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1、审计部 绩效考核指审计部 绩效考核指标 一、 度绩效考核表 序号 考核指标 权重 目标值 评分标准 实际值 加权得分 一、流程/运营/管理方面(90%) 1 2 审计部工作计划完成率 审计分析报告 40% 50% 二、学习/能力方面 1 审计部人均培训时间 10% 得分 得分合计 1 二、考核指标说明 (一) 流程/运营/管理 (90) 1、审计部工作计划完成率 指标名称 指标定义 设立目的 分值比重 计算公式 相关说明 数据收集 数据来源 统计周期 审计部工作计划完成率 部门实际完成工作情况与工作计划对比 从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量 40% 已完成计划
2、任务量/工作计划任务量 无 总经理办公室 审计部实际完成工作统计 季度 2、审计分析报告 指标名称 指标定义 设立目的 分值比重 得分计算 相关说明 数据收集 数据来源 统计周期 审计分析报告 审计分析报告质量评价 从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值 50% 审计分析报告评价表各项评价指标得分50% 根据审计分析报告评价表评分计算得分 总经理办公室 审计分析报告评价表 季度 表1：审计分析报告评价表 序号 1 评价要项 审计制度和流程的明确性和规范性 审计分析报告提交的及时性 审计分析报告准确性 审计分析报告对公司决策的参考作用 审计分析报告的全面性和完整性 审计
3、分析报告的公正性 得分 权重 15% 15% 20% 15% 15% 20% 100% 加权得分 2 3 4 5 6 总分 注：得分采用100分制计分，共分五档：100分表示优秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改进，0分表示不合格 2 学习/能力 (10) 1、人均培训时间 指标名称 指标定义 设立目的 分值比重 计算公式 相关说明 数据收集 数据来源 统计周期 人均培训时间 反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。 设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入，从根本上对组织要素进行持续的改善。 10% 培训总时数/部门总人数 培训总时数=培训时间培训人数 人力资源部 审计部 季度 3
