定陶县城市管理局岗位廉政风险排查及防范措施汇总表.docx

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1、定陶县城市管理局岗位廉政风险排查及防范措施汇总表定陶县城市管理局岗位廉政风险排查及防范措施汇总表 岗位 名称 岗位职责 负责城管局日常事务、收发传阅，来人接待，后勤事务；负责文字材料起草、新闻宣传、会议组织、机要保密； 负责工作人员服装、执勤装备的购置、发放、维修及回收工作；负责局安全保卫、平安建设等相关工作； 负责党组织和局领导交办的其他工作。 贯彻执行劳动人事工资政策，负责单位人员工资晋升、社会保障、福利和离退休并办理相关手续；负责专业技术人员职称评定及套改工资工作；负责单位的组织、人事管理工作以及干部考察、职务调任、奖惩、培训、年度考核与评先工作；制定绩效考核方案以及奖惩办法等规章制度；

2、负责人事档案、文书档案、业务档案等各类文档归档工作。负责计划生育的日常工作；完成党组织和局领导交办的其他工作。 岗位风险点 防范措施 责任人 1、文件、会议保密不力 1、强化保密意识，做好保密防2、收文不按规定拆封，随意乱放，范 处理不及时或误办； 2、按照规定履行报告程序,所有3、公文审核把关不严 以局的名义印发的文件必须负责人审核、分管领导审批后方可上报、下发。 3、严格把好审核关 办公室 牛强 政工科 1、强化制度，认真执行人事管理政策，加强学习计划生育监管，认真执行计生条例 2、制定完善办事程序，规范工资审批与核准手续，严格按规范程序办理业务。建立健全规章制度，做到有章1、人事管理政策

3、执行不力，计划可循、有规可依。 生育管理不严 2、审核工资变动时对提供的材料把关不严，造成工资核定错误 马知华 1 岗位 名称 岗位职责 负责督导上级有关法律、法规文件的实施；对各科室、大队法律法规适用，执法程序、执法文书进行业务指导；对违法案件查处的审核、签批和对各类执法案件进行把关；对执法人员进行法律、法规知识培训和考核；对各类法律文书及各类执法案卷的归档整理，并及时移交档案室；局领导交办的有关法规方面的事务。 负责对全局工作人员规章制度的情况落实督查、考核；对执法队伍违反规定、不依法行政、影响队容风纪行为进行纠察；对各项工作落实情况进行及时通报；负责局领导交办的其他事务。 岗位风险点 防

4、范措施 责任人 法规科 1、可能因不依法办事，或制度不1、加强自身修养，完善各项管理制完善，机制不全，给单位带来度，加大监管和查处力度。 不良影响 2、增强责任心，严格按照法律规定，2、案卷审批过程中出现疏漏 案卷制订流程审批案卷，避免出3、对各大队如何适用法律规定指现错案。 导不力。 3、对法律法规的适用及时指导及时 学习。 孔祥青 督查科 1、工作中缺乏预见性与高瞻性，对各项违反规定情况查处不够1、强化督查科人员思想意识，不断学习业务知识，提高巡查能力。 及时。 2、严格落实各项规章制度，做到依2、对待局内各项规章制度落实不章办事，秉公执法，鉴定意识，够全面，易发生拉关系，使其防治腐化。

5、免于处罚。 3、提高个人岗位责任心，工作中认3、在督察过程中易发生检查疏真全面，切实使督察工作起成效，忽，遗漏，造成督察不起成效促进城市管理工作顺利进行。 的作用。 牛宪成 严格执行收罚分离两条线及财务管理各项规定，负责局财务管理，固定资产管理，处罚票据管理，罚没款项的收缴；负责工作人员的工财务装备科 资、奖金、津贴、补助、福利的发放；负责局党组及领导交办的其他工作。 1、原始凭证不真实，从而套取现1、建立健全有效的财务内部控制。 金。 2、完善程序制约和责任牵制制度。 2、违反双限规定，未及时入库。 王洪海 2 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 1严格按照环评要求的工艺流程作业；

