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1、*银行关于安全评估自查工作情况的报告*:根据银行业金融机构安全评估工作方案、关于做好安全评估工作的通知相关要求，我单位于年月日至月日组织进行了安全评估自查。现将有关情况报告如下：一、自查工作组织开展情况L成立评估自查小组。成立由*为组长、部门和支行负责人为成员的自查领导小组，分管领导和综合管理部安全保卫专员为成员的评估小组，负责制定我行自查工作方案，明确工作目标、工作重点、工作职责和工作要求，通过行领导带队检查的方式组织开展本次安全评估自查工作，逐项抓好自查自纠、确保安全检查工作的落实。2.制定自查方案。依照银行营业场所安全防范要求（GA38-2021）工作重点涵盖安全保卫基础工作、重点部位安
2、防设施建设、重要环节管理、消防安全管理等方面。工作要求包括高度重视、周密部署，全面检查、及时整改，明确责任、狠抓落实，协调配合、确保安全。二、检查的主要情况（一）安全保卫基础工作1 .各类安全管理规章制度建设及执行情况制定下发了等办法。总行按时听取各网点安全方面的工作汇报，研究安全保卫工作中遇到的困难并提出指导性意见；营业网点每日进行安全检查，总行结合重大节日开展经常性的安全检查；组织对员工进行安全防范、职业道德和法制纪律教育，对要害岗位的工作人员加强管理；各网点将总行下发的规章制度打印并制作成册，组织员工学习。2 .安全保卫部门设置和人员配置情况我行由*安全保卫职责，设安全保卫专员一名；各支
3、行（部）负责人为本机构安全负责的第一责任人，承担本场所的安全管理责任，会计主管为安全联络员，其他工作人员严格履行自己所在岗位的职责。3 .安全教育培训情况各网点每月组织一次员工教育培训，讲解实际案例，结合案例特点剖析业务风险点，强化员工的安全责任意识，对培训的内容进行认真记录，并进行签到登记。4 .员工对本单位各项安全管理制度，本岗位安全操作和安全职责的掌握情况我行定期组织了各条线、支行（部）员工培训，学习安全管理制度、案例警示教育，掌握了解自身所在岗位的安全操作和安全职责，员工学习积极性高，对所培训的内容能够做到内化于心、外化于行。5 .防范和处置外部盗抢骗案件机制及执行情况通过全行及条线日
4、常的安全教育，以大量的盗抢骗银行案件作为警示，增强员工自身防盗防抢防诈骗的意识，并在业务办理中履行对客户的告知义务，未发现我行及客户受到外部盗抢骗的侵害。7 .应急预案制定及演练情况我行各网点已组织员工进行防抢、消防应急演练。在参加演习的过程中，员工能熟悉预案、明确分工。8 .各类与安全保卫工作有关的台账登记情况总行和各支行（部）按照规定设立各类安全保卫台账，主要包括管理制度、突发事件处置预案、消防档案、安全学习和检查、各类责任书签订等。（二）重点部位安防设施建设1 .营业场所安全防范设施建设情况（1）物防设施：我行网点联动门符合“外门外开，内门内开”相关要求并记录人员出入现金区情况;（2）技
5、防设施：监控设施符合公安部“135”工程要求；入侵报警能够及时准确地将报警情况发送至接警中心；每个柜台都安装有紧急报警按钮并且每月进行测试登记；储存录像时间超过三个月；营业场所外能够实时监控、清晰记录外界情况；实时监视、记录运钞车停靠区及运钞车交接过程；监控系统连接ups能够有效应对应急事件。2 .自助设备、自助银行安全防范设施建设情况自助设备的报警系统由外包公司负责，我行每月测试报警系统是否正常运行；维护保养由厂家负责，设备故障时由我行通知对方及时修复，截至报告日未发现异常情况。银行自助设备加装防窥视功能装置，设置相对独立的客户操作区，采用一米线；柜员上班前、下班后对自助设备进行日常巡视。自
