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1、Pos平台操作手册说明书奥瑞POSMIS系统由下列子系统组成：1) 前台POS系统软件(UR/PCPOS)2) 后台管理系统(UR/POSMIS) 后台系统模块如下：基本资料管理系统： 企业组织管理子系统 人事管理子系统 供应商/客户管理子系统 商品管理子系统 系统设置及用户管理子系统进货管理系统 合同管理子系统 进货管理子系统销售管理系统 POS管理子系统 销售数据管理子系统 促销管理子系统库存管理系统进销存报表及分析系统 进销存报表系统 分析决策系统供应商结算管理系统卡类管理系统： 储值卡管理子系统 银行卡管理子系统 VIP卡管理子系统 签单卡管理子系统财务接口管理系统供应商网上查询系统系
2、统关系图如下：厂商结算管理系统商品管理系统POS系 统合同管理系统库存管理系统销售管理系统VIP管理系统进货管理系统进货退出管理系统销货退回管理系统鉴于目前该系统提供商还未完全处理好软件的完整功能，本次学生的实训主要以第一部分（基本资料）、第二部分（合同、采购进货管理）、第三部分（销售管理）、第四部分（库存管理）及第五部分（进销存报表及分析）这五个方面讲解，即POS系统的后台管理，以使学生对POS系统有一个初步的了解。在此基础上正对目前POS应用较为重要的促销降价和财务分析两个模块对学生进行详细的讲解和演练。1、后台POS功能（1） 基本功能基本资料采购进货管理销售管理库存管理进销存报表及分析
3、A基本资料基本资料管理系统是整个POSMIS系统的基础。基本资料管理系统分为企业组织管理系统、人事管理系统、供应商/客户管理系统、商品资料管理系统、系统设置及用户管理。POSMIS系统运行的前提是对基本资料（部门、人员、供应商/客户、商品等）进行编码。为保证数据的准确性和操作的快捷性，在前台收款和后台单据录入时必须使用编码。企业组织管理系统1. 概述企业组织是指企业的行政组织，它量化到最小考核（核算）单位，与进销存单据紧密相连。一般说来，对于大中型商场，它分为：商场/部门/柜组（柜组/柜组）三个层次，柜组是其行政管理班组，是最小考核单位；对于连锁超市，它分为门店一个层次；对于大型超市，它分为门
4、店/类别两个层次。企业组织在系统中一般称为部门，它既与商品类别有联系，又与商品类别有本质的区别。因为商场一般按照商品类别划分部门，但商品类别是商品的自然属性，同一类别的商品可以分布在不同的部门中。2. 作用部门分类管理部门商品进销存查询3. 基本概念企业组织目前一般是树状结构（层层负责制），不同层次上的部门可分成不同的类， 即使同一层上根据部门性质也可分成不同的类。a. 部门类别：部门的分类，如部门可分成：公司、商场、管理部门、柜组、办公室等。其信息由下列内容组成：(1). 部门类别编号部门分类之代号。(2). 部门类别名称部门分类之名称, 如：管理部门、柜组、柜台。(3). 有无进销存指该类
5、别的部门是否有商品的进出。(4). 适用层次该部门类别的所在层次。如在商场/商品部/柜组结构中，商品部处于第2层，柜组处于第3层。b. 部门资料：考核的组织单位, 其信息由下列内容组成：(1). 部门编号部门数字代号,本商场采用四位数。例0301(2). 部门名称部门的中文名称。如：黄金商场、鞋帽柜。(3). 部门类别 即部门类别编号。(4). 上级部门该部门的上一级单位， 如：项链柜的上级单位是黄金商场。(5). 联系电话记录其业务联系电话，如：6611234。(6). 负责人该部门之负责人。(7). 电子信息该部门的E-Mail地址或系统联网电话。(8). 专柜厂商该部门是专柜，则对应的供