6、2为防止水污染应做到人工防渗；雨污分流；渗沥液处理。 3对填埋气体及时收集处理；及时覆盖生活垃圾，减少暴露的时间； 4为防止恶臭气体扩散应减少垃圾的暴露面积和时间；种植绿化隔离带，控制臭气扩散；在条件允许的情况下，采用除臭剂，改善大气环境； 5降低飞尘及漂浮物的量及时对场内道路采取定时保洁；填埋区作业面及时覆盖；种植绿化带，以控制飞尘扩散；对进行作业区的四周设置6m高的栏网，以控制轻薄垃圾飞扬。 6对所选用设备噪声进行严格控制，并尽量避免机械空转。7填埋场灭蝇以工艺措施为主、药物灭蝇为辅。 责任人 城市生活垃圾处理场 城市生活垃圾进场计量；城市生活垃圾卫生填埋；水污染的影响控制；大气污染的影响

7、控制；臭气的控制；飞尘及漂浮物的影响控制；噪声污染的影响控制；灭蝇；环境监测。 1城市生活垃圾卫生填埋不按照工艺流程进行； 2地下水遭渗沥液渗透污染； 3大气中粉尘、氨、硫化氢、甲硫醇和甲烷超标； 4生活垃圾分解后产生大量氨、硫化氢、甲硫醇等臭气； 5填埋时产生飞尘及漂浮物； 6现场机械设备运行产生噪声； 7生活垃圾覆盖不及时是蝇类蚊类产生的温床； 李文国 局长接待 服务大厅 负责来人、来访、来电等接访事务1、在接待来人来访事务时，对当前政策解释不清楚，有些事物1、加强当前政策，业务知识学习，处理，并认真做好记录，及时上报记录不能及时上报业务分管领对接待各项认真记录，及时上报业务分管领导阅处；

8、负责对接访案导阅处。 业务分管领导阅处。 件督办，督促相关科室、大队及时2、对接访案件没有督促相关科2、督促科室、大队对接访案件及时处理；负责处理调度局领导交办工室、大队及时处理，造成当事处理。 作事务；负责群工办公室工作。 人上访或形成矛盾隐患。 3 田春梅 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 负责城区大型户外广告、门头牌匾以及条幅的审批收费与清理；1、个别门头牌匾的安装和更新未对过期并有碍市容的门头牌匾负责能按照相关文件规定尺寸安清理和督促更新；对城区街道户外装，在执法过程中，了解到商1、加大巡查力度，减少工作漏洞。 环境艺术科 广告、牌匾进行超前规划；对沿街户想法不一，部

9、分商户不愿按2、对商户进行说服教育，避免偷建照规定尺寸安装门头牌匾。 偷安情况的发生。 建筑物、构筑物等设施的轮廓灯、流水灯、各类装饰彩灯进行规划、2、商户有在夜晚安装门头牌匾的审批、收费，并拿出实施意见；局情况。 交办的与广告相关的事务。 负责北到新河、东到京九线、西到临商路、南到定砀路区域内的各类违法违章建设的查处，对各类建设噪音、建设粉尘污染等违法违章行为进行查处，局党组交办的其他事务；负责城区沿街两侧扒门开窗及室内外装饰装修的查处与处罚； 负责天中办事处辖区内定砀路以南、临商路以西、京九线以东区域内的各类违法违章建设的查处，对各类建设噪音、建设粉尘污染等违法违章行为进行查处，局党组交办

10、的其他事务； 1、执法方法简单粗暴，引发突发群体事件。 2、执法过程显失公平、公正，导致大规模失控。 3、执法相对人的财力、物力诱惑，腐蚀执法人员，造成违建出现。 4、“收多开少”现象。 1、执法方法简单粗暴，引发突发群体事件。 2、执法过程显失公平、公正，导致大规模失控。 3、执法相对人的财力、物力诱惑，腐蚀执法人员。 4、“收多开少”现象。 1、改善工作方法，早发现，早制止。 2、严格依法，依程序办事，保证公平，公正。 3、加强思想教育，建立互相监督机制。 4、加大督察力度，接受群众监督，建立举报机制。 1、改善工作方法，早发现，早制止。 2、严格依法，依程序办事，保证公平，公正。 3、加