6、助银行使用穿墙式后加钞自助设备，在行式自助银行客户活动区与其他区域相通的出入口安装防盗卷帘门。（三）重要环节安全管理1 .营业场所安全管理情况各网点负责人为安全保卫工作的第一负责人，承担本营业场所的安全责任。会计主管担任网点安全员，保安人员能够有效履职，网点日常安全保卫工作分别包括：维护安全的经营环境，为客户提供优质、安全的服务，保障银行资金、财产和员工、客户人身的安全。各网点配置了防卫器械，网点与公安部门IlO报警系统实现联网，基本形成了人防、物防与技防相结合。营业场所的监控设备的回放录像均可分辨人员的体貌特征。录像资料保存90天以上。各网点日常安全管理均按相关要求，规范操作，能够有效防范外
7、部侵害和控制风险，确保运营安全。2 .业务库及尾箱安全管理情况。与押运公司签订押运合同包括业务库寄库业务；尾箱、款包出入库交接规范，每日柜员交叉盘库，支行（部）负责人每周盘查并留存记录。3 .自助设备、自助银行安全管理情况我行三个网点加钞间设置、配备均符合标准；自助设备箱体均有上下震动报警装置；视频监控回放清晰正常、回放保存时间超过三个月；电源总开均设置在客户活动区外；各网点自助设备均已设置相对独立的客户操作区域的自助后场。自助设备钥匙、密码交接人员与岗位职责制定人员相符，做到分开保管、定向交接。自助设备钥匙由专柜柜员保管，密码由会计主管保管，每日下班钥匙使用完毕入柜员钱箱保管，随钱箱交接。自
8、助区域按要求每日巡查三次并在登记簿上登记。双人加钞，在加钞过程中做到有效回避，加钞结束后统一打乱自助设备密码。加钞结束及时登记加钞登记簿。设备维护人员进入按要求提供相关证件。（四）消防安全管理L消防安全责任制落实情况各网点能认真组织学习并自行开展开展消防安全应急预案演练。各网点负责人为本单位消防安全的第一责任人。各支行（部）已建立义务消防员队伍，在日常及重点节假日期间增强巡查力度，特别加大对网点、自助服务区域案件高发时段和非营业时间巡查频次，发现隐患能及时报告和迅速处置；充分发挥视频监控系统作用，提高检查效率，及时预警各种消防风险信息。4 .各项消防安全制度的建设及执行情况我行制定下发了等办法
9、Q全面贯彻“预防为主、防消结合”的方针，拓宽员工消防安全知识面，为提高员工防火安全意识，防止和减少各类火灾事故的发生。5 .消防设施、器材配置情况及时组织实施对消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保完好有效，禁止挪用损坏或丢失。确保疏散通道和安全出口畅通。认真开展消防安全检查，及时消除火灾隐患和不安全因素。经查，各网点均配备符合要求的消防设施。6 .消防疏散通道、安全出口、消防车通道畅通情况各网点楼层有安全疏散指示标志，应急照明路灯设置完好，安全出口、人员出入通道通畅。7 .日常消防安全检查、巡查及培训教育情况各网点柜员下班后对行内安全、消防等情况进行工作提示；各网点定期开展消防安全培训演练等。三、自查发现的问题及整改措施*四、下一步工作安排安全工作无小事。我行将以安全评估为契机，突出基层网点和内控制度建设两个工作重点，严格落实安全保卫工作责任制；强化安全保卫教育，定期对全行员工进行安全保卫技能培训和各种紧急情况演练，提高安全保卫队伍的整体素质；明确安全保卫工作重点，认真分析对本单位的治安形势，准确划定要害单位和重点部位，定期检查、监督，落实人防、物防和技防措施；建立安全保卫工作长效机制，加强与公安部门日常的沟通协调，把安全工作做深、做细、做实，为我行经营管理工作正常开展提供坚强保障。年月日
