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1、浅谈监理资料管理控制的程序与方法,一、监理资料管理的作用二、监理资料管理和控制的依据三、监理资料管理控制的程序四、监理资料管理的方法五、互动：思考与讨论,一、监理资料管理的作用,1、体现了工程实体质量状况、项目过程监理与控制情况，是工程验收不可缺少的文件之一；2、反映了项目对建设工程法律、法规、标准、规范，特别是强制性标准的执行情况；3、是对建设工程进行检查、维修、管理、改扩建的重要依据；4、提供并积累了建设工程全过程重要而丰富的信息资源，为公司的经营发展保存重要查询资料。有利于提高监理服务水平（如：在大型项目监理过程中，一些专业性强、施工难度大、技术要求高、危险性大的专项施工方案或施工组织设
2、计，项目竣工后写得好的监理工作总结，新工艺、新材料、新方法的工程照片等，都是一笔宝贵的经验积累。）5、对划分质量责任，提供直接、真实、确凿的法律依据；6、通过对资料或数据的统计、分析、计算等，及时发现、解决并处理问题；为公司的技术、质量、管理的标准化，提供信息依据。,二、监理资料管理和控制的依据,1）国家及地方现行的其它法律法规、规程规范、技术标准、地方档案馆资料归档要求等。2)建设工程监理规范（GB50319-2000）；3)建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）；4)建筑工程资料管理规程（JGJ185-2009）；5)建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）
3、及各专业施工质量验收规范；6)工业安装工程施工质量验收统一标准（GB50252-2010）7)石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T 35032007）8）石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T 35432007）及石化相关专业标准、规范等；9)公司QHSE管理体系文件、监理台账规定、资料整理规定、图片资料管理规定等公司要求；10)与本工程相关的合同、图纸等。,三、资料管理控制的程序,外来文件,资料员登记,原件由资料员存档,告知总监并将复印件下发给相关工程师或相关单位,监理过程文件,根据职责由相关人员编辑,由资料员审核文件的格式及编号，并下发给相关单位,原件由资料员统一存档
4、并登记,施工过程文件,资料员接收后登记并下发给相关工程师,工程师签批完成后返回给资料员,资料员审核是否签批无误，再盖章，留存一份，其余文件进行发文登记返回施工单位,竣工验收文件,根据业主、档案馆、公司的要求由总监负责，资料员和各工程师配合整理竣工验收文件,竣工验收文件存档合格,三、资料管理控制的程序,监理图纸,资料员接收登记,按专业下发给相应的专业工程师,有升版或作废的图纸，由资料员收回后登记退还给业主,四、监理资料管理的方法,资料整理的原则,及时,准确,齐全,有效并具有可追溯性,四、监理资料管理的方法,资料员应该具备的基本要求 1、资料员要“四勤”（腿勤、手勤、眼勤、脑勤），热情好客、大方，
5、具有一定的沟通能力，应变能力强，敢于创新；做事要有调理性，思路清晰，不能打乱仗。2、资料员懂电脑操作是开展工作的必要条件（如Word、Excel、PPT、PDF、CAD、PROJECT等办公软件和电脑系统的维护等）。3、加强与业主、项目管理单位、施工单位等的联系，保持本工程项目信息交流畅通，文件收发及时，资料传递合规；,四、监理资料管理的方法,4、根据总监或监理工程师的编写意图/指示精神/有关要求/会议记录等，负责编写打印监理工程师通知单、工作联系单、工程暂停令、监理例会纪要和专题会议纪要、监理月报、监理工作阶段报告及专题报告、监理工作总结等项目监理部的书面文字材料，经总监或监理工程师校审/签
