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1、现有业务流程及改进优化表流程编号行政-01流程名称当地采购申请(核价)流程描述除行政总部及南京地区专卖店以外的专卖店物品采购相关岗位职责分工1、 提交人：填写需采购物品申请2、 提交人的负责人：确认此事项3、 核价人员：确认价格4、 行政部负责人：确认核价事项5、 财务部：确认事项6、 秘书：转发至公司相关高层领导7、 公司高层领导：同意是否购买流程详述1、提交人：填写需采购物品申请事项，物品名称、数量、总价及购买理由，并根据实际购买物品性质，在“报销时是否可提供发票”、“是否属公关/营销类”、“是否委托品牌管理部平面设计”、“是否属于顾客接触点(在顾客视线范围内)”相关选项上打勾2、提交人的
2、负责人：确认此事项，若不同意流程退回至提交人3、“是否委托品牌管理部平面设计”：由品牌管理部确认是否设计完成，若不同意流程退回至提交人4、“是否属于顾客接触点(在顾客视线范围内)”：由品牌管理部体验人员确认形式，若不同意流程退回至提交人5、 核价人员：在专卖店提交的两个供应商中选择供应商并确认价格，若不同意流程退回至提交人6、 行政部负责人：确认核价人员的核价事项，若不同意流程退回至提交人7、 财务部： “报销时是否可提供发票”及金额确认，若不同意流程退回至提交人8、 秘书：转发至公司相关高层领导9、 公司高层领导：同意是否购买10、秘书：提交11、固定资产管理员：确认是否需要入库，并归档流程
3、图相关表单 现有业务流程及改进优化表流程编号行政-03流程名称部门负责人工作建议流程描述完成部门负责人工作建议的审批工作相关岗位职责分工创建人提出建议、对意见采纳部门进行满意度评估行政部审核人1建议收集行政部审核人2 审核建议是否疏工作建议范畴 、审核采纳部门意见（是否承诺完成时间、是否需管理层审批）推荐采纳部门负责人 确认建议是否采纳流程详述1. 创建人填写工作建议2. 行政部审核人1对建议进行收集3. 行政部审核人2审核建议是否属工作建议范畴、是否原创、是否具有可实施性4. 推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳5. 采纳：行政部审核人对采纳部门意见进行审核不采纳：创建人确认并归档6.创建人对
4、意见采纳部门评估满意度并归档流程图相关表单无问题分析（内部人员访谈信息）序号问题描述问题归类1因岗位调整，建议收集人与建议审核人实际操作者为同一人。流程中设置两个节点重复工作。/改进方案优化建议将“行政部建议收集人”与“行政部建议审核人”两个节点合并相关岗位职责分工创建人提出建议、对意见采纳部门进行满意度评估行政部审核人 建议收集并审核是否属工作建议范畴 、审核采纳部门意见（是否承诺完成时间、是否需管理层审批）推荐采纳部门负责人：确认建议是否采纳新流程详述1. 创建人填写建议2. 行政部审核人对建议进行收集并审核建议是否属工作建议范畴、是否原创、是否具有可实施性。3. 推荐采纳部门负责人确定建
5、议是否采纳4. 采纳：行政部审核人对采纳部门建议进行审核不采纳：创建人确认并归档6.创建人对建议采纳部门评估满意度并归档新流程图新相关表单无备 注无 现有业务流程及改进优化表流程编号行政-04流程名称员工工作建议流程描述完成员工工作建议的审批工作相关岗位职责分工创建人提出建议、意见采纳部门的满意度评估意见提出部门审核人 审核是否疏工作建议范畴、是否原创、将意见推荐给相应采纳部门创建人上级审核是否疏工作建议范畴、是否具有可实施性推荐采纳部门审核人审核是否属工作建议范畴、是否原创、是否具有可实施性推荐采纳部门负责人 确定建议是否采纳行政部当创建人与推荐采纳部门有异议时组织上会讨论流程详述6. 创建
6、人填写建议7. 意见提出部门审核人对建议进行审核8. 创建人上级审批建议9. 意见提出部门审核人选择推荐采纳部门10. 推荐采纳部门审核人对建议进行审核11. 推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳12. 采纳：创建人评估满意度不采纳：创建人确认并归档流程图相关表单无 现有业务流程及改进优化表流程编号行政-05流程名称任务单确认流程描述管理层下达任务与任务结果反馈的流程相关岗位职责分工管理层助理创建流程、审核解决方案、确认任务是否完成责任部门负责人 制定任务解决方案、任务完成情况反馈管理层确认任务解决方案流程详述13. 创建人填写：任务内容、责任部门14. 责任部门制定解决方案15. 管理层助理审
