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1、外来文件管理制度*食品有限公司 技术部 外来文件管理制度 文件编号 版本/修订次数 总页数 HT-JC-03-17 B/0 2 外来文件管理制度 1.目的 通过对外来文件的收集、标识、发放、保管、回收、处理等环节加以控制，防止外来文件的丢失, 保证法律法规、实施流程及时更新、有效。 2.范围 本程序适用于下列外来文件的控制。 2.1. 外来标准和规范、顾客提供的技术质量文件。 2.2. 国家在本行业的相关法律法规。 3.职责 3.1技术部：负责接收顾客提供的技术质量文件，收集外来法律法规、标准和规范；负责外来文件的控制与管理。 3.2食品安全小组组长：负责外来文件批准引用。 4.内容 4.1
2、收集 技术部负责接收和收集顾客提供的技术质量文件，收集外来标准和规范，填写外来文件登记表，在“备注栏”标记文件接收日期或标准版本号；在文件封面或首页加盖“受控”印章并标识接收、收集日期。 4.2标识 登记后的外来文件，由技术部进行整理，按提供外来文件的用途、适用范围、厂家分类存放。 4.3批准引用 接收到的外来文件经技术部负责人审定后，交由食品安全小组组长决定是否批准引用。 4.4发放 经批准引用的外来文件由技术部复印发放至有关部门，所发的外来文件需加盖红色外来文件“受控”印章，发放时需填写文件发放回收记录，文件持有人在文件发放回收记录中签字并注明日期；文件持有人必须妥善保管文件，原则上不作再
3、次发放，若有遗失，须书面申请并经发放批准人批准方可发放。 4.5保管 技术部负责保管外来文件的原件。 4.6更改回收处理 4.6.1顾客的业务结束后，由技术部负责收回所发放的顾客提供的技术质量文件，若顾客提供的技术质量文件需要更改时，由技术部执行程序的4.1-4.4，收回作废文件并予以销毁，需作留存时，在作废文件显著位置盖上红色“作废”印章，隔离存放； 4.6.2技术部应负责通过互联网和到有关部门了解各项标准的修订情况，保证各项标准为最新有效版本；若有更新由技术部负责收集，并执行4.1-4.4，同时收回原文件作废，并予以销毁。 4.6.3文件回收时要在文件发放回收记录的备注栏注明收回日期、数量，文件遗失要注明。
