天台县国土资源系统廉政风险点排查一览表.docx

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1、天台县国土资源系统廉政风险点排查一览表天台县国土资源系统廉政风险点排查一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 1、人事任免过程； 2、土地利用总体规划修改； 权力风险 3、建设用地报批； 环境风险 4、土地出让过程中相关条件的设定； 管理风险 5、土地供应过程中资源的配置； 政策风险 6、重大建设项目招投标过程中相关条件的设定； 人员素质风险 7、土地确权； 8、本系统国有资产管理； 9、利用职权，为子女、亲属谋私利； 1、土地开发整理项目立项条件认定； 2、土地开发整理项目发包； 3、土地开发整理项目资金使用； 4、土地开发整理项目验收； 权力风险 5、灾毁耕地复耕补

2、助； 环境风险 6、土地利用总体规划修改； 管理风险 7、规划修编、土地测量、土地调查等专项工作的政策风险 合同谈判； 人员素质风险 8、信息化建设中有关设备的采购； 9、人事任免过程； 10、利用职权，为子女、亲属谋私利。 1 局长 负责全面工作。 一级 2 副局长 副书记 协助局长分管土地规划、土地调查、土地测量、信息化建设、基本农田保护、土地开发整理、农村土地综合整治和农民住房改造建设等工作；联系规划信息中心、土地开发站、苍山第一国土资源所、苍山第二国土资源所。 一级 1 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 3 副局长 协助局长分管财

3、务、行政审批、地籍管理、土地利用、征地管理、建设用地报批、土地供应和收储等工作；联系办公室、行政审批科(地籍科)、耕地保护科(估价所)、城关国土资源所。 1、本系统后勤事务、基本建设资金的往来； 2、财务管理； 3、本系统国有资产管理； 权力风险 4、建设用地报批； 环境风险 5、确定土地收购的评估价格、补偿拆迁的标准； 管理风险 6、土地评估价格确认； 政策风险 7、土地权属确认； 人员素质风险 8、土地市场化运作过程中相关条件的设定； 9、闲置土地查处； 10、利用职权，为子女、亲属谋私利。 一级 2 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 协助局长分管矿产资源管理、绿

4、色矿山建设、地质灾害防治、地质遗迹保护、安全生产等工作；联系地质环境管理站(矿产管理科)、白鹤国土资源所。 风险内容 1、采矿点设置； 2、矿业权出让； 3、矿业权变更； 4、废弃矿山治理； 5、绿色矿山建设项目； 6、涉矿爆破证明； 7、地质灾害预防和工程治理； 8、安全生产； 9、珍贵化石保护； 10、利用职权，为子女、亲属谋私利。 风险来源 风险等级 4 副局长 权力风险 环境风险 管理风险 政策风险 人员素质风险 一级 5 协助局长分管纪检监察、执法监察、法制建设、信访调处、党务政工、组织人事、工青妇纪委书记 和老干部等工作；联系人事监察室、监察大队(法规监察科)、平桥国土资源所、街头

5、国土资源所。 1、在查处纪检案件或协助办案时，办人情案； 2、泄露重大案情； 3、对破坏基本农田的行为隐瞒不报或不作处理； 权力风险 4、重大涉土案件不集体讨论、从轻处罚或办错案； 环境风险 5、故意拖延，造成重大涉土信访，引发群体性事件； 管理风险 6、行政诉讼、行政复议； 政策风险 7、人事安排建议； 人员素质风险 8、各项活动资金使用； 9、利用职权，为子女、亲属谋私利。 一级 3 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 1、负责办公室全面工作； 2、负责接待，内外、上下、左右联系和沟通协调工作； 3、负责全系统阶段性工作、年度重点工作的督查等事务性工作。 4、负责全

6、系统的后勤保障、物品、礼品的采办； 5、负责全系统车辆调度，组织好驾驶员的安全教育； 6、负责党务有关工作； 7、参与政务、管理事务、搞好会务。 风险内容 风险来源 风险等级 6 办公室 主任岗 1、在接待过程中违反规定操作； 2、在社交过程中，接受个体业主的变相贿赂； 3、在采购过程中，接受业主礼品； 4、公车私用； 5、泄露党政机密信息。 环境风险 管理风险 人员素质风险 一级 7 文书岗 1、利用职务之便，盖“人情章”； 2、对于保密文件中的文字或数据，泄露给相关利益人。 1、负责文件资料的收发、登记、分办、3、不按规定接收、发布政务信息，传阅、归档、信函的收发、保密及印章、贻误工作正常