7、核解决方案16. 管理层确认解决方案17. 责任部门实施18. 创建人确认是否完成并归档流程图相关表单无 现有业务流程及改进优化表流程编号行政-06流程名称系统创新申报流程描述完成员工创新的提报与行政部收集、审核工作相关岗位待添加的隐藏文字内容3职责分工创建人创新提案行政部审核人审核是否属创新范畴，选择相关会签人。相关会签人反馈提案实施效果流程详述19. 创建人提报创新20. 提案接收人21. 会签人反馈提案效果22. 接收人确认会签意见并归档流程图相关表单无 现有业务流程及改进优化表流程编号行政-07流程名称制定行动计划流程描述关于AB类问题、互助问题、公司发现问题行动计划的制定与审核流程相
8、关岗位职责分工行政部专员：创建流程、归档流程行政部主管：审核行动计划是否足以解决问题行动计划制定部门负责人： 制定行动计划行动计划制定部门追踪人： 收集行动计划，以备追踪流程详述23. 创建人填写：问题、责任部门、责任部门追踪人24. 责任部门制定行动计划25. 审核人审核行动计划（如有需要则转发相应人员确认）26. 责任部门追踪人收集此行动计划以备追踪5. 创建人收集行动计划以备追踪并归档流程图 相关表单无 行政部现有业务流程及改进优化表流程编号行政-11流程名称档案借阅流程描述完成档案借阅的流程相关岗位职责分工创建人提出申请部门负责人确认是否同意该申请档案专员1.确认档案是否在仓库2.审核
9、该档案借阅是否需管理层审批管理层审批是否同意借阅档案流程详述27. 创建人在OA填写档案借阅流程，写明档案名称、发生时间，借阅目的；28. 部门负责人审核创建人能否借阅；29. 档案专员确认该档案是否在仓库，并且根据该档案的秘密级别判定是否需要管理层审批；30. 如需要管理层审批，管理层同意后，档案专员借阅，创建人确认档案收到；档案归还时，档案专员确认并归档；31. 如不需要，档案专员通知创建人借阅档案，创建人确认档案收到；归还时，档案专员确认并归档。流程图相关表单无 现有业务流程及改进优化表流程编号行政-12流程名称图书借阅流程描述完成图书借阅工作相关岗位职责分工创建人提出申请档案专员查找仓
10、库内是否有书，并告知借阅人流程详述32. 创建人在OA上查找图书编号并告知档案专员所需图书的名称、编号和借阅目的；33. 档案专员查询仓库内是否有书，并告知借阅人；34. 如有，借阅人来档案专员处借阅，并确认拿到书，档案专员在其归还后，确认归档；35. 如没有，退回借阅人并归档。流程图相关表单无 现有业务流程及改进优化表流程编号行政-15流程名称OA需求申请流程描述申请新建、变动流程使用相关岗位职责分工创建人 提出新建或变动OA流程的申请，确认申请事项已完成相关部门负责人审批会签审批创建人的申请，不同意则退回至创建人行政部门负责人审核 审核确认创建人的申请，不同意则退回至创建人OA主管分配任务
11、给网络人员网络人员设计实现创建人申请流程详述1. 创建人提出申请2. 相关部门负责人会签审批3. 行政部门负责人审核4. OA主管分配任务给网络人员5. 网络人员设计实现6. 创建人确认归档流程图相关表单/流程编号流程名称互联网接入申请流程描述申请开通互联网使用相关岗位职责分工创建人：提出开通互联网的申请，确认申请事项已完成部门负责人审批：审核创建人的申请需求是否属实 行政部门负责人审核：审核确认创建人的申请OA主管：分配任务给网络人员网络人员：实现创建人申请流程详述1. 创建人提出申请2. 创建人部门负责人审批，不同意则退回至创建人3. 行政部门负责人审核，不同意则退回至创建人4. OA主管
12、分配任务给网络人员5. 网络人员设计实现6. 创建人确认归档流程图改进方案优化建议将OA需求申请与互联网接入申请整合为一个流程相关岗位职责分工创建人：提出新建、变动OA流程或者开通互联网的申请，确认申请事项已完成部门负责人审批：审核创建人的申请需求是否属实行政部门负责人审核：审核确认创建人的申请OA主管：分配任务给网络人员网络人员：设计实现创建人申请新流程详述1. 创建人提出申请2. 相关部门负责人会签审批3. 行政部门负责人审核4. OA主管分配任务给网络人员5. 网络人员设计实现6. 创建人确认归档新流程图新相关表单备 注现有业务流程及改进优化表流程编号行政-02流程名称总部采购申请流程描
13、述行政总部及南京地区专卖店物品采购相关岗位职责分工8、 提交人：填写需采购物品申请9、 提交人的负责人：确认此事项10、 仓库人员：确认仓库是否有备存11、 采购人员：预估物品价格12、 提交人的负责人：根据预估价格确认是否采购13、 财务部：确认事项14、 秘书：转发至公司相关高层领导15、 公司高层领导：同意是否购买16、 采购人员：确认采购到位10、提交人：确认收到物品流程详述1、提交人：填写需采购物品申请事项，物品名称、数量、要求及购买理由，并根据实际购买物品性质，填写“是否IT产品”、“是否属公关/营销类”、“是否委托品牌管理部平面设计”、“是否工程物资”“希望到货时间”2、提交人的
