1[1].1版EM01隆德环境手册.doc

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1、 环 境 管 理 手 册 红色受控文件章 核准 ： 审核： 拟定： 年 月 日1目录页次1 目录2更改记录3公司简介42 总则53 术语定义64 环境管理体系要素74.1 总要求84.2 环境方针84.3 规划94.3.1 环境因素94.3.2 法律及其他要求104.3.3 目标和指标114.3.4 环境管理方案124.4 实施与运行134.4.1 组织结构和职责144.4.2 能力、意识和培训174.4.3 信息交流194.4.4 环境管理体系文件204.4.5 文件控制204.4.6 运行控制214.4.7 应急准备和响应224.5 检查和纠正措施234.5.1 监测和测量234.5.2合

2、规性评价234.5.3 不符合、纠正和预防措施234.5.4 记录控制244.5.5 环境管理体系内部审核254.6 管理评审255 附件28文件修改履历序号章节编号页次修改申请单编号修改批准/日期1.11、环境宣言、方针改为附件。2、增加环境目标。5文管中心2010.03.01公 司 简 介名 称：厦门隆德工业有限公司地 址：福建省厦门市翔安区火炬园东部产业区翔岳路37号邮政编码：361101电 话：0592-7887925 7887926 7887927传 真：0592-5791098 厦门隆德工业有限公司创建于1989年，地处风景秀丽的海湾城市厦门，占地面积6500多平方米。公司以先进、

3、一流的设备率先推行国际质量体系标准化生产，以优良的品质及优质的服务博得同行业及海内外客户的一致好评。公司不断深化完善体制机构，使之在硅胶领域中拥有一支难得的精干管理队伍，以科学的管理手段及丰富的行业经验，达到高品质、低损耗、高效益的一流企业标准。我们的宗旨：以质量为本、以诚为本、追求卓越、锲而不舍、服务为先。 我们的经营理念：因为我们执着所以我们敬业、您的满意是我们所追求的目标。 1.5产品简介： 1.各种遥控器、游戏机按键。 2.各种手机、电话机、电脑键盘。 3.各种特殊用途密封件、杂件。管理者代表任命书 兹任命林江扬先生为厦门隆德工业有限公司的环境管理者代表。负责按GB/T24001：20

4、04（idt ISO14001：2004）的要求建立、实施和保持环境管理体系，提升全员的环保意识，定期或不定期向最高管理者报告环境管理体系的运行表现（绩效情况）以供评审，并提出改进建议。可依本公司环境体系有关规定，就环境体系有关的事宜与外部各方进行联络。厦门隆德工业有限公司 总经理： 年 月 日 2 总则2.1 制定目的2.1.1 根据ISO14001的要求建立本公司的环境管理体系并予以保持。2.1.2 本环境管理手册是对本公司环境管理体系进行概括、全面描述的最上层文件。2.2 适用范围适用本公司电脑、游戏机、手机等电器按键的生产和服务所涉及的场所和部门。2.3 引用标准ISO14001:20

5、04环境管理体系要求及使用指南2.4 实施日期2008年12月22日2.5 本手册的使用和管理2.5.1 起草、审核和批准本手册由ISO委员会起草，经环境管理者代表审核、总经理核准后生效。2.5.2 分发本手册分发和控制由文管中心负责。本手册作为内部受控文件，分发至总经理、环境管理者代表、各部门主管。所有受控版本均有控制号，由持有人保管，持有人负责在所在部门贯彻实施。在需要时，手册的非受控副本可发给外部机构和个人。非受控副本的发出也应在发放清单上登记其编号、版本号、收件人（签名）、日期等。但本手册修订时，本公司不负责非受控副本的修订和更新。2.5.3 修订环境管理者代表必须确保本手册始终符合现