7、进行，造成被动、不介绍信和校正章管理； 良工作影响。 2、协助后勤保障、福利或礼品的采办； 4、文件归档管理不及时，遗失重3、负责年度综合统计工作。 要原始档案； 采购物资时，索要或收受对方礼品、回扣，接受对方宴请。 5、统计上报数据严重错误。 管理风险 权力风险 人员素质风险 二级 4 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 1、负责综合文字材料起草，本系统对外综合材料及文件的修改把关工作； 2、负责国土资源宣传、信息工作。 风险内容 1、违反有关文字信息和数据保密规定。 2、把关、校对不严，导致文件严重出错。 风险来源 风险等级 8 秘书岗 管理风险 人员素质风险 三级

8、 9 1、负责财务日常工作； 2、负责全系统的预算编制及年终决算报表； 3、负责会计结算中心的凭证审核，财务岗一 及国土所经费拨付和工会报表； 4、负责土地出让保证金征收审核、土地出让金成本核算、土地开发资金提取、土地储备中心的财务核算。 1、审核记账工作不细致、不到位，导致存在不合法、不合理的凭证，形成错误的财务报表； 管理风险 2、瞒报、虚报国土所财务数据； 环境风险 3、对未到帐的土地出让招拍挂保证金人员素质风险 进行到帐确认； 4、不认真核算，导致数据严重出错。 二级 10 1、不按规定制单、审帐，导致帐务核1、做好相关单位的审核记帐工作； 算不合法、不规范； 管理风险 2、负责日常帐

9、务处理。 2、不按照国家相关法律法规进行日常环境风险 财务岗二 3、负责非税票据管理； 帐务处理，出现帐实不符，导致假帐人员素质风险 4、负责全系统劳动工资档案管理。 产生； 3、对报销单据把关不严。 三级级 5 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 11 1、做好全系统及个事业单位的工资、各种资金福利的制单； 2、按季缴纳医保及养老保险； 出纳岗一 3、负责土地出让保证金收取，以及土地出让金上缴财政的整个过程。 1、票据是否有大小票现象发生，是否有不符合收费许可证的内容，帐面数与开票额是否一致； 管理风险 2、对土地出让招拍挂报名信息的泄漏

10、，影响该环境风险 地块交易的竞争力、成交价； 人员素质风险 3、会计档案是否有不符合规定流出等现象。 二级 12 1、在向会计结算中心报账工作中，对支出的原1负责向县会计结算中心报账始凭证审核、检验工作不细致、不到位，导致及现金管理； 出纳岗二 实际不符要求的原始作证进行报账。 2、定期和会计核对账目； 2、不按照规定管理现金，滞留大额现金； 3、整理会计档案及归档工作。 3、库存现金和账目严重不符，管理混乱。 1、违反保密规定，泄露秘密档案内容； 2、违反档案查询规定，泄露有关用户信息； 负责全系统档案管理，指导系档案室岗一 3、违规加盖“与盖原件相符印章”； 统内各单位档案工作的开展。 4

11、、更改原始档案； 5、管理不善，导致档案严重受损。 管理风险 环境风险 人员素质风险 二级 13 权力风险 人员素质风险 管理风险 二级 6 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 1、违反保密规定，泄露秘密档案内容； 协助档案归档、装订、查询工14 档案室岗二 2、违规查阅档案，泄露有关用户信息； 作。 3、管理不善，导致档案严重受损。 15 文印人员岗 负责文字材料的打印，文字、1、打印工作严重出错； 图片整理工作。 2、未按规定收取、上交复印费。 1、负责全系统车辆油料分配工作； 2、做好车辆的维修、保养、定期检查等工作； 3、坚决杜绝重