6、应商,反之没有。（9）财务代码 财务系统对应的编码。（10）财务代码名称 财务系统对应的名称。(11) 备注其它需记录的信息。4.系统功能及操作要点a. 系统设定部门类别编辑划分公司的部门类别层次天气预报编辑 编辑公司营业日天气变化情况,便于决策者分析销售数据 部门调整商品销售部门变更,修改部门与商品进、销、存三方面信息b部门编辑编辑部门资料 公司组织编码其层次必须一致。例如某柜组不设下属部门，在系统上可设定只有一个下属部门即柜组本身。c. 部门报表部门资料 它是通过选定一个“上级部门”指定其列表范围 公司、商场、柜组等，系统将显示该范围中所有部门的编号、名称、联系电话、负责人、电子信息、部门
7、类别、上级部门、备注等信息情况。部门财务对照报表 通过指定上级部门以及部门类别后，系统将显示部门编号与名称、对应财务编码、代码相同否、名称相同否。5注意： 参加商品部统计：不选为参加商品部统计，销售监控不列出该部门 是否清柜：该部门曾经有过，但现在不存在了，选中表示该部门现在已不存在，销售监控不列出该部门供应商/客户管理系统1.概述供应商/客户是企业最基本的两个外部用户，在对企业内部用户员工进行管理的同时，也必须相应对外部用户进行管理，对他们管理的好坏，直接关系到企业基本资料信息的完整性，因此供应商/客户管理系统是整个企业基本资料管理的重要组成部分。2.作用 供应商/客户资料管理 供应商/客户
8、资料明细查询 供应商/客户资料统计报表 公司属性编码设定3.基本概念公司属性编码: 是指对厂商公司属性进行编码定义。公司属性主要指的是：地区、客户行业、客户类型、信用等级、经营方式、结帐方式、付款方式、供应商状态。其编码内容有：(1).代号 厂商公司属性编码之代号(2).名称 厂商公司属性编码之名称 如：对地区属性进行编码，就可设定名称为江苏、上海、北京等等。财务系统要求供应商分地区，便于财务查询。(3).备注 其它信息说明。供应商/客户资料: 供应商/客户的基本信息资料。其信息由下列内容组成： (1).公司编码：系统内对供应商/客户之编号(自动生成)。 (2).公司简称：是供应商/客户名称的
9、简要称呼。 (3).公司名称：是供应商/客户之详细名称。 (4) 经营方式：经销、代销、保底、联营、代价代销 （5）扣率：代销商品扣的比例； (6).成立日期：供应商公司的成立时间 (7).企业代码： (8).税号：供应商/客户在税务局的税务帐号。 (9).法定代表人：一般是企业的厂长或经理，即主要负责人。 (10).电话：指供应商/客户的联系电话。 (11).电报挂号：供应商/客户的联系电报号码 (12).传真：指供应商/客户的传真号。 (13).电子邮件：指供应商/客户的E-Mail地址。 (14).公司地址：指供应商/客户所在地的详细地址。 (15).邮编：指供应商/客户所在地的邮政编码
10、。 (16).地区：是供应商/客户所在地区。如江苏、上海、北京等。 (17).联系地址：指与供应商/客户联系人的详细地址。 (18).联系邮编：指与供应商/客户联系人的邮政编码。 (19).联系人：供应商/客户所指定的联系人。 (20).联系方式：与联系人的通讯方式。 (21)企业类型：供应商/客户的公司类型。(22).企业性质：是指供应商/客户企业的性质是属于哪种类型的，如：国营企业、私营企业、中外合资企业等等。(23).归属集团：供应商/客户所属集团代码。(24).开户行：企业帐户的开户银行。如：企业是在中国银行开设帐户的，那么其开户行就是中国银行。(25).经营商品类别：供应商/客户从事