6、行的ISO14001条款及适应公司的现状。所有人员亦有权交修订草案给其部门主管，此修订草案应提交环境管理者代表。ISO委员会根据环境管理者代表的指示展开修订版的起草工作。3 定义有关环境管理体系的术语原则上以ISO14001为准，主要有：（1） 环境：公司运行活动的外部存在，包含空气、水、土地、动植物、自然资源、人类以及它们之间的相互关系。（2） 环境因素：公司的活动、产品和服务过程中可能与环境发生相互作用的要素，其中会有或可能对环境产生重大影响的称为重大环境因素。（3） 环境影响：任何可以完全或部分归结于公司的活动、产品或服务过程中对环境产生的有利或不利，整体或局部的影响。（4） 环境目标：

7、依据环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如果可以应予以量化。（5） 环境指标：直接来自环境目标或为实现环境目标所需规定并满足的具体的行为要求，它们可适用于组织或其局部，如果可行应予以量化。（6） 环境行为：一个组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系的结果。（7） 正常状况：指活动、服务、产品的正常状态。(8) 异常状况：指活动、服务、产品的异常状态(如：启动、关机、维修保养、停电、生产切换等)。(9) 事故：活动中发生的泄漏、倾覆、火灾等为防止其环境影响有必要对应的项目中不影响到公司外的情形。(10)紧急情况：事故中对公司外造成或可能造成环境影响

8、的情形。4 环境管理体系要素4.1 总要求为不断改进本公司的环境绩效，根据ISO14001的要求，建立本公司的环境管理体系。形成文件，实施、保持和持续改进环境管理体系，并确定它将如何实现这些要求。4.2 环境方针4.2.1 环境方针的制定与评审1) 环境方针由总经理根据ISO14001要求及本公司的经营理念、重要环境因素及现有环境条件等制定。确保它在环境管理体系的覆盖范围内,并适合本公司电脑、游戏机、手机等电器按键生产的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响，包括对持续改进和污染预防的承诺；包括对遵守 与其环境因素有关的适用法律法规要求和其他要求的承诺 ，提供建立和评审环境目标和指标的框架。2

9、) 为确保环境方针的适用性，总经理根据4.6对其进行评审并指示环境管理者代表展开评审结果。4.2.2 环境方针的公司内传达1) 各级管理人员根据环境信息交流管理程序、通过会议、培训、张贴公布等方式使全体员工了解、理解此环境方针。- 总经理负责对经营会议成员（班组长以上干部人员）进行说明与传达。- 环境管理者代表负责对委托方进行说明与传达。- 部门主管负责对本部门人员进行说明传达。2) 对于新录用人员，由人事课在入厂培训时进行说明与传达。4.2.3 环境方针的公司外公布1) 向外公布环境方针的窗口部门为品保课。2) 任何人只要向本公司品保课要求即可得到本公司环境方针的副本。4.3 规划4.3.1

10、 环境因素4.3.1.1 环境影响评价1) 为识别本公司适用本公司电脑、游戏机、手机等电器按键的生产和服务中的环境因素，进而确定其中对环境有或可能有重大影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，ISO委员会根据环境因素识别与评价管理程序组织实施环境影响的调查、识别与评价。当识别或判定环境因素时，要确认是否属于下述事项：a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.废弃物管理；d.土壤污染；e.原材料和天然资源的消耗；f.其他的地域环境及对社区的影响；此外，就上述方面对环境因素进行确认的结果，还要从以下几种情况进一步评价，认定其环境影响：a.正常运转时；b

11、.预测的异常情况发生时；c.紧急事态发生时；d. 过去、现在、将来三种时态；2) 满足以下条件之一的环境因素为重大环境因素:- 最终得分大于或等于100分的就作为本公司的重大环境因素；- 已偏离或在失去控制时容易偏离环境相关法规要求的；- 有来自利害相关方等的合理要求；- 可通过技术/经济/运行上可行的措施减轻不利环境影响；3) ISO委员会将评价结果记入重大环境因素清单并提交环境管理者代表审批、并将已获批准的重大环境因素清单作为环境文件予以保管。4.3.1.2 相关程序环境因素识别与评价管理程序 LT-E2-014.3.2 法律和其他要求 为确保本公司环境管理体系不偏离法律和其他应遵守的要求

