法权谋取私利。 国土资源项目管理 国土资源执法 执法监察大队 2、土地利用规划、农转用、土地征收征用、土地资产处置、土地使用权交易和执行矿产资源、测绘管理法律法规的行政行为的监督检查。 在土地执法监察中，玩忽职守，执法不严，坚持依法办案，不得办人情案，也不得违法徇私舞弊。 办案； 在执法监察中，利用自由裁量权较大的空隙， 完善和制定执法工作流程，指导执法； 处罚幅度比较宽，利用执法权谋取私利。 3、查处国土资源违法案件环节。 在土地执法监察中，玩忽职守，执法不严，坚持依法办案，不得办人情案，也不得违法徇私舞弊。 办案； 在执法监察中，利用自由裁量权较大的空隙， 完善和制定执法工作流程，指导执法； 处罚幅度比较宽，利用执法权谋取私利。 在土地执法监察中，玩忽职守，执法不严，4、办理有关行政复议、坚持依法办案，不得办人情案，也不得违法徇私舞弊。 应诉事宜，依法组织行办案； 在执法监察中，利用自由裁量权较大的空隙，政处罚案件听证环节。 完善和制定执法工作流程，指导执法； 处罚幅度比较宽，利用执法权谋取私利。