11、的经营商品所属类别。(26).帐号：企业银行帐户的帐号。(27).帐户名称：企业银行帐户的名称。(28).对应部门：签定销售协议的部门；(29).开户行城市：企业开户银行所在地。(30).结帐日：公司与供应商/客户结帐日期。(31).结帐方式：供应商/客户采取什么样方式与公司结算货款。（如月结）(32).付款方式：公司如何付给供应商/客户货款。（如电汇、支票）(33).供应商等级：(34).信用等级：是指企业履约情况，即信用状况的表示。(35).供应商状态：指公司与供应商之间的关系。例：合同已签约或是未签约等(36).业务范围：供应商/客户所从事的经营活动的范围。如：糖烟酒公司其业务范围就应当
12、是以糖、烟、酒为主，但也可能兼营一些其它的食品项目。 （37）财务代码：对应财务系统的编码；一般与MIS系统一致； （38）财务代码名称：对应供应商/客户在财务系统的名称;一般与MIS系统一致;(39).备注：其它需记录的信息。(40).录入员与录入时间：供应商/客户资料由谁什么时间在MIS系统建立。4.系统功能及操作要点 a.系统设定: 供应商/客户属性编码定义 编缉厂商客户属性代码 b.供应商/客户管理: 供应商/客户资料编缉 编缉供应商/客户详细情况资料 供应商/客户资料报表 通过输入参数条件部门、代号、简称、名称、地区、行业、类型、邮编、地址、电话、传真、联系人、税号、开户行、帐号、备
13、注，经确认后，即可得到厂商/客户基本信息资料列表。 供应商/客户变更记录查询 通过输入参数条件供应商编码、隶属部门与财务编码，可得到供应商/客户基本信息资料中主要信息(供应商名称、经营方式、扣率、财务编码、财务编码名称、销售部门、开户行、银行账号、帐户名称、修改人员编码、当前供应商状态)变更情况。商品管理系统1.概述商品管理系统是商业企业对其最基本的资料-商品进行管理的系统，其管理的规范化将会直接关系到商业企业日常工作顺利、正常的进行及开展。因此，商品管理是整个基本资料管理中的重要一环。它与企业组织管理系统、供应商/客户管理系统是互为联系，相辅相成的。2.作用类别商品管理类别商品统计报表商品资
14、料管理商品资料明细查询商品资料统计报表商品补充条码编缉商品标价签的制作3. 基本概念e.商品类别资料: 商品类别基本信息资料，其信息由下列内容组成：(1).类别编码 是商品类别之代号。(2).类别名称 商品类别之名称。如：服装类、食品类等等。(3).层次 商品类别所属层次,分为大、中、小类。例如：服装类就是一个大类，在服装大类中我们又可把其分成男服和女服，这是中类，在男服中我们又可分出小类，衬衫、长裤等等。(4).上级类别 所在商品的上级类别。(5).税率 该商品类别所需上缴的财税比率。(6).进销差率 进项税率与销项税率之差(7).备注 记录其它需说明的信息f.商品资料: 指商品的基本详细资
15、料，其信息由下列内容组成：1 商品编码该商品在系统中的编号,按大小顺序电脑自动生成6为流水码；2 原印条码商品出厂时印在商品上的条码,一般13位也有8位（主要超市采用）；3 商品名称商品准确详细的名称；4 商品分类商品所属类别的编号，输入编码系统自动调出名称；5 货号商品出厂时统一编号；6 规格商品的型号、类型。一种商品可能有不同的型号，规格，如：电视机就有21寸、25寸、29寸等很多种；7 单位既销售单位，销售单位一定要与进货单位统一；8. 产地 商品生产地点9. 品牌如可口可乐、海尔； 11. 商品等级如一级、合格；13. 主供应商即该商品的供应商；输入编码系统自动调出名称；15. 经营性
16、质经销、代销、保底、代价代销、联营；16. 结算方法 如供价、上缴利润、销价倒扣。17. 扣率 公司取得获取利润的利率,一般代销商品采用销价倒扣；扣率不允许大于1；18. 最新不含税进价含税进价除以进货税率19. 进货/销货税率 进货/销货应交纳的税率20. 消费税率金银珠宝类商品销货税率；21. 最新零售价 商品最新上柜售价。22. 称重商品需要用条码秤来称量的商品；23. 保质期需要用条码秤来称量的商品，保质的时间；24. 销售部门销售柜组,到最下级部门；输入编码系统自动调出名称；25. 清货日期商品从该日起不能再销售。一般厂家退场不再销售的商品，若该商品再次销售时只需把清货日期删除；并且