12、，文管中心根据环境法律法规收集及合规性评价程序、组织实施适用于本公司为识别本公司适用本公司电脑、游戏 机、手机等电器按键的生产和服务中的环境因素的法律法规及本公司认可的其他要求的收集、确定、登录与更新。确定这些要求如何应用于它的环境因素，公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他环境要求加以考虑。4.3.2.1 法律法规及本公司认同的其他要求：1) 环境法律、国务院行政法规、各部委规章及规范性/政策性文件；2) 福建省及厦门市的地方法规、规章、规范性/政策性文件；3) 相关方要求；4.3.2.2 法律和其他要求登录表的编制：1) 文管中心向法律和其他要求的收集窗

13、口部门展开调查。2) 文管中心根据以上各窗口部门的调查结果、与相关部门共同审核，编制适用于本公司所有活动和产品的环境因素的法律法规及其他要求的环境法律法规清单。3) 此登录表经由环境管理者代表批准后，文管中心分发给经营会议成员并将原本作为环境文件予以保管。4) 在法律法规等新发行、修订、废止时以及新事业的开始、新设备的投入或改造的计划阶段，对登录内容进行评审并在必要时修订此登录环境法律法规更新记录表。4.3.2.3 相关程序环境法律法规收集及合规性评价程序 LT-E2-024.3.3 目标、指标和方案为确保根据环境方针所提供的指引有计划有步骤地改善本公司的环境绩效，根据以下程序制定、评审适用于

14、本公司活动和产品的环境目标和指标。4.3.3.1 环境目标和指标的制定1) 品保课根据环境管理者代表的指示组织人员制定公司的环境目标、指标，记入环境管理方案（附表）。2) 制定环境目标和指标时应考虑以下方面内容：(1) 环境方针的内容；(2) 适用的法律和其他要求；(3) 重要环境因素；(4) 相关方的观点和要求；(5) 可选择的最佳技术方案、经营上、财务和运作上的可行性；3) 环境目标要明确，指标应量化或具有明确特征要求的定性描述，以使其具有可检验性，同时应明确实现环境指标的时限规定，完成期限通常在一年之内。4) 环境目标和指标经环境管理者代表审核后最终由总经理批准。5) 文管中心将批准后的

15、环境管理方案分发给各部门主管并将原件作为环境文件保管。6) 环境目标和环境指标的制定原则上于上年12月完成。4.3.3.2 环境目标和指标的评审和修订1) 当环境方针、法律和其他要求以及相关外界因素发生变更时，应重新评审、修订环境目标和指标。2) 每年12月根据环境方针、年度环境影响评价结果及目标、指标的实现状况及公司内外部条件的变化对环境目标和指标进行定期评审，必要时进行修订。3) 评审由环境管理者代表负责，且修订后的环境目标和指标仍需经环境管理者代表审核并提交总经理批准。4.3.3.3 部门的环境目标和指标的设定1) 各部门主管将公司的环境目标和指标在本部门展开，设定本部门的环境目标和指标

16、。2) 部门状况发生变化或公司的环境目标和指标修订时，各部门主管对本部门的环境目标和指标进行评审并在必要时修订。3) 环境管理者代表负责审核、批准各部门的环境目标和指标。4) 各部门主管将本部门的环境目标和指标的原件作为环境文件予以保管。4.3.3.4 环境目标和指标的传达与贯彻1)环境管理者代表对部门主管及一般管理层实施公司环境目标、指标及环境管理方案的培训。2) 各部门主管负责在本部内部传达与说明，以使全体人员理解公司和部门的环境目标和指标。3) 环境目标和指标的进度管理根据4.3.4实施4.3.3.5 环境管理方案4.3.3.5.1 公司环境管理方案的编制1) 为实现公司的环境目标和指标