12、大交通事故，减少违章驾驶、一般碰擦事故。 1、做好车辆的维修、保养、定期检查等工作。 2、坚决杜绝重大交通事故，减少一般碰擦事故，做好安全教育工作。 1、油料分配时以权谋私； 2、汽车加油时以公谋私； 3、保养维修、装潢时，收受对方礼品、回扣； 4、不按照规定出车； 5、公车私用或开人情车。 1、汽车加油时以权谋私； 2、保养维修、装潢时，收受对方礼品、回扣； 3、不按照规定出车； 4、公车私用或开人情车。 人员素质风险 三级 人员素质风险管理风险 三级 16 驾驶员一 管理风险 人员素质风险 三级 17 驾驶员二 环境风险 人员素质风险 三级 7 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位

13、名称 岗位职责 1、对党员干部进行党、政纪教育； 2、受理党员、干部申诉、控告、检举；3、查处党组织、党员干部的违纪案件； 4、承办局党委、上级纪检监察部门交办的事宜。 5、承担干部的考察、考核、任免、奖惩工作； 6、会同有关部门搞好监督工作； 风险内容 风险来源 风险等级 18 监察室 主任岗 19 监察室 人员岗 1、干部考察、考核时，不按规定的程序和要求进行，发现问题不及时汇报； 2、压案不报不查，收受被监察对象、单位的礼金、有价证券和宴请等； 3、泄露重大案情； 4、泄漏来信、来访案件信息，受收被监察对象、单位的礼金、有价证券和宴请等； 5、对上级领导交办事项应付了事，造成严重后果。

14、1、压案不报不查，收受被监察对象、单位的礼金、有价证券和宴请等； 1、做好干部职工教育培训工作； 2、泄漏来信、来访案件的查处信息，受2、受理党员、干部申诉、控告、检举；收被监察对象、单位的礼金、有价证券3、承担专业技术人员的继续教育和职和宴请等； 称评聘工作； 3、工作人员的职称评聘上不按原则及规4、承担人事档案管理工作等。 定的要求办理； 4、更改人事档案资料。 个人素质风险 权力风险 环境风险 一级 环境风险 管理风险 人员素质风险 三级 8 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 20 负责行政服务科全面工作。受权审批行政审批科个人建房

15、、土地登记、设施用地、抵科长岗 押登记等事项。 19 1、负责日常土地登记发证的审核工作； 2、负责土地权属争议调处等工作；负责数字地籍调查工作； 行政审批科3、负责因土地登记发证引发的行政副科长岗 复议和行政诉讼工作； 4、参与房地产开发建设项目竣工验收等工作。 1、管理、监督不到位，导致出现不合格件受理，或未按标准收费； 2、由于人情等各种原因，要求经办人员受理材料欠缺的办件，发“人情证”； 环境风险 3、在处理客户加急件上有一定的决定权； 权力风险 4、在个人建房、设施用地审批时具有一管理风险 定的自由裁量权，批“人情地”； 5、收受服务对象的礼金、有价证券和宴请等。 1、不按规定办理土

16、地登记及注销、土地抵押登记或注销，发人情证。 2、竣工验收时，对房地产公司擅自改变用途和超面积用地的情况隐瞒不报，收受环境风险 当事人的礼金、有价证券和宴请等； 权力风险 3、在调处土权属议时，收受当事人的礼人员素质风险 金、有价证券和宴请等； 4、数字地籍调查时，收受合作单位的礼金、有价证券和宴请等； 5、降低或提高标准收费。 一级 一级 9 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 环境风险 权力风险 人员素质风险 风险等级 1、因为熟人打招呼，受理材料过程中，材料不齐1、负责划拨土地使用权让全仍接收办理； 行政审批科工作； 2、在划拨土地使用权转让时

17、，不按规定收取土地副科长岗 2、协助采矿权出让受理工出让金； 作。 3、降低或提高标准收费。 1、在日常工作中接受办事对象宴请吃喝、送礼，办“人情件”； 行政审批科 负责城镇日常土地登记发2、泄露当事人资料秘密。 岗一 证权属初审工作。 3、在处理客户加急件上有一定的决定权。 4、在分割证材料审查上有一定的自由裁量权。 1、在日常工作中接受办事对象宴请吃喝、送礼，1、负责乡镇日常土地登记办理“人情件”； 发证权属初审工作； 2、泄露当事人资料秘密； 行政审批科 2、负责土地登记公告事项；3、在处理客户加急件上有一定的决定权； 岗二 3、负责土地证书盖章环节；4、在分割证材料审查上有一定的自由裁