17、前台POS机中不在出现此商品编码。26. VIP积分比库存购买此商品的消费积分比例；27. 备注其它需记录说明的信息28. 录入员及录入时间电脑自动生成。29. 一个以上供应商该商品有多个供应商蓝色字段表示必输项或重要项红色字段表示必输项注意：商品发生了进销存后，对商品资料的修改一定要仔细，一定要通过相应的单据对已发生的进销存数据进行调整，如：调价单、调拨单等。g.商品条码资料: 指商品条形码的基本管理资料。（如超市中一个系列的商品，同一个供应商供货，进/售价相同只是商品的包装或口味不同，且条码不同，可以在系统中只编一个电脑编码，组成一个电脑编码对应多个商品）它由以下内容组成：(1).商品代号
18、 已编码的商品之代号。(2).品名、规格、货号 相对应的商品的品名、规格、货号(3).条码 商品的条形码信息(4).条码类型 条形码所属类型。如自制等。(5).备注 其它需说明记录的信息。 4系统功能及操作要点 a.系统设定： 商品属性编码定义 根据商品的季节性质、经营性质、商品来源、商品等级定义属性代码。 条码类别定义 编辑条码类别代码货位定义 编辑定义货位代码黄金报价 编辑黄金每克单价 b商品管理： 商品类别编辑 编辑商品类别资料 商品类别报表 通过输入类别层次与类别名称查询出类别资料 商品资料编辑 编辑商品基本资料 商品资料报表 通过输入商品的一些基本信息得到满足该条件的所有商品资料报表
19、 (1).商品资料查询 在系统提示的“商品查询参数输入”表中填入相应的商品资料信息，系统即会列出所有满足该信息条件的所有商品资料报表。 (2).部门商品报表 它是用于查询部门商品资料情况的报表。确定商品所属部门后，系统将会列出所有该部门的商品资料情况，如编号、名称、规格、供应商简称、税率、最新零售价等。 (3).专柜商品资料报表 它是用于查询部门专柜商品资料情况的报表。确定商品部和部门专柜后，系统会列出所有该部门专柜的商品信息资料，如商品编号、名称、规格、供应商简称等等。 (4).供应商商品资料报表 确定部门和供应商参数后，系统列出所有该部门此供应商的商品资料信息资料。例如：需要家电部某供应商
20、的商品资料报表，只需在“部门”中填写入家电部的代号，在“供应商”栏中填入供应商的代号，就可以得到满足此条件的商品资料报表，从中用户可以知道该供应商的商品资料情况。(5).分类商品资料报表 确定部门及有关商品类别参数后，系统即列出该部门此类别商品资料信息。 (6).清货商品资料报表输入清货部门、商品类别及清货起始、终止日期，系统列出所有条件商品资料信息。 (7).部门商品标签资料报表 输入对应销售部门(柜组),系统列出所有该柜组已有标签报表。 (8).品牌资料报表输入对应查询条件(销售部门、供应商、汇总类型、部门类别),系统列出所有符合条件的名牌数量。 (9).商品无销售明细报表 输入对应查询条
21、件(销售部门、供应商)，系统列出从没有销售过商品信息。 (10).商品变更查询输入商品编码,系统列出此商品资料中重要信息变化情况. 商品条码编辑 编辑商品条码 商品条码报表 商品条码明细报表 商品条码、标签制作 自制商品条码、标价签 商品库存参数设定 设定商品库存参数 价格管理 制作商品标价签，新品引进，商品变价、促销应及时打印更换标签。系统设置及用户管理1概述 它可对系统用户进行设定，并对系统进行权限设定并规范系统操作规程。便于对系统用户进行管理。2作用 财务月度结转 系统操作情况记录 规范系统用户及其权限 定义付款方式 设定财务月度 系统初始化 设定系统参数 设定部门组织层次、商品类别层次