17、，ISO委员会根据环境管理者代表的指示组织人员编制全公司的环境管理方案，并记入附表环境管理方案（附表）。该环境管理方案应明确为实现各项环境目标和指标的各相关活动内容：- 部门、人员任务/职责分工及其他资源配备- 方法措施- 日程计划2) 此环境管理方案经环境管理者代表审核后由总经理批准，由文管中心分发给各部门主管。3) 环境管理者代表按每年1次的频度原则于12月与环境方针、目标的定期评审同时进行环境管理方案的评审。4) 此环境管理方案须随环境目标、指标的修订而修订；另外，当方案中所涉及的项目中出现新的重大变化、以及有新开发或变更的活动或产品时，由环境管理者代表对此方案予以评审、修订。5) 文管

18、中心将总经理批准后的环境管理方案的原件作为环境文件予以保管。4.3.4.2 环境管理方案的进度管理1) 公司的环境目标、指标和管理方案各项目的完成进度状况，由环境管理者代表在每季度的环境会议上进行审核，ISO委员会的总干事根据审核结果编制环境管理方案实施报告（附表）经环境管理者代表审核后向总经理及相关部门主管报告。总经理指示内容由环境管理者代表在公司内部贯彻。2) 各部门的环境目标、指标和管理方案各项目的进度状况，由各部门主管在每季的计划进度审核会议上报告，品保课编制环境管理方案实施报告向给环境管理者代表及相关部门主管报告。3）未按计划完成之项目由责任部门制定并实施对策措施。4）品保课将环境管

19、理方案实施报告作为环境记录予以保管。4.4 实施与运行4.4.1 组织结构和职责4.4.1.1 组织结构本公司组织结构见附件5厦门隆德工业有限公司组织图，相关人员的职务说明在本公司品质手册及业务规定中有详细描述。4.4.1.2 各级人员职责为确保环境管理体系的有效运行和保持，以及环境目标和指标的实现，将涉及本体系的所有本公司的各级人员在环境管理方面的职责规定如下，详细职责描述参见各程序文件。（1）总经理对公司环境管理负全责 A制定环境方针 B任命和授权管理者代表 C对环保推进组织及成员进行认可 D任命内审小组成员 E为环境管理体系的实施与控制提供必要资源（人、财、物） F承认和修正环境管理系统

20、 G接受内审报告 H组织管理评审 （2）环境管理代表 A接受总经理任命，负责全公司的环境管理工作 B监督、检查、维护环境管理活动的权限，确保按ISO14001要求建立推行和维护环境管理系统 C建立环境管理推行小组 D及时向总经理报告体系的运行情况及需要变更和改进内容 E组织内审小组进行内审 F对公司的环境表现进行定期的评审，不符合之外，要修改并管理 G承认环境管理手册及各种程序的制定和改变并对目标、指标、环管方案进行确认 （3）内审小组 A制定适当的内审计划 B由受过训练合格的内审员负责环境管理体系的审查 C推动有关全盘审查计划，审查结果报告及改善成果 D同时向管理者及相关者报告 （4）ISO

21、委员会 A作成环境管理手册、作成各种程序 B有关环境影响评价登记的审核及决定 C制定公司环境管理的目标与指标及方案 D有关环境保护推进活动政策的决定及推进管理 E对各部门所推行的各项工作及决策作出决定 F原则上环境管理推行小组季开会1次，以掌握环保实施状况及推进的管理办法 G体系日常监控的工作 H组织对环境因素的识别和评价 （5）各部门的职责与权限各部门共同职责：A确保本部门的员工了解公司的环境方针，提供必要的工作条件，提高其环保意识B确保本部门员工胜任环保工作，其工作以有利于环保方式进行C确保体系中相关程序文件有效实施运行D配合环境管理推行小组，依照环境管理方案的要求，完成相关的环保工作，以

22、达成相关的环境目标与指标（6）各部门职责权限管理重点A 管理部：1、废弃物分类倾倒及节电控制2、废弃物分类倾倒、处置及危险品管理、统计及节电控制3、日常教育活动推进，环境运作行为的日常监督 4、 污水、废气、噪音及照明度的检测 5、相关文件及实施运行记录、保存 B 生产部：1、废弃物处理场所的分类、处置及管理、统计 2、电力、空调、空压机日常点检 3、日常教育的推进（含承包商宣导）环境行为日常监督 4、环境必备的环境品质教育与培训工作5、环保物料的使用及管理6、相关文件及实施运行的记录、保存C 工程部： 1、绿色产品的4M工程设变2、非绿色产品的可替代化工作之推进3、机器、仪器设备的日常点检4