6、署后印发相关单位和人员；5、负责监理工程现场的来往文件、各种资料的收发、登记、归档、建档工作；6、按照施工合同的规定检查验收施工单位的施工报验资料和竣工资料，确保竣工资料符合业主要求。,四、监理资料管理的方法,监理资料管理的方法：1、同步顺向管理法：工程开工后，按施工先后顺序，对照监理28项资料内容进行收集、整理，具体如下：ZHJ1施工合同、协议、答疑纪要（由业主提供，监理收集）；ZHJ2委托监理合同、协议（由公司提供复印件，现场查阅）；ZHJ3地质勘察报告及桩基检测告（由业主提供，监理收集）；ZHJ4监理规划；监理规划的编制总体要求应符合公司2010年6月1日施实的QHSE一体化管理体系的作
7、业文件工程监理规划、监理细则管理规定-QHSE-Z03。监理规划送达业主之前，应经总监审核，并上报公司总工程师批准，盖公司章。,四、监理资料管理的方法,ZHJ5监理实施细则；监理细则的编制总体要求应符合公司2010年6月1日施实的QHSE一体化管理体系的作业文件工程监理规划、监理细则管理规定-QHSE-Z03。同时其内容中应根据各专业设计及施工质量验收规范的要求，确定旁站监理的关键部位和工序，设定质量控制点，我公司监理细则样板主要涉及以下专业：土建专业监理细则（涵盖内容主要包括建筑与结构、装饰装修、屋面施工）；钢结构监理细则、预应力管桩监理细则、钻孔灌注桩监理细则、建筑节能监理细则、建筑电气监
8、理细则、建筑给排水与暖通专业监理细则、自控专业监理细则、焊接专业监理细则、设备专业监理细则、工艺管道监理细则等，现场监理工程师要根据本专业工程特点在样本的基础加以修改、完善，不能照搬、照抄。监理资料员要及时提醒总监，督促各专业监理工程师及时完成细则的编写、审核工作。,四、监理资料管理的方法,ZHJ6监理旁站方案；监理旁站方案的编制总体要求应符合公司2010年6月1日施实的QHSE一体化管理体系的作业文件旁站监理规定-QHSE-Z06。ZHJ7监理月报；每期的监理月报应上报公司技术质量安全管理部、监理一部或二部，并在每期的月报中应有本项目本月的危险源清单。月报中应附工程照片，照片记录工程质量、进
9、度、HSE情况。ZHJ8监理质量评估报告；每个单体工程均应结合工程实际，在阶段完工后，由总监（或总代）提交桩基子分部监理质量评估报告、基础分部监理质量评估报告、主体分部监理质量评估报告、单位工程竣工验收监理评估报告。对业主或地方有特殊要求的，如消防专项验收、工艺安装专项验收、安全设施专项验收，监理尚应提交消防专项验收监理评估报告、安装专项验收监理评估报告、安全设施监理评估报告等。,四、监理资料管理的方法,ZHJ9监理工作总结；总监理工程师在项目工程完工后，应编制项目监理工作总结，监理工作总结应着重体现监理工作效果，并报公司总工程师批准，盖公司章。ZHJ10工程进度计划；包括工程总进度计划、施工
10、单位报送的月、周进度计划，与进度相关的其它文件。ZHJ11工程款支付证书；包括工程量清单、工程款支付申请及工程款支付证书。ZHJ12施工组织设计、方案；对施工组织设计（方案）审查时，应符合GB50502-2009施工组织设计规范中的审批权限。同时应注意检查施工单位项目经理部质量、进度、安全保证体系、施工平面布置图、主要施工方法说明（技术措施）。对施工组织设计（方案）审查的意见应详细，不是简单填写“符合要求”或“同意此方案”。,四、监理资料管理的方法,ZHJ13开工报告、停工、复工报告；工程开工报审和相关的开工审查资料，审查内容包括：施工许可证；现场管理人员是否到位，专职管理人员和特种作业人员是
11、否取得资格证、上岗证；施工现场质量管理体系是否经检查确认，“四通一平”是否满足开工要求；现场组织机构是否建立，质量、安全、技术管理制度是否完善。工程暂停令及复工报告和审查资料。ZHJ14分包单位审查资料；分包单位资质、供货单位资质（分包单位营业执照、企业资质等级证书、分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。）审查分包单位的上报资料，应注意总包单位的签署意见和公章，不得混淆。即总包单位对分包单位的工程质量等有连带责任。对施工企业试验室的资质审查。供货单位资质报审，主要有管桩厂家生产资质、商品砼公司生产资质等。,四、监理资料管理的方法,ZHJ15测量核验