11、强思想教育，建立互相监督机制。 4、加大督察力度，接受群众监督，建立举报机制。 许贺 城区规划 执法大队 刘杰 天中规划 陈玉 4 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 市容大队 市政大队 负责市容市貌的管理。对各类店外经营、占道经营、沿街叫卖、促销噪音、流动摊点、早、中、夜市摊点进行治理；对沿街乱搭乱建、1、执法过程显失公平、公正，导1、改善工作方法，早发现，早制止。 乱停乱放、乱悬乱挂等所有影响市致大规模失控 2、严格依法，依程序办事，保证公容市貌的现象进行治理；负责对各2、执法方法简单粗暴，引发突发平，公正。 群体事件。 类移动灯箱、擅自设置的墙体标牌、3、推行“一说服、二

12、教育、三引导、杆体标牌、广告图幅、各类“野广3、小商小贩存在和发展的空间不四警告、五处罚”的文明执法程序。 足，导致流动性大 告”进行清理，为市政大队提供辖区内的违法信息，及时发现及时反馈市政大队；负责局交办的有关事宜。 负责道路占压费、挖掘修复费和1）、加强队员学习全心全意为人罚款的收取，对在新老城区内擅自设置民服务的宗旨，树立公仆意识； 1）、个别执法人员服务意识、宗旨各类管线、在全县范围内擅自设置信号2）、讲究执法艺术，严禁使用有意识不够强，群众观念淡薄； 塔等违法行为进行查处，各分局提供信伤当事人自尊和感情的语言； 2）、个别执法人员执法不规范、言息，搞好配合。对城区内各类生活噪音、3

13、）、规范行政执法行为，严格办行不文明，办人情案、关系案； 环境污染方面的违法违章行为进行查案程序，提高办案质量，对在行政执3）、少数执法人员素质低、仍然存处；对市容环境卫生、城市绿化、工商法中不作为、乱作为的，对符合规定在态度差，行为粗暴，态度生冷硬行政、公安交通等方面的违法违章行为条件不按时办理的，实行责任追究横； 进行查处；负责对早、中、晚餐饮点占制； 4）、仍然有责任心和执行力不强，道费的收取；负责对擅自运输各类垃圾，4）、深入基层，倾听群众呼声，办事拖拉，推诿扯皮，工作效率不在城区内取土、运土及各类抛撒车辆的想群众所想、急群众所急、帮群众所高，纪律涣散。 查处；对彩虹门、车体广告及各类

14、大型需，认真及时解决群众关心的实际问宣传活动舞台的占压进行收费和管理；题，加强组织纪律的学习和考核 负责局交办的有关事宜。 5 马峥 孔凡彬 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 依照公安部门的法律、法规和有关政策，认真开展工作。参与城市管理综合执法，保障城市管理行政执法工作顺利开展；积极配合城市管理行政执法大队现场处置市城市管理警 容管理和执法中发生妨碍公务案察 大 队 件；调解和处理城市管理中发生的各类纠纷；依法查处城市管理中发生的各类刑事和治安案件；协助或独立办理城管执法相关的所有案件；完成县公安局党委和县城市管理局党组交办的其他工作任务 负责宣传贯彻上级有关环境卫生方面的

15、政策和法规；负责编制全县环境卫生工作中长期规划和年度计划并组织实施；制定全县环境卫生工作标准和考核管理办法，负责城市环境卫生工作；负责县级环卫资金的计划管理和全县环卫资金的监督审计；负责环卫作业招标投环卫处 标、环卫企业资质审查的监督指导；负责城区环卫基础设施的管理工作。 环境卫生管理处下设渣土管理办公室，负责对各类建筑垃圾、渣土的管理。 1、严重依法，依程序办事，保证公1、执法过程显失公正、公平。 平、公正。 2、执法方法简单、导致大规模失2、加强思想教育，建立互相监督机控。 制。 3、执法到位不及时，导致矛盾持3、及时发现，及时解决，改善工作续时间长。 方法。 康钦忠 在财务管理和收费制度