23、、日常教育活动推进，环境运作行为的日常监督5、环境必备的环境品质教育与培训工作6、相关文件及实施运行记录、保存D 品管部：1、协助环境管理者代表之策划和组织实施环境管理体系2、负责对环境品质出现异常的对策3、负责对环境异常的纠正与预防措施之跟踪验证4、进料、制程及成品检验和判定不合格品的最终判定和处理5、供应商的绿色材料管理6、环境必备的环境品质教育与培训工作7、日常教育活动推进，环境运作行为的日常监督8、相关文件及实施运行记录、保存E 文管中心 1、协助环境管理推行小组完成各项环保工作 2、负责环保文件的整理、登记及保存 3、负责环保相关法律法规的收集、整理、登记与保存 4、负责环保知识及环

24、保职责的宣导教育工作 5、作公司内部与外部相关方的环保联络窗 6、相关文件及实施运行记录、保存D 业务课：1、客户的信息管理及公司内部的传达2、废弃物分类倾倒及节电控制3、供方环保调查、评价及辅助4、日常教育活动推进，环境运作行为的日常监督 5、相关文件及实施运行的记录、保存 E 资材课 1、废弃物分类倾倒（含有机溶剂），危险品的管理2、负责维护仓库的储存环境3、环保物料的区域性标识、规划及存放4、环保物料的先进先出管理原则5、供方环保调查、评价及辅助6、负责新环保材料的信息与采购工作7、负责向供应商索取（环保测试报告、物质安全资料、材料证明等资料）8、负责对供应商的环保材料的调查及结果处置9

25、、相关文件及实施运行的记录、保存F 人事课 1、对新进员工对于环境宣言及环境方针宣导及培训2、拟定年度环境教育训练计划3、相关文件及实施运行的记录、保存G 各车间：1、废弃物分类倾倒（含有机溶剂），危险品的管理 2、节电运行控制 3、日常教育活动推进环境行为日常监督 4、相关文件及实施运行的记录、保存（7）ISO委员会成员 A 负责各自部门与环境管理推行小组的信息沟通 B 负责推进并督促本部门的环保工作 C 负责向最高管理者报告环保工作情况 D 根据公司的环境目标、指标，制定相关的环境管理方案 （8）全体员工 A 了解公司的环境方针，努力提高个人环保意识 B 自觉推行环境管理体系 C 在各自的

26、岗位上胜任环保工作，并保证环保设施有效运转4.4.1.3 各级管理人员根据本手册及相关规定、使下属了解并履行其职责。4.4.1.4 环境管理者代表1) 为确保环境管理体系的推行及保持，由总经理任命一名（或多名）管理干部为环境管理者代表，并成立ISO委员会2) 主任委员： 总经理3) 副主任委员： 环境管理者代表总干事（执行局）：管理部主管、品管部主管、生产部主管、工程部主管执行委员： 各部门主管、各班组长及各骨干人员4) 环境管理者代表的职责。- 确保按照本标准的要求建立、实施和保持环境管理体系- 公司环境目标、指标的审核- 公司的环境管理方案审核及每季度的进度状况审核- 环境管理手册的制定、

27、修订、废止的审核- 主任委员认为必要时，对其他重大环境活动进行审核- 参与管理评审，向最高管理者报告环境管理体系的运行表现（绩效情况）以供评审，并提出改进建议5) 环境管理者代表原则上三个月召开一次会议，主任委员缺席时由环境管理者代表代理主持会议，但议事内容要书面报告主任委员。6) 总干事（执行局）负责委员会的全盘运作，并将会议报告内容记入会议记录并分放给所有委员会成员。7) 环境推行委员及环境小组各部门主管在本部门内选任1名人员作为本部门环境推行委员，推行委员负责本部门环境活动的具体推行工作。- 环境小组由各部门环境推行委员组成，其职责根据各相关程序规定，执行委员负责其运作。4.4.2 能力