22、 应用系统编缉3基本概念 a.系统参数：（我们无法设定的）是指对系统的各项参数进行设定。系统参数包括：序列号、公司名称、地址、邮编、电话、电报挂号、传真、税号、开户行、帐号、单价精度、数量精度、金额精度、部门层次数、物料类别层次数、财务科目层次数、物料编码长度、客户编码长度、员工编码长度、工资扣零处理。序列号是指系统用户的序列号数。公司名称是指系统用户的名称。地址系统用户的地址。邮编系统用户所在地的邮政编码。电话系统用户的电话。电报挂号系统用户的电报挂号。传真系统用户的传真号。税号系统用户的银行税号。开户行系统用户帐户的开户银行。帐号系统用户所在开户行的银行帐号。单价精度是指单价保留小数点后几
23、位。如：某一商品的单价为2.20元，则可知系统 设置的单价精度就为2。数量精度是指数量所保留小数点后的位数。金额精度是指金额保留小数点后几位。如：金额为1237.60元，则金额精度就为2。部门层次数部门划分的层次数。如：我们把部门划分为三个层次，则就是公司下面有商场，商场下面又包含柜组。商品类别层次数 商品类别划分的层次数。如：我们把商品类别划分为两个层次，则就是大类包含中类。财务科目层次数商品编码长度商品编码的位数。如：我们把商品编码定为6位的流水码，000012。商品编码原则如流水码、部门流水码、厂商流水码等等。新品自动编码新的商品由电脑自动编码。客户编码长度客户在系统中的编码长度。客户自
24、动编码新客户编码由电脑系统自动生成。VIP编码长度 VIP卡号在系统中的编码长度.人员编码长度 公司内员工的员工号长度。营业员进价库存进价原则如：月加权平均、先进先出、后进先出等。工资扣零处理进价库存计算原则对库存管理原则。例：先进先出、后进先出等。收款范围POS机收款权限设置,POS机收任一部门货款或是只收对应部门的货款。单品是否对应部门销售时部门必须与基本资料中的销售部门对应一致。b.部门组织层次：指对每一层次部门编码进行定义。如第一层次为其定义的编码长度为1，则第一层的数字代码就只能是1-9。c.商品类别层次：指对商品类别层次进行编码。类别层次：需设定的商品类别层次数。编码长度：每一类别
25、的编码长度。如：可知第一类别中商品的编码为01，则系统设定的第一类别的编码长度就是：2。层次名称：是指设置每一层次的名称。如：商品类别分为二层，则可设置层次名称为：大类和小类。如果商品类别层次分为三层，则依此类推可把层次名称设置为：大类、中类、小类。a. 系统升级:发布本软件的新功能，使所有用户能自动升级到最新版本。4系统功能及操作要点 a.软件设定： 系统参数定义 编辑系统各项参数内容 部门组织层次定义 编辑部门层次及编码长度 商品类别层次定义 编辑商品类别层次、编码长度、层次名称 定义应用系统 编辑需启用的应用系统b.系统设定： 付款方式定义 编辑付款方式。如：现金、支票、信用卡等等。 财
26、务月度设定 设定财务月度及其起始日期、截止日期，标注新年度、新季度。 进销存修改 进销存重复计算C.权限管理： 用户设定 编辑系统用户姓名、操作部门、密码等。 权限设定 编辑用户群所允许应用的系统即各系统所适用的用户。 如：一般操作员就需限制其操作分析决策系统。D.操作记录： 没有改功能系统操作记录 记录系统操作情况。如：用户代号、姓名、登录及中止日期和时间。 E月度结转：月度结转 记录财务月度结转情况。结转以后该月的所有数据不允许再修改 F数据备份： 把数据库中的数据全部备份到指的目录下，以便服务器 出现故障时恢复数据，保证系统数据的安全B采购进货管理订单管理系统（缺少此内容）收货管理系统1