18、量权； 4、负责统计报表工作。 5、把关不严，盖“人情章”； 6、统计报表严重出错。 20 二级 21 权力风险 环境风险 人员素质风险 二级 22 权力风险 环境风险 人员素质风险 三级 10 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 23 1、在日常工作中接受办事对象宴请吃喝、送礼，办理“人情件”； 行政审批科负责地籍资料扫描、归档工作。 2、泄露当事人资料的秘密； 岗三 3、在处理客户加急件上有一定的决定权； 4、遗失重要的原始档案。 1、负责农村村民住宅用地规划、权属、地类审核； 行政审批科2、负责设施用地权属、地类审岗四 核； 3、负责

19、耕地保护措施审查事项。 环境风险 人员素质风险 三级 24 1、接受审批对象的礼金、有价证券和宴请等； 2、权属审核不准； 3、地类认定出错； 4、未认真审查耕地保护措施。 环境风险 人员素质风险 三级 25 1、在日常工作中接受办事对象宴请吃喝、送礼，办理“人情件”； 行政审批科承办补交土地出让金发票工2、泄露当事人资料的秘密； 岗五 作，负责土地证书发证事项。 3、在处理客户加急件上有一定的决定权； 4、开具出让金发票时严重差错； 5、发证时未核对领证人的真实身份。 环境风险 人员素质风险 管理风险 三级 11 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 1、在办

20、理土地登记查询工作中，泄露用户资料秘密； 2、出具土地证遗失证明时，未核对真实身份； 3、更改地籍档案资料； 4、档案管理出现重大责任事故。 1、在办理土地登记摘录工作中，影响客户资料的保密性； 2、出具虚假摘录单。 3、未核对摘录人的真实身份。 风险来源 风险等级 26 行政审批科负责地籍档案管理事项。 岗六 管理风险 人员素质风险 三级 27 行政审批科承办地籍档案摘录工作。 岗七 管理风险 人员素质风险 三级 28 行政审批科承办土地使用证制作事项。 岗八 1、制作土地使用证时出现严重差错； 人员素质风险 2、制作虚假土地证。 权力风险 三级 12 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号

21、 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 28 行政审批科1、承办乡镇土地使用证缮证； 岗九 2、土地登记档案装订事项。 1、未按照档案原始资料缮证； 2、装订前复核材料不仔细，遗失原始资料； 3、透露客户保密资料信息。 管理风险 人员素质风险 三级 30 1、受理个人建房、土地开发、采矿许可1、受理过程中收受服务对象的礼金、行政审批科等相关办件； 人员素质风险有价证券和宴请等； 岗十 2、出具国有划拨住宅用地同意抵押证明权力风险 2、不按规定出具抵押证明书。 书。 三级 31 1、遗失用地对象珍贵原始档案； 2、实地勘丈时弄虚作假； 行政审批科承办土地登记发证前期调查、勘丈、资料3

22、、未核对指界人签章真实身份； 岗十 收取事项。 4、收受服务对象的礼金、有价证券和宴请等。 管理风险 人员素质风险 三级 13 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 32 耕地保护科负责耕地保护科全面工作。 科长岗 1、在建设用地预审时，通过不符合土地利用总体规划的用地项目； 2、对非法占用、侵占基本农田的用地项目进行报批； 3、在建设用地报批过程中，不按相关法律法规的规定，擅自拟定土地补偿和安置补偿方案，降低补偿标准，损害群众利益； 管理风险 4、在重大项目预审报批过程中，弄虚作假，更改人员素质风险或授意更改相关资料，骗取上级主管部门的批准