28、、意识和培训4.4.2.1 培训要求为提高全体员工的环境意识和积极性，并使其掌握与承担的职责相适应的环境知识和技能，以有效地发挥在环境管理方面的作用，根据教育训练程序进行以下培训：1) 意识培训为了培养员工的良好的环境意识和高度环境责任感并对各自的岗位职责和环境因素有充分的认识，以全体员工为对象进行以下方面的培训：- 遵守环境方针和环境管理体系要求的重要性- 与其活动相关的实际的或潜在的重大环境影响，以及个人改进可能带来的环境效益- 在执行环境方针和环境管理体系规定方面、包括紧急情况下的作用和职责- 违背规定的作业程序所可能导致的后果2) 专门培训为使相关人员获得处理本岗位环境活动的必要能力，

29、掌握正确的工作方式，使其胜任环境管理体系所赋予的职责，对承担环境职责的人员和可能对履行法规、方针造成严重影响的人员进行以下专门知识中相关内容的培训：- ISO14001标准及环境管理体系文件要求事项的培训- 环境法律法规的要求- 环境因素的鉴定和识别- 环境监测仪器的校正（需要时）- 污染防治技术- 内部环境审核知识- 紧急应急措施的模拟训练- 化学危险品控制- 其他环境活动相关知识4.4.2.2 培训需求的鉴定由人事课根据员工现有的知识和技能状况以及公司的内外部条件，鉴定各岗位、层次人员环境活动相关的培训培训需求，并根据此需求制定培训计划，当环境条件发生变化时，需重新评审培训需求并在必要时修

30、正培训计划。4.4.2.3 培训的实施与效果评价由人事课根据教育训练程序和培训计划实施培训，并进行培训效果评价。4.4.2.4 特殊岗位资格认定对从事以下工作的人员，根据特定人员资格审查程序进行资格认定。- 环境监测- 环境监测仪器校正（需要时）- 污染治理- 化学危险品管理- 内部环境审核- 电工- 消防管理4.4.2.5 记录的管理所有环境培训和资格认定记录，由总务课作为环境记录予以保管。4.4.2.6 相关程序教育训练程序 QP-06-03品质/环境记录管制程序 QP-04-034.4.3 信息交流为确保本公司的环境信息得到及时、畅通的传输，相关部门和人员根据信息交流沟通控制程序实施对内

31、和对外的环境信息交流。4.4.3.1 内部信息交流) 内部信息的内容(1) 环境方针(2) 环境因素和重要环境因素(3) 环境目标、指标和管理方案以及进度状况(4) 法律和其他要求及执行情况(5) 异常状况、事故或紧急状况下的环境信息和记录(6) 内部审核或日常检查发现的不符合信息及相应的纠正预防措施实施状况(7) 监测及测量结果(8) 管理评审结果(9) 环境管理者代表决定事项(10)其他内部信息(如员工建议、培训需求、污染防治新技术及体系运行时的其他记录等)2) 内部信息的交流按通常的业务程序开展。-有文件规定的项目，根据相应规定实施。-其他信息可通过公告、书面联络、电子邮件、电话、会议等

32、形式传达。3) 内部交流应是双向的，以确保各部门各层次人员均理解本体系及环境方针及各项目标和指标、任何人所提出的环境绩效相关的建议、发现或抱怨均能传达至管理层，以便在决策时考虑。4.4.3.2 与外部的信息交流1) 外部信息内容(1) 法律法规、标准和其他要求(2) 相关方反馈的信息和抱怨(3) 来自外部相关方的投诉(4) 事故及紧急事态时向当局及社会的通知(5) 环境方针和环境绩效的展示2) 各担当部门根据信息交流沟通控制程序记录并保管和外部情报交流的内容（我司目前未有相关单位的反馈，且无重大环境因素会对周边环境造成影响，故在此声明无需对外部进行信息沟通）。4.4.3.3 相关程序信息交流沟