16、方面，严格执行财务管理的各项规章制度，全面落实“收支两条线”规定，积极推进“收缴分离，罚缴分离”的管理方法，在1、财务收支的管理。 环卫有偿收费上，严格执行物价部门2、环卫有偿服务和渣土管理中收核定的收费标准，全面推行收费审计取不开票现象。 责任追究等制度，财务每季度进行一3、日常车辆管理。 次专项检查，完善环卫车辆的管理制度，认真核算车辆用油情况，节约开支。加强教育，接受群众监督，建立举报机制。 张传坡 6 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 组织指导城市园林绿化和环境艺术管理工作：负责占用城市园林、绿地的审批和城市建设项目设计方案中的园林绿地率的审核认在负责占用城市园林、绿

17、地的审批园林绿化管定：会同有关部门拟定城市环境艺和对公园广场绿地建设及管理工理处 术作品设置的布局规划和技术标作方面。 准：负责城区环境艺术作品设置的审查审批和监督管理工作：负责城市规划区内风景名胜区、公园广场、绿地的建设及管理工作。 负责滨河办事处辖区内新河以北、京九线以东、临商路以西的区域及原管辖的仿山镇、杜堂乡区域内的各类违法违章建设的查处，对各类建设噪音、建设粉尘污染等违法违章行为进行查处，并负责新城区内市容市貌的治理及局党组交办的其他事务。 负责查处陈集镇、孟海镇、半堤乡内各类违法违章建设，确保乡镇规划的顺利实施，并负责陈集镇等乡镇内的市容市貌环境卫生的管理。 1、严控区违法建筑户拖

18、后门、走关系，执法人员利用工作职位之便擅自为违法建筑户开绿灯。 2、管控区执法程序出现漏洞。 3、管控区执法人员隐瞒建筑面积，弄虚作假。 4、“收多开少”现象。 1、严格依照城市绿化条例、山东省城市绿化管理办法等相关文件规定，依法审批；审批表逐级审核签字，阳光操作。 2、对公园广场、绿地建设大工程严格执行招标程序；一般补植提前造书面预算报局党组审批。 米军 新区分局 1、加强思想、作风、纪律整顿学习，严把工作质量关。 2、加强执法程序规范化得业务知识能力学习，严把程序规范化关。 3、完善监督机制，针对问题做到早发现、早制止、早处理。 4、加强教育，接受群众监督，建立举报机制。 张广华 陈集分局

19、 1、严控已违法建筑控制出现漏 积极配合镇*，完善监督机洞。 制，针对问题早发现、早处理。 2、乡镇集市占道经营。 马年岳 7 岗位 名称 岗位职责 岗位风险点 防范措施 责任人 张湾分局 冉固分局 黄店分局 1、强制拆除违章建设时容易和当1、加强宣传，早发现、早制止，将 事人产生矛盾。 违法建设消灭在萌芽。 负责查处张湾镇、马集镇内各2、整治镇容镇貌时对当事人处罚2、加强宣传，让百姓了解城管，严类违法违章建设，确保乡镇规划的容易产生矛盾。 格执法程序，和谐执法。 顺利实施，并负责张湾镇、马集镇3、配合镇*府，按镇规定工作3、加强宣传，镇有关规定，出发标时，老百姓容易误解成城管局准等，具体事应

20、找镇哪个领导解内的市容市貌环境卫生管理。 在对他们出发，收费，产生矛决，让老百姓了解我们与镇工作 盾。 的关系 负责查处冉固镇及南王店乡内定砀路沿线冉黄路口两侧修 勤查多督导，对定砀路沿线两侧各类违法违章建设，确保乡镇规划车点及收粮食点；冉子商贸城对过修车点及收粮食处，店外乱摆乱推现冉中路到镇*门口象及时清理；根据镇*要求，取缔的顺利实施，并负责冉固镇及南王废品收购点；段市场秩序相对混乱。 镇*到冉中路段的流动摊点。 店乡内市容市貌境卫生管理。 负责查处黄店镇内的各类违法1、思想意识淡薄，工作积极性不1、加强政治思想教育学习，改进分局工作作风，学风。 违章建设，确保乡镇规划的顺利实高。 2、加强监督力度与整改，强化查处施，并负责管辖范围内市容市貌境2、对待各类违法违章建设姑息迁各类违法违章建设，做到防微杜就，思想腐化，管理松弛。 卫生管理 渐。 3、业务理论性不强，综合素质有 3、充分利用业余时间学习业务理论待进一步提高。 知识，提高执法能力。 李义山 王新合 马永胜 8