12、资料；专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书，测量放线控制成果及保护措施报验，如工程定位测量、基槽验线、楼层平面放线、标高测量核验记录、技术复核、沉降观测、桩位偏差等。ZHJ16检查试验资料；土建原材料、试块、试件见证取样试验报告、防水砼施工试验记录等；设备开箱检验；设备、管道附件试验记录；单机试运转；系统运转调试记录等各专业安装检测、试验、调试记录；各类试验报告；有关见证取样和送检记录等，按单体，分专业汇总。ZHJ17工程材料、构配件、设备的报审；每一份材料、构配件、设备的报审应包含数量清单、自检结果、质量证明文件等，对单位工程，应有汇总表（可参考监理台账汇总）。,四、监理资料管理的方法,
13、ZHJ181工程变更资料（1、业主有关设计联络单）；ZHJ182设计变更单（2、设计签发的联系单，包括监理建议。）ZHJ183设计变更单（3、施工单位报审的有关设计联系单、签证单）；ZHJ19隐蔽工程验收；隐蔽工程检查记录，按一个单位工程相应的分部、分项、检验批隐蔽工程检查记录分别归类收集。ZHJ20分部、单位工程验收；各分部验收记录、单位工程验收相关的记录整理在内。ZHJ211会议纪要（1、设计交底、第一次工地例会）；设计交底、图纸会审与第一次工地例会纪要，应注意参加单位的人员签到表及盖单位公章。,四、监理资料管理的方法,ZHJ212会议纪要（2、监理例会）；按时间顺序进行整理，每次会议均要
14、有签到表，每次会议未关闭的问题应及时进行跟踪完成并形成记录。ZHJ213会议纪要（3、专题会议纪要）；按时间顺序进行整理，每次会议均要有签到表。ZHJ214会议纪要（4、HSE会议纪要、HSE巡检报告、有关检查记录）；按时间顺序进行整理，每次会议均要有签到表，每次会议未关闭的问题应及时进行跟踪完成并形成记录。ZHJ22监理工程师通知单（监理工程师通知回复单）；所下发的监理工程师通知单应及时跟踪问题的整改，整改后应要求施工单位及时进行回复。ZHJ23监理工作联系单；按时间顺序进行整理，提出的问题及时进行跟踪闭合，可以在日记中反映出整改的结果。,四、监理资料管理的方法,ZHJ24来往函件（1、当地
15、政府下发的通知、文件，2、业主下发的通知、文件，3、施工单位申请、备忘录等）；ZHJ25质量缺陷与事故处理文件；ZHJ26索赔文件；ZHJ27竣工结算审核意见书；ZHJ28 专业技术资料。用于各单位工程的过程资料汇总，如分项、检验批、各专业的过程控制记录等。,四、监理资料管理的方法,监理日志、监理旁站记录监理日志和监理旁站记录中所记录的问题项，需由记录人进行跟踪闭合，总监定期检查。监理旁站记录中“施工情况”应记录所旁站部位（工序）的施工作业内容、主要施工机械、材料、人员和完成的工程数量等。监理旁站记录中“监理情况”应记录旁站人员对施工作业情况的监督检查，主要内容包括：1）承包单位现场质检人员到
16、岗情况、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等；4）其它需要说明的事项。,四、监理资料管理的方法,2、逆向资料管理法：1）工程竣工前，通过施工单位上报的汇总资料反查施工单位前期上报的资料是否齐全。（如：单位工程验收记录分部工程验收记录分项工程验收记录检验批验收记录，材料汇总表、试验记录汇总表汇总表等进行反查。）2）依据项目单项验收的应提交的资料要求（如消防、防雷验收时，了解消防、防雷验收需具备的资料），反查须完成什么施工内容、督促施工单位在限定的时间内完成。,四、监理资料管理的方法,3、根据工程实际情况进行创新管理,五、互动：思考与讨论,1、现场的资料如何存放才方便查阅？2、各专业的施工过程资料是由专业工程师管理还是由资料员管理，或是由专业工程师按分部收齐后再由资料员管理，怎样最合理？3、现场当专业工程师或施工单位不懂得如何做资料时应怎么办？4、现场资料存在最难解决的问题是什么？5、资料员体现的问题如何跟踪闭合？6、现场遇到的其他问题？,请提意见和想法！,Thank You!,