33、通控制程序LT-E2-044.4.4 环境管理体系文件4.4.4.1本环境管理体系的文件包括环境方针、目标和指标，并根据以下结构予以文件化。第一阶环境管理手册阐述环境方针及描述符合ISO14001要求事项的环境管理体系的纲领性文件，是本体系的最上层文件第二阶程序、标准对环境管理体系要素或要素的一部分的控制要点的规定、内部标准第三阶要领书、作业指导书及其他内部文书作业的程序、实施要领的描述第四阶记录及文件环境管理体系运行的结果及证据4.4.4.2 环境管理手册的“.环境管理体系要素”之各条款分别对应ISO14001之各要求事项，其要求程序书均注明于环境管理手册各条款之后，必要时，环境管理手册也引

34、用本公司ISO9001品质管理体系等的构成文件。4.4.4.3 本体系的主要文件体系列于ISO14001相关文件一览表(附表)中可供查阅。4.4.4.4 文管中心建立全公司的环境文件档案，各部门根据需要建立自己的环境文件档案。4.4.5 文件控制4.4.5.1 为确保本体系得到正确、有效的的实施，各部门根据文件管制作业程序对环境文件的制定、审核、批准、发行、保管、评审、修订、废止相关业务进行如下控制。1) 除各部门用书面归档的方式保管文件外，文管中心将ISO14001相关文件一览表及相关文件保存于公司网络服务器以便相关人员能迅速查找所需文件，同时文管中心负责保持服务器中保存的文件为最新版。2)

35、 文件发行前由权限者认可其适宜性，并发行部门通过定期文件评审，必要时重新审批，以保持其适当性。3) 必须将最新有效版本的文件已分发至本体系运行的关键岗位，并确保文件字迹清楚，标识明确。4) 对于所有失效文件必须及时撤回以防误用。4) 确保对策划和运行环境管理体系所需的外部文件做出标识，并对其发放予以控制。5) 因法规及其他原因需要继续保留的失效文件应加盖“作废”或“参考”章以供识别4.4.5.2 相关程序文件管制作业程序 QP-04-024.4.6 运行控制1) 对环境有或可能产生重大影响的操作，以及与环境方针、目标和指标有关的所有可运行控制的部分，各部门均应确定和建立相应的程序以及详细作业指

36、导书。2) 有关要求，应及时通知内部有关人员，保证他们能按程序或作业指导书的要求操作和记录。3) 如有需要，将有关程序和要求告知委托方、供方和合同方，协调与委托方的认识和合作方式，使本公司的环境方针、目标和指标得以实现。4) 本公司的活动内容及实施部门如下：活动内容实施部门运用程序节省能源所有部门节约能源实施程序环境污染物质削减相关部门空气污染防治实施程序水污染防治程序土壤污染防治程序新、改、扩项目实施程序废弃物削减所有部门固体废弃物处理程序化学物质管理程序区域环境保护相关部门噪音防治实施程序法律法规遵守相关部门环境法律法规收集及合规性评价程序事故/紧急事态对应相关部门紧急应变处理程序各部门的

37、活动相关部门各部门制定的指导书4.4.7 应急准备和响应1) 根据环境影响评价程序对事故、紧急情况时可能发生的环境影响进行调查、预测、分析、评价和鉴别。2) 登录于重大环境因素清单的重要环境因素相关的事故、紧急情况的管理责任部门主管、为防备事故、紧急民政部而在经济上技术上可能的范围内设置防止用设施、器具并为预防、减轻事故、紧急情况所产生的负面环境影响进行处置、联络和再发防止。3) 相关部门将此相关记录作为环境记录予以保管。4.4.7.1 培训和模拟训练相关部门主管对上述2)项相关的作业者进行1年1次以上的培训及模拟训练并尽可能地审核其适当性、有效性。4.4.7.2 程序的评审相关部门主管在事故