27、概述进货管理系统是对商业进货情况进行管理的系统。是整个采购进货管理部分的基础。要求进货单要及时准确地录入系统，做到随货同行，即商品上柜销售时进货单必须进系统。2作用 商品进货管理 商品进货后处理3 基本概念a.进货验收单：它是对经销与供价供销商品的进货进行验收的单据。其信息由下列内容组成： 进货日期进货的详细日期。 手工单号手工编制的单据号。 合同号已签订的合同编号 供应商所进商品的供应厂商。 经营方式商品的销售方式。 税率商品增值税。 部门进货部门。 业务员此次进货的业务人员。 备注其它需说明信息。 购进总额购进货物的总金额。 税额购进货物的税额。 零售总额货物零售总金额。 进销差额进价与销
28、价的金额差数。 核价员商品价格审核员。 质检员商品质量检测员。 录入员电脑自动生成。 毛利率毛利与销货总额的比率。b.进货验收单商品信息：是指所进货商品的资料，它由下列内容组成： 商品编号进货商品在系统中的编号。 品名规格货号 进货商品的品名、规格、货号。 单位指商品的计量单位。如：箱、件等。 零售价进货商品零售单价。 数量进货商品数。 除税进价进货商品的最新不含税进价，保留小数位4位。 含税进价进货商品的最新含税进价，保留小数位4位。 零售金额进货商品零售总金额，保留小数位2位。 税额所应交的税金。 除税合计进货商品购入除税金额，保留小数位2位。 含税合计进货商品购入含税金额，保留小数位2位
29、。 备注其它需说明信息。c退货验收单：它是对经销与供价代销商品的退货进行验收的单据。系统采用先进先出的原则计算成本，已经销售商品不再允许退货。系统根据部门和供应商查询出目前系统中符合条件的各批次库存情况，当某个商品库存数量为零时商品编码不出现在已验收商品栏中，负库存不允许退货。双击相应批次的商品，右边窗口出现该商品的详细信息。其信息由下列内容组成： 退货日期进货的详细日期。 合同号已签订的商品合同编号。 供应商所进商品的供应厂商。 税率商品增值税。 部门进货部门。 备注其它需说明信息。 录入员电脑自动生成。 价税总额所有退货商品含税总和。 除税总额所有退货商品不含税总和。 税额 价税总额与除税
30、总额之差。 左边窗口： 系列号电脑自动生成。 商品编码所进商品在本系统的编号 品名货号规格 所进商品的品名、规格、货号。 库存数量商品到今天为止在库存中的数量 除税进价商品不含税进价，小数位保留4位。 除税合计商品不含税进价乘以库存数量的总额，小数位保留2位。 单据号商品进货时验收单据号。 单据日期 商品进货时验收日期。 右边窗口： 单据号商品进货时验收单据号。 商品编码所进商品在本系统的编号 品名货号规格 所进商品的品名、规格、货号。 数量商品的退货数量 除税进价商品不含税进价，小数位保留4位。 除税合计商品不含税进价乘以退货数量的总额，小数位保留2位。 含税合计 商品含税进价乘以退货数量的
31、总额, 小数位保留2位。 单据日期 商品进货时验收日期。 税额 退货商品的含税合计与除税合计的之差。 零售金额 商品零售价乘以退货数量的总额, 小数位保留2位。 备注其它补充说明信息。d.赠品验收单：供应商送给商场的商品，商场销售给顾客，作为商场的纯毛利，进价为零，进行库存、成本管理。区分赠送顾客的赠品。它由以下内容组成：进货日期赠品验收日期。合同号已签订的合同编号单据号电脑自动生成的编号。厂商供应商编号。部门收货部门编号。手工单据号手工编制的单据号。税率 商品增值税。业务员 此次进货的业务人员。价税总额所有商品含税总和，保留小数位2位。税额 所应交的税金, 保留小数位2位。除税总额商品不含税
32、进价总金额，保留小数位2位。零售总额货物零售总金额,保留小数位2位。核价员商品价格审合人员。质检员商品质量审合人员。录入员商品验收单据录入人员，电脑自动生成。毛利率 毛利与销货总额的比率。备注其它补充说明信息。e.赠品验收单商品信息：指赠送商品资料。它由下列内容组成：部门商品对应的销售部门。经营方式商品销售方式。供应商代码供应商的电脑编码。财务代码供应商在财务中的编码。供应商名称供应商的全称。单据日期退货的日期。合同号公司与供应商签订销售合同编号。单据号对应的退货单号。商品编号进货商品在系统中的编号。品名规格货号商品的基本资料中的品名、规格、货号。单位指商品的计量单位。如：箱、件等。零售价退货