23、； 政策风险 5、违反国家供地政策、产业政策和环保要求，实权力风险 施供地行为； 环境风险 6、设置不合理的土地出让条件，降低地块竞争力、成交价； 7、出让信息披露不充分，降低地块竞争力、成交价； 8、以划拨方式违规供应土地； 9、忽视建设用地批后管理。 一级 14 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 33 1、出让方案制定中设置不合理条件，降低地块竞争力、成交价等； 2、出让信息披露不充分，降低地块竞争力、成交价； 3、帮助竞买单位相互串通，降低地块竞争力、成1、负责经营性土地招拍挂出交价； 环境风险 让、合同变更等工作； 耕地保护科4、

24、发现竞买单位相互串通，未及时报告处理； 权力风险 2、负责国有土地收储工作； 副科长岗一 5、成交信息未公告、不透明； 管理风险 3、负责房地产开发项目竣工验6、变更受让方人或成交单位； 人员素质风险 收。 7、未按合同约定，延缓缴纳出让金及税费； 8、在土地拍卖时，未严格按照规定落槌成交； 9、竣工验收时，隐瞒超容率、超占地面积行为； 10、超过实际价值收储国有土地； 11、收受当事人的礼金、有价证券和宴请等。 一级 15 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 1、出让方案制定中设置不合理条件，降低地块竞争力、成交价等； 2、出让信息披露不

25、充分，降低地块竞争力、成交价； 3、帮助竞买单位相互串通，降低地块竞争力、成交价； 1、负责国有建设用地使用权出4、发现竞买单位相互串通，未及时报告处理； 让工作； 环境风险 5、变更受让方人或成交单位； 耕地保护科2、负责工业用地竣工验收等批权力风险 34 6、在重大项目报批过程中，材料弄虚作假，骗副科长岗二 后监管工作。 管理风险 取上级国土资源部门的批准。 3、负责闲置土地处理工作，并人员素质风险 7、违反国家供地政策、产业政策和环保要求，提出处理意见。 实施供地行为； 8、竣工验收时，隐瞒超容率、超占地面积行为； 9、对事实上的闲置土地不予认定，导致大面积、长时间闲置； 10、收受当事

26、人的礼金、有价证券和宴请等。 一级 16 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 1、负责国有土地使用权出让底价评估工作； 耕地保护科2、负责全县基准地价更新工作，35 副科长岗三 3、负责改制企业土地评估工作；4、负责转让材料的报批，拟定转让合同文本。 1、负责编制招拍挂请示报批县*； 2、负责编制招拍挂标书； 3、负责在报纸、网络等媒体发布招拍挂公告信息； 耕地保护科4、组织接受竞买单位报名，审核35 工作人员 报名资格； 岗一 5、协助实施国有土地公开出让工作； 6、发布成交信息； 7、负责发放招拍挂成交通知书； 8、负责填写出让报表；

27、9、协助办理国有土地收储工作。 1、不按规定，大幅提高或降低土地出让底价； 2、对涉及土地转让的土地评估报告中发现问环境风险 题，不作处理或隐瞒不报； 权力风险 3、国有土地使用权转让时的价格严重偏低，不管理风险 作处理或隐瞒不报； 人员素质风险 4、收受基准地价更新合作单位的礼金、有价证券和宴请等； 1、出让方案不合理，降低地块竞争力、成交价； 2、出让信息披露不充分，降低地块竞争力、成交价； 3、帮助竞买单位相互串通，降低地块竞争力、成交价； 人员素质风险4、发现竞买单位相互串通，未及时报告处理； 政策风险 5、成交信息未公告，信息披露不充分； 权力风险 6、变更受让方人或成交单位； 环境

28、风险 7、出让金未足额缴纳，就签订出让合同； 8、参与竣工验收时，隐瞒超容率、超占地面积行为； 9、超过实际价值收储国有土地； 10、收受当事人的礼金、有价证券和宴请等。 二级 二级 17 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 36 37 1、在重大项目报批过程中，组件材料弄虚作假； 1、负责农转用组件报批； 耕地保护科2、不按相关法律法规的规定，擅自拟定土权力风险 2、编制“一书一方案”； 工作人员 地补偿和安置补偿方案，降低补偿标准； 管理风险 3、审查征地协议及相关手续； 岗二 3、拖延发布征地公告； 人员素质风险 4、发布征地公告。