38、、紧急情况发生后或模拟训练后对相关程序、指导书进行评审，有漏洞时要予以修正。4.4.7.3 相关程序紧急应变处理程序 LT- E2- 154.5 检查和纠正措施4.5.1 监测和测量环境管理者代表对以下状况和项目的日常的监视、测量程序予以文件化并保持。1) 为把握环境目标指标的实现情况，任命相关部门主管实行监视测量。2) 为遵守重要环境因素相关运用（含设备日常/定期点检、设备运转条件）及法律和其他要求事项任命相关部门主管进行监视和测量。3) 要求品保课依仪器设备管制程序的要求对监测用测定器的校正、妥善维护和相关记录的管理。4.5.1.1 相关程序环境监督管理运作程序 LT-E2-16环境监测和

39、监控程序 LT-E2-17仪器设备管制程序 QP-07-074.5.2合规性评价 4.5.2.1为了履行对合规性的承诺，总务课组织相关部门根据环境法律法规收集及合规性评价程序，每半年1次评价对适用环境法律法规的遵循情况。记录在合规性评价报告中,当偏离法律法规要求时,应及时追踪改善,并保持相关记录。4.5.2.2 总务课应根据环境法律法规收集及合规性评价程序评价对其他要求的遵循情况。为此，可以把它和4.5.2.1中所要求的评价一起。并保存相关记录。4.5.3 不符合、矫正和预防措施。4.5.3.1 不符合的基本条件。所谓不符合如下所述：1) 环境目标、指标、管理方案的未实现；2) 政府执法机构或

40、外部公认机构监测/检查发现的不符合；3) 法律和其他要求符合性的监测、测量中发现的不符合；4) 内部审核发现的不符合；5) 外部审核发现的不符合；6) 管理评审发现的不符合；7) 环境事故、紧急情况或模拟训练中的不符合；8) 根据内、外部信息的抱怨发生或预测发生；9) 其他体系运行控制的不符合；4.5.3.2 纠正与预防措施环境管理者代表及各部门主管根据问题的严重程度、所产生环境影响,根据纠正及预防措施实施程序来处理实际或潜在的不符合,采取适当的纠正预防措施并保管相应之记录。a) 识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；b) 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免其重复发生

41、；c) 评价采取措施以预防不符合的需求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；d) 记录采取纠正措施和预防措施的结果；e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性；所采取的措施应与问题和环境影响的严重性相适配。组织应确保对环境管理体系文件进行必要的更改。4.5.3.3 相关规定 矫正及预防措施管制程序 QP-08-06 环境纠正与预防措施实施程序LT-E2-184.5.4 记录控制为有效的运用满足ISO14001的要求事项的本系统、文管中心依质量/环境记录管理程序的要求明确必要的记录并予以保持管理。1) 记录为本体系运行所产生的结果，可对相关活动予以追踪。2) 记录应容易检索、决定保管期限

42、且为防止损坏、变质、丢失而予以适当保管。3) 环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性,此记录包括培训训练记录、审核及评审结果。4.5.4.1 机密保守关于机密情报，即来自外部的抱怨和内部审核的不符合等存在可能给公司带来损害的未应对情报，不论程度、其公开按以下实施。1) 责任部门主管判断为机密时在该部门作为非公开特别管理。情报的处理按环境纠正与预防措施实施程序实施。2) 机密记录若有公开的必要时，根据信息交流沟通控制程序须事先获得环境管理者代表批准。4.5.4.2 相关程序品质/环境记录管制程序 QP-04-034.5.5 环境管理体系内部审核为验证本体系是否符合环境管理工作计划安排及ISO14001标准的要求，了解体系的运行状况及环境绩效，以作出必要的纠正和改进，并为管理评审提供依据，环境管理者代表根据内部品质/环境稽核程序组织实施内部环境审核。4.5.5.1 内部环境审核员的登录1) 由人事课根据内部品质/环境稽核程序将符合内部环境审核员资格要求条件的人员、登录于特定人员资格鉴定表。2) 此内部环境审核员登录表由人事课负责保持管理。4.5.5.2 年度内部环境审核计划的编制1) 环境管理者代表根据内部品质/环境稽核程序制定年度内部环境审核计划。2) 内部环境审核对象