33、商品零售单价。数量退货商品数。除税进价退货商品不含税进价保留小数位4位。零售金额进货商品零售总金额, 保留小数位2位。税额所应交的税金, 保留小数位2位。除税合计退货商品购入除税金额, 保留小数位2位。含税合计退货商品购入含税金额, 保留小数位2位。 备注其它需说明信息。f.（代销商品）上柜单:只对其数量进销存管理，数量务必准确，进价、售价只做参考。月底依据实际的销售成本系统自动生成验收单。它的基本内容与经销商品进货单一致，请看经销商品进货单。g. (保底商品)上柜单:同上4 系统功能及操作要点a.进/退货单据： 进/退货验收单编辑 编辑商品进/退货单 进/退货验收单查询 输入相应的起始日期、
34、终止日期、起始订单、终止订单、起始编号、终止编号、供应商编号、部门编号参数后，系统即列出所有符合参数条件的进货单据。进/退货商品报表 输入相应的起始日期、截止日期、供应商、进货部门、商品代号参数后，系统列出相应条件的进货验收单商品情况，如：商品编号、品名规格货号、单位、数量、含税单价、除税单价、税额、购进总额等。b. 单据后处理 单据打印 打印已录入的各种验收单据。(代销)验收单生成 根据实际销售生成非供价商品的验收单(代销)验收单报表 查询生成验收单情况(代销)验收单打印 打印验收单C 销售管理销售管理系统是对日常销售作业进行管理。销售管理系统分为POS管理系统、销售数据管理系统、商品促销管
35、理系统。POS管理系统1.概述POS管理是管理日常销售作业的管理系统。它是销售管理的基础，是销售管理中的重要一环。2.作用 收款员、营业员管理 销售监控管理、商品资料传送 POS机管理3.基本概念a.收款员资料编辑:是指编辑收款员信息资料情况。包括以下信息： 代号收款员的电脑编号，是收款员进入POS机的员工号，编号长度为5位。 姓名收款员名称。 隶属部门收款员所属商场的编码。 部门名称收款员所属商场的中文名称,电脑根据商场编码自动生成。 机号 POS机号，如有机号收款员在指定POS机上收款，如没有机号收款员可在任一POS机上收款。 密码收款员登录POS机的密钥，密码长度为5 位。 备注补充说明
36、信息。b.营业员资料编辑:是指编辑营业员信息资料情况。包括以下内容： 代号营业员电脑编号，长度为5位。销售商品时，POS机内的营业员代号要与销售小票上代号相对应。 姓名营业员的中文名称。 隶属柜台营业员所属商场编码。 柜台名称营业员所属商场中文名称，电脑根据商场编码自动生成。 上级部门营业员所属商场的上一级管理组织，电脑根据商场编码自动生成. 职位营业员在公司中的职位名称。 离岗日期从指定日期起该营业员代号不出现在前台POS机上,也就不能销售商品. 备注其它补充说明信息。c.收款机号资料编辑:是指编辑有关收款机号的信息资料情况.包括以下内容： 收款机号POS机的编号,长度为3位。 隶属部门PO
37、S机所属部门编码。本系统内POS属于连云港中央百货 部门名称 POS机所属部门名称，电脑根据部门编码自动生成。 监控否POS监控管理能对其销售监控。 回收否是否对POS机内的数据进行回收，将其销售数据存入到后台数据库中。 网络结点参数设定POS机的IP地址。 备注其它补充说明信息。4.系统功能及操作要点 资料传送 后台服务器传送到前台POS的数据有商品资料、收款员、营业员、VIP卡、期间促销、时段促销信息，采用手工传送的方式，因此当上述信息被修改后，应立即将最新的资料传送到前台POS。全部传送：将指定的资料传送到所有POS机。单台传送：选择收款机号后点单台传送，系统将把资料传送至该POS实时监