29、4、收受用地对象的礼金、有价证券和宴请等。 1、不按规定，大幅提高或降低土地出让底1、协助做好国有土地使用权出让价； 底价评估工作； 2、对涉及土地转让的土地评估报告中发现耕地保护科权力风险 2、协助做好改制企业土地评估工问题，不作处理或隐瞒不报； 工作人员 管理风险 作； 3、国有土地使用权转让时的价格严重偏低，岗三 人员素质风险 3、协助做好转让材料的报批，拟不作处理或隐瞒不报； 定转让合同文本。 4、收受服务对象的礼金、有价证券和宴请等。 1、不按相关法律法规和文件拟定土地补偿1、负责建设用地报批组件； 耕地保护科和安置补偿方案，降低补偿标准； 2、负责建设用地系统数据录入； 工作人员

30、2、建设用地系统数据录入严重出错； 3、协助做好闲置土地处理工作，岗四 3、收受闲置土地当事人的礼金、有价证券并提出处理意见。 和宴请等。 三级 三级 38 管理风险 人员素质风险 三级 18 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 39 监察大队 大队长岗 40 监察大队 副大队长 岗一 1、有案不查，导致违法既成事实； 2、利用工作之便，为违法当事人开脱或私自从轻处罚； 3、压案不报，帮助当事人逃避法律制裁； 环境风险 负责监察大队全面工作。 4、重大涉土案件不集体讨论、从轻处罚或办错管理风险 案； 权力风险 5、故意拖延，造成重大信访，引

31、发群体性事件； 6、诉讼、复议逾期，造成严重社会影响； 7、接受违法当事人吃请及各类礼金、有价证券。 1、对人民来信来访隐瞒不报、取证不实、逾期处理； 2、故意拖延，造成重大涉土信访，引发群体性事件； 1、负责国土资源信访调处工3、有案不查，导致违法既成事实； 权力风险 作； 4、利用工作之便，为违法当事人开脱或私自从人员素质风险 2、协助做好执法监察工作。 轻处罚； 5、压案不报，帮助当事人逃避法律制裁 6、接受当事人吃请及各类礼金、有价证券，作出片面的信访调查意见。 一级 二级 19 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 41 1、擅用自

32、由裁量权，办人情案、关系案、包庇纵容违法用地行为，充当保护伞； 监察大队 2、压案不报，导致违法既成事实； 1、协助做好执法监察工作； 权力风险 副大队长 3、避开领导，从轻处理土地违法行为； 2、负责巡查台帐、报表统计工作。 人员素质风险 岗二 4、利用职务之便，收受各类礼金、有价证券； 5、对来信来访隐瞒不报、取证不实，逾期处理。 一级 42 监察大队工权力风险 协助做好国土资源信访调处工1、对人民来信来访隐瞒不报、逾期处理； 作人员 人员素质风险 作。 2、拖延重大信访案件，造成严重社会影响。 岗一 三级 20 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来

33、源 风险等级 43 1、协助做好国土资源执法监察工作； 监察大队 2、协助做好违法行为立案查处工工作人员 作，并向法院提出强制申请； 岗三 3、参与建设用地项目预审、竣工验收事项； 4、统计报表等工作。 1、审核案件时，把关不严； 2、该申请法院的不申请或不及时申请； 3、用地预审时出具虚假意见； 权力风险 4、竣工验收时，隐瞒超容率、超占地面积人员素质风险 行为； 5、利用职务之便，为违法当事人说情； 6、接受当事人吃请及各类礼金、有价证券，故意不予立案。 二级 44 1、漏报、瞒报土地违法行为； 1、协助做好国土资源执法监察工2、更改、更换并制作虚假谈话记录； 监察大队 作； 3、更改、更

34、换案件证据； 环境风险 工作人员 2、负责巡查记录、收集整理谈话4、利用职务之便，为违法当事人说情； 人员素质风险 岗四 记录工作。 5、接受当事人吃请及各类礼金、有价证券，故意不予立案。 监察大队 工作人员 负责行政诉讼、行政复议工作。 岗五 1、故意疏忽案件证据，导致案件败诉； 2、更改、更换案件证据； 3、工作大意，导致诉讼、复议逾期，造成严重社会影响； 4、接受吃请及各类礼金、有价证券等。 权力风险 人员素质风险 二级 45 三级 21 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 46 土地开发站全面负责土地开发整理工作。 站长岗 47 协