14、负责人：确认此事项，若不同意流程退回至提交人3、仓库人员：确认物品资产分类，仓库是否有备存，若有备存无需采购则退回至提交人4、“是否IT产品”：至网络相关人员处，填写配置5、“是否委托品牌管理部平面设计”：由品牌管理部确认是否设计完成，若不同意流程退回至提交人6、“是否工程物资”：由工程人员预估价格，若不同意流程退回至提交人7、采购人员：预估物品价格，若无法满足申请人的到货时间，则需与申请人沟通8、提交人的负责人：根据采购人员提交的预估价格确认是否采购，若不同意流程退回至提交人8、 财务部：确认事项，若不同意流程退回至提交人9、 若采购价格达到一定金额，即到秘书：转发至公司相关高层领导10、公
15、司高层领导：同意是否购买11、采购人员：确认采购到位12、提交人：确认收到物品流程图相关表单 现有业务流程及改进优化表流程编号行政-08流程名称固定资产报废申请流程描述公司固定资产物品的报废申请流程相关岗位职责分工1、提交人：提交申请2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项3、财务部会计：填写该物品的购买时间及残值4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交建议5、行政部负责人：确认固定资产管理员意见6、秘书：转发给监察室及相关高层领导7、监察室及高层领导：确认此事项流程详述1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，若是IT产品需在“是否属于IT产品”上打勾2、提交人的部门负
16、责人：审核并确认此申请事项，若不同意报废即退回至申请人处3、财务部：填写该物品的购买时间及残值，4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交处理建议，若不同意报废或对财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处5、若是IT产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见，若不同意报废即退回至申请人处7、秘书：若物品使用未到折旧年限即转到监察室，监察室进行调查确认，若不同意报废即退回至申请人处7、秘书：转发给相关高层领导8、高层领导：确认此事项9、秘书：归档流程图相关表单流程名称固定资产变现流程流程描述固定资产物品变卖流程相关岗位职责分工17、 固定
17、资产管理员：提交物品明细18、 物品变卖部门负责人：确认此变卖事项19、 固定资产兼管员：确认此变卖事项20、 财务部：确认收到变现款流程详述1、固定资产管理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变卖地点2、物品变卖部门负责人：确认此事项，并提交变卖金额及时间、财务保管人及财务部接收人，若不同意则退回至提交人处3、固定资产兼管员：确认此变卖事项，若不同意则退回至提交人处4、财务部：确认收到变现款，若不同意则退回至提交人处流程图相关表单改进方案优化建议将固定资产报废申请与固定资产报废变卖流程整合为一个流程相关岗位职责分工1、提交人：提交固定资产报废或变现申请，固定资产变现2、提交人的部门负
18、责人：审核并确认此申请事项3、财务部会计：填写该物品的购买时间及残值4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交建议5、若是IT产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见7、秘书：转发给监察室及相关高层领导8、监察室及高层领导：确认此事项新流程详述1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，若是IT产品需在“是否属于IT产品”上打勾2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项，若不同意即退回至申请人处3、财务部：填写该物品的购买时间及残值4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交处理建议，若不同意或对财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处5、若是IT产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见，若不同意即退回至申请人处7、秘书：若物品使用未到折旧年限或残值达到1500元以上即转到监察室，监察室进行调查确认，若不同意即退回至申请人处7、秘书：转发给相关高层领导8、高层领导：确认此事项9、报废流程归档10、固定资产管理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变卖地点11、创建人：变卖固定资产12、财务部：确认收到变现款，若不同意则退回至提交人处新流程图新相关表单备 注
