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1、连锁零售门店商品管理制度商品分区分类管理按功能系统分类管理按处方药与非处方药分类管理按销售品种分区管理门店商品管理收货所有商品依各门店经营内容，由公司配送中心按各门店请货计划配发；各门店按配货单收货，核对货品编号、品名、数量、单价等信息项，一一对应，准确无误；验收商品，必须注重质量及外包装，按送货单核实各品种批号，并检查货品外包装完整性及标识准确性；以上（2）、（3）项均符合相关要求，方可在货单上签名确认，收货完毕；进货验收时限：一小时内确认商品数量；三日内确认商品质量（若质量原因必须退换，填写退货单据，严格履行退货手续。门店店长根据收货单情况，在电脑中确认由配送中心传递的配货信息，针对实收、
2、退回等不同情况做出相应处理。以上各项出现差错，当事人扣考核分1分。销售及时核查收银机流水销售记录。日（夜）交接班手工记录，卡数核对。商品上柜摆放：商品名称正面朝外（货物打码时不可盖住商品名、批准文号、批号、规格、商标以及商品的功能主治、用法用量、使用禁忌、注意事项等关键文字说明；打码面摆放朝外，打在统一位置，既美观又便于顾客阅读信息）；推前补位法（商品摆放一律顶靠前排，售出及时推前补货）。损坏品处理进货验收时发现已损坏的商品，整理妥善并装入塑料袋中，避免商品污染，并加注货品编号、品名、数量及损坏情况，驻店药师填具退货单交由送货原车收回总部。门店销售过程中，出现损耗品，由门店各柜台相关责任区域责
3、任人员承担损失。门店店长在电脑中根据现实原因做退货处理，该信息发送到配送中心，由配送中心根据实际情况报损或做其他处理。退货处理商品由于某种原因必须退货时，驻店药师应先打印或填具退货单，注明原因，严格按规定时间交由配送中心运回总部；退回的商品应依不同品名、不同产地分袋包装，勿投置同一袋内混淆出错，在袋外应注明其货品编号、品名及数量。 门店店长在电脑中根据现实原因做退货处理，该信息发送到配送中心，由配送中心根据实际情况报损或做其他处理。商品变价管理变价、特价的权限在总部业务，各门店负责执行到位，价格按国家政策物价公报为依据上扬下调，原则上价格不可随意改动。变价、特价的发生情况：促销特卖变价； 商品
4、售价按物价公报定期调整；同行竞争商机；成本变动。变价、特价发生时间由总部以电话、网络发出通知单的形式告知，各店严格依照通知的具体时间实施；在实施之前，以POP告知消费者优惠讯息。借货管理特殊情况下门店双方借货应履行内部调拨手续，实现单据随货同行。由需货门店店长（店长授权人）填制内部调拨单，供货门店店长（店长授权人）复核发货，并在单据上签字，以示生效。生效单据首联存供货门店，由店长保存备查；第二联由需货方店长（柜长）于事件发生后2小时内递交配送中心，核算人员依据该单内容制出相关单据，该调拨单由核算人员保存备查；第三联由需货门店提货并随货同行，并交门店店长保存备查。配送中心于收到内部调拨单第二联后24小时内，将制好的销售单据正确传递：交供货门店退货单，交需货门店收货单。交手时门店店长复核单据内容与内部调拨单发生数据是否一致，并将单据内容如实输录电脑，配送人员与门店店长（柜长）双方签字确认。单据一联交由门店店长保存，其余由配送人员带回交财务两联，业务一联，核算一联。内部调拨单据与依据调拨内容录制的销售单据同期保管，三方保存，财务定期监毁。