35、助做好土地整理标准农田建土地开发站 设、宅基地整理建设用地复垦工工作人员 作，具体负责有关项目立项、投岗一 资核算、质量验收、灾毁耕地立项等工作。 1、受理实施项目材料过程中，对申报项目的材料发现缺项的不作处理或降低标准； 2、项目立项弄虚作假； 3、项目发包暗箱操作； 环境风险 4、虚报工程量，工程造价畸高； 权力风险 5、违规拨付建设资金； 人员素质风险 6、工程质量把关不严； 管理风险 7、验收成果缺乏透明度； 8、收受项目施工单位的吃请及各类礼金、有价证券等。 1、工程量虚报； 2、虚报耕地面积； 3、工程质量把关不严； 权力风险 4、投资核算不严，工程造价畸高； 管理风险 5、验收成

36、果缺乏透明度； 人员素质风险 6、虚报灾毁耕地复耕项目及造价； 7、收受项目施工单位的吃请及各类礼金、有价证券等。 一级 二级 22 48 1、项目弄虚作假，造成水土流失等严重后果； 2、工程量虚报； 3、虚报耕地面积； 土地开发站 协助做好低丘缓坡垦造耕地项权力风险 4、工程质量把关不严； 工作人员 目，具体负责有关项目立项、投管理风险 5、投资核算不严，工程造价畸高； 岗二 资核算、质量验收等工作。 人员素质风险 6、验收成果缺乏透明度； 7、收受项目施工单位的吃请及各类礼金、有价证券等。 负责土地整理标准农田建设、低1、提供虚假的工程量测算报告； 土地开发站 丘缓坡垦造耕地、建设用地复垦

37、2、提供虚假的工程造价预算报告，造价畸高； 权力风险 工作人员 等项目工程量测算、工程造价预3、收受项目施工单位的吃请及各类礼金、有人员素质风险 岗三 算工作。 价证券等。 二级 49 二级 50 协助重大项目的勘测定界，经营土地开发站 性用地的验收，协助地籍测绘、工作人员 宗地测量、放样、绘图、地籍数岗四 据的入库工作，为城市建设、村镇建设提供测量保障。 1、提供虚假测绘成果； 2、验收中对超面积进行技术处理予以通过； 权力风险 3、移位放样； 人员素质风险 4、对服务对象吃、拿、卡、要，接受吃请及各类礼金、有价证券。 二级 23 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序岗位名称 号 岗位职责

38、风险内容 风险来源 风险等级 51 地矿科 科长岗 负责地矿科全面工作。 1、矿业权出让方案不合理，降低竞争力、成交价； 2、出让信息披露不充分，降低竞争力、成交价； 3、帮助竞买单位相互串通，降低地块竞争力、成环境风险 交价； 权力风险 4、发现竞买单位相互串通，未及时报告处理； 管理风险 5、同意受让人不按合同约定足额缴纳出让金； 人员素质风险 6、变更合同，受让方和成交单位不一致； 7、玩忽职守，因地质灾害造成重大人员伤亡事故； 8、收受合作单位的吃请及各类礼金、有价证券； 9、擅自收藏、赠送、出售各类珍贵的化石等。 管理风险 权力风险 人员素质风险 一级 1、防灾措施不到位，造成重大人

39、员伤亡事故； 地矿科 承担地质灾害预防、应急调查、工2、利用职务之便，设置人为条件，便于熟悉的应52 工作人员程治理等工作，督导乡镇街道撤急调查、工程治理单位中标； 岗二 离、避让、搬迁隐患点村民。 3、收受应急调查、工程治理等合作单位的吃请及各类礼金、有价证券等。 二级 24 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序岗位名称 号 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 1、矿业权出让方案不合理，降低竞争力、成交价； 2、帮助竞买单位相互串通，降低地块竞争力、成管理风险 地矿科 承担矿产资源管理工作，办理采矿交价； 权力风险 53 工作人员权登记、矿业权设置、涉矿爆破等3、发现竞买单位相互串通，未