38、控按POS机、部门、时间段、营业员、供货商、品牌监控销售情况。轧帐记录通过轧帐记录可以查询每一台POS轧帐的时间、金额等信息，以便核对。POS通知把通知信息传到POS机，POS机屏幕下方显示通知内容。收款员能及时知道通知内容。POS单抬头/结尾通常为POS小票抬头/结尾内容。商品促销管理系统1.概述商品促销管理系统是针对厂商对商品采取的变价促销而进行管理的系统。它是商品管理系统的重要组成部分。2.作用期间促销管理时段促销管理量贩促销管理单品促销管理VIP促销管理3.基本概念 a.促销资料：是指商品促销基本资料。它为商品促销提供详细的说明。期间促销商品是指一段日期内的商品促销活动，它的单据资料包
39、括以下一些内容：单据日期单据的编辑日期。单据编号电脑自动生成的流水码。部门商品销售部门编号。供应商商品供应商编码。起始日期促销时间开始的日期。终止日期促销结束的日期。备注填写其它信息。审核员促销资料情况的审核人员。录入员促销情况资料的录入人员,电脑自动生成。促销验收单商品信息：指促销商品的资料。它下列内容组成：商品代码商品在系统中电脑编码。品名规格货号商品的品名、规格、货号，它由电脑根据商品代码自动生成。单位商品最小计量值。原零售价商品在促销之前的零售价。期间促销价商品在促销期间的零售价。原扣点商品在促销之前的扣率。新扣点商品在促销中的扣率。商品促销时对应某一个供应商而言，如调整零售价，则在期
40、间促销价统一折扣输入框内输入折扣率，如调整扣率，则在促销扣率输入框内输入扣率。两种方式的扣率用小数表示。单个商品的零售价或是扣率不同再调整单个商品的。在按时段进行促销的商品中还必须有：起始时间促销活动开始的具体时间。终止时间促销活动结束的具体时间。量贩促销是指：当某种商品的购买数量达到一定的限度后，其价格将会优惠。在量贩促销中促销资料包括以下这些内容：商品代号商品的代码编号。品名规格货号商品名称、规格及出厂的货号。单位计量单位零售价促销前的售价。数量低限最低满足数量限度。促销价促销的价格。单品促销是指：某单件商品的促销行为。商品编号商品的统一编号。品名促销单品名称。货号商品出厂货号。规格单位促
41、销单品计量单位。最新零售价最新的零售价格。扣率商品促销折扣比率。POS价当前POS机的价格。4.系统功能及操作要点a.期间促销管理: 期间促销单据编辑 编辑期间促销单据 期间促销单据查询 查询期间促销商品的单据凭证。输入期间促销单据的起始日期、终止日期、起始编号、终止编号以及促销日期，即可了解相关的期间促销单据资料，如单据日期、流水号、手工单号、起始日期、终止日期、审核员、录入员、备注。 期间促销商品查询 期间促销商品查询报表。输入期间促销商品的查询参数，起始日期、截止日期、商品代号，确认后即可了解相关的期间促销商品资料信息，如：商品代号、品名规格货号、单位、期间促销价、期间促销扣点成为供应商
42、结算的依据等。b.时段促销管理: 时段促销单据编辑 编辑时段促销单据 时段促销单据查询 查询时段促销商品的单据凭证。同期间促销单据查询一样，其查询是先输入时段促销单据查询参数表，内容同期间促销单据查询相同，系统即会列出所有需要的促销单据资料信息，有单据日期、流水号、手工单号、起始日期、终止日期、起始时间、终止时间、审核员、录入员及备注。 时段促销商品查询 时段促销商品查询报表。进段促销商品的查询方法与期间促销商品的查询方法相同，输入时段促销商品查询参数，起始、截止日期和商品代号后，即可了解有关时段促销商品的代号、品名规格货号、单位、时段促销价、起始日期、终止日期、起始时间、终止时间等等。 时段促销商品销售查询根据查询条件起始日期、截止日期、商品代码、供应商资料即可了解有关时段促销商品的销售起始/截止时间、销售部门、供应商名称、销售商品明细、商品品名、时段销售扣率、时段