40、及时报告处理； 人员素质风险 岗一 事项； 4、违规提出矿业权设置建议； 5、违规出具涉矿爆破证明，导致爆炸物品管理失控； 6、收受服务对象的吃请及各类礼金、有价证券。 二级 1、透露采矿出让报名信息，降低竞争力、成交价； 管理风险 地矿科 2、不按合同约定，足额缴纳出让金； 承担采矿权出让金、治理备用金、权力风险 54 工作人员3、不按规定收取治理备用金； 储量登记、业务报表等工作 人员素质风险 岗二 4、储量登记严重失实。 5、收受服务对象的吃请及各类礼金、有价证券。 三级 25 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 风险来源 风险等级 55 1、擅自调整土

41、地利用总体规划或局部规划； 2、擅自变更土地类别； 3、擅自更改耕地补充方案； 4、在建设用地审查办理过程中，对违反国家供地政规划信息 全面负责土地规划管理、策、产业政策及不符合集约用地标准的项目不作处中心主任岗 信息化建设工作。 理或隐瞒不报，给予上报； 5、收取合作单位的吃请及各类礼金、有价证券。 6、在信息化建设过程中的设备维护、采购工作中，收受供货商的好处，违反*采购程序，降低验收标准，购买质次价高的电脑设备 环境风险 权力风险 管理风险 一级 56 负责全系统信息工作的统一规划和系统建设，建立规划信息中网络运行制度；负责“天心副主任岗 台县国土资源局网站”建设及运行；对外发布国土资源

42、信息。 1、发布信息把关不严，导致机密数据外泄； 2、在信息化建设过程中的设备维护、采购工作中收受供货商的好处，违反*采购程序，降低验收标准，购买质次价高的电脑设备。 环境风险 权力风险 管理风险 人员素质风险 二级 26 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险内容 1、在信息化建设过程中的设备维护、采购工作中收受供货商的好处，违反*采购程序，降低验收标准，购买质次价高的电脑设备； 2、违规发布信息，导致机密数据外泄； 3、工作不认真，超期回复效能件。 风险来源 风险等级 57 负责局域网运行、维修管理；负责“天台县国土资规划信息中源局网站”建设及运行，心工作人员对外

43、发布国土资源信息和岗一 服务工作、负责效能信访件回复工作。 权力风险 管理风险 人员素质风险 三级 58 1、在信息化建设过程中的设备维护、采购工作规划信息中权力风险 负责地籍管理信息系统管中收受供货商的好处，违反*采购程序，降低心工作人员管理风险 理。 验收标准，购买质次价高的电脑设备； 岗二 2、管理不当，导致机密数据外泄； 规划信息中1、收取合作单位的吃请及各类礼金、有价证券； 人员素质风险 负责土地调查、统计报表心工作人员2、工作不认真，统计报表严重出错，造成被动管理风险 工作。 岗三 工作局面。 三级 59 三级 27 天台县国土资源系统廉政风险一览表 序号 岗位名称 岗位职责 风险

44、内容 风险来源 风险等级 1、在宅基地审核过程中，收受好处，把资料和手续不齐的材料上报，并说人情打招呼； 2、在土地挂牌出让过程中，透露出让底价、报名信息等需保密的内容； 3、对发现的非法占用、擅自改变用途、非法转让等各类违法用地隐瞒不报，对违法行为不制止或制止不力； 4、在违法案件查处过程中，说人情打招呼； 环境风险 5、地质灾害防范措施不到位，发生重大安全责任事权力风险 故； 人员素质风险 6、泄露重大案件举报信息； 管理风险 7、违反征地政策； 8、不严格执行各项财政纪律，缺乏内部监管，贪污、挪用和外借公款； 9、以增加干部职工福利为名，乱发资金、实物及公物私用； 10、利用公款吃喝玩乐，挥霍浪费，或用公款为个人购买非公用品； 60 国土所 所长岗 1、负责辖区地籍管理、规划管理工作； 2、负责辖区土地利用、建设用地管理、土地挂牌出让工作； 3、负责辖区执法监察和信访调处工作； 4、负责辖区土地资源保护、基本农田保护和土地开发整理工作； 5、负责本所财务管