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1、睿格信息系统操作指南 目录1整体构架72基本资料准备92.1基础资料【成品】92.1.1基础设置【成品类别、物料类别】92.1.2成品仓位102.1.3成品型号（款号）102.1.4成品信息（款号，颜色）112.2基础资料【客户】112.2.1客户管理112.2.2客户报价122.3基础资料【成品供应商】122.3.1成品供应商管理122.3.2成品供应商报价122.4基础资料【物料】122.4.1物料仓位122.4.2物料设置122.4.3料体配方成本142.5基础资料【物料供应商】152.5.1原材料供应商管理152.5.2原材料供应商报价152.6系统部分152.6.1组织架构152.6
2、.2部门系统152.6.3用户管理153采购管理【成品】163.1基础163.1.1采购需求163.1.2供应商管理163.1.3价格管理V163.2下单173.2.1采购单按需173.2.2采购单补充173.3退货173.3.1采购退货173.3.2采购退货报表173.4跟踪173.4.1采购单跟踪173.4.2采购单结案183.4.3采购结案查询184销售管理194.1客户管理204.2报价单S204.3订货单203.1.1订货单物料203.1.2订货单料体203.1.3订货单成品203.2订货单评审M203.3跟踪213.3.1订货跟踪213.3.2订货跟踪物料213.3.3订货跟踪结案
3、213.4客供物料213.4.1客供物料入仓213.4.2客供物料跟踪213.4.2.1客供物料入仓报表213.5结案213.5.1订货单物料结案213.5.2订货单料体结案223.5.3订货单成品结案223.6送货223.6.1送货单物料223.6.1.1送货确认物料223.6.2送货单料体223.6.2.1送货确认料体223.6.3送货单成品223.7退仓223.7.1销售退仓物料223.7.2销售退仓料体223.7.3销售退仓成品223.7.4销售退成品报表224成品仓库234.1查询234.1.1所有总库查询234.1.2本地仓库查询234.2设置234.2.1成品信息MU234.2.
4、2成品信息MC234.2.3主料颜色设置234.2.4成品信息设置234.2.5开发样板234.3入仓244.3.1成品采购入仓244.3.1.1成品采购入仓确认244.3.2成品生产入仓244.3.3成品其它入仓244.3.4成品入仓报表244.4出仓244.4.1送货单成品PO244.4.2送货单成品MI244.4.3送货单成品OT244.4.3.1送货单打单244.4.3.2送货数量确认244.4.4成品出仓报表254.5统计254.5.1成品进销存254.5.2成品金额统计254.5.3进货销售统计255物料仓库265.1查询265.1.1物料总查询265.2配置275.2.1原材料设
5、置275.3入仓275.3.1计客户物料入仓275.3.2计工厂料体入仓285.3.3计客户料体入仓285.3.4原料采购入仓285.3.5原料其它入仓295.3.6原料入仓报表305.3.7生产退货入仓315.3.8生产退货报表325.4出仓335.4.1原料其它出仓335.4.2物料生产出仓335.4.3物料生产补料345.4.4物料出仓报表355.4.5辅料领用部门365.4.6辅料领用统计365.4.7价格维护365.4.8物料采购退货365.4.9采购退货报表365.5统计375.5.1采购进出存月报375.5.2物料进出存月报375.5.3物料进出统计375.5.4物料盘点375.
6、6确认375.6.1计客户物料确认375.6.2采购确认376物料采购396.1基础396.1.1供应商管理396.1.2价格管理VM396.1.3价格管理总查询396.2下单396.2.1按需采购396.2.2补充采购406.2.3计客户采购406.2.4自动采购406.2.5按单采购【包材】406.2.6按单采购【化工】406.3跟踪416.3.1采购跟踪416.3.2结案采购单416.3.3结案采购单查询417生产管理427.1排程427.1.1生产订单库427.1.2生产预排期427.1.3生产排期427.2需求437.2.1排期需求447.2.2生产需求447.2.3所有物料需求44
7、7.2.4化工原料需求447.3制作447.3.1料体制作447.3.2多料体需求447.3.3化工原料管理447.3.4生产单管理447.3.4.1新生产单号457.3.4.2生产单明细457.3.4.3生产单要求457.3.4.4生产单BOM457.3.4.5生产单MRP467.3.4.6材料成本467.3.5多生产单需求MC467.4跟踪477.4.1工序数量录入477.4.2生产跟踪477.4.3生产单查询477.4.4结案生产单MC478财务管理488.1核价488.1.1产品送货单核价488.1.2退销售产品核价488.1.3物料送货单核价481.1.1退销售物料核价481.1.1
8、成品入仓单核价481.1.2退成品采购核价481.1.3物料入仓单核价481.1.4退物料采购核价481.1.5计客户物料核价481.2总帐501.2.1总帐成品供应商501.2.2总帐物料供应商501.2.3总帐客户501.3统计501.3.1应收统计501.3.2应付统计成品501.3.3应付统计物料501.4调帐501.4.1应收调帐501.4.2应付调帐成品501.4.3应付调帐物料501.5应付成品511.5.1应付查询成品511.5.2业务员销售统计511.5.3付款登记成品511.5.4应付流水成品511.5.5应付跟踪成品511.5.6应付对帐成品511.5.7预付登记成品51
9、1.6应付物料511.6.1预付登记物料511.6.2应付与支付物料511.6.3应付流水物料521.6.4应付查询物料521.6.5付款登记物料531.6.6应付对帐物料531.7应收531.7.1预收登记531.7.2应收跟踪531.7.3收款登记531.7.4应收查询531.7.5应收流水531.7.6应收对帐531 整体构架包括模块：l 成品送货单POl 成品送货单MIl 成品送货单OTl 送货单物料l 送货单料体包括模块：l 成品采购入仓l 物料采购入仓l 计客户物料入仓2仓：成品仓和物料仓（半成品一起）2方向：成品仓、物料仓都是进，出2个方向3总帐：成品供应商，成品客户，物料供应商
10、 【操作约定】1. 一般情况进入个功能页面先是列表页面，简洁展示信息；2. 部分【1】查询功能，可以选择配置的属性，录入查询的内容，支持模糊查询；3. 部分【2】功能键，不同的页面不同。如【新增】；4. 部分【3】功能键，对已呢的数据记录进行的操作，如【修改】【删除】【审核】【取消审核】【明细】（子信息）【打印】等功能；5. 部分【4】是分页功能；6. 部分【5】下接选择功能；7. 部分【6】日期选择，若没有选择，则按yyyy-MM-dd年月日格式录入；8. 部分【7】表头保存后，一般情况会自动生成编号；9. 部分【8】表头保存后，明细页面提示操作，如【新增】【修改】【删除】等；10. 部分【
11、9】进入再新增，订单明细中的分色情况。11. 部分【10】这里对明细排序的要求；12. 部分【11】录入订单数量。保存，订单信息录入完成。2 基本资料准备2.1 基础资料【成品】准备相应的电子表格进行先填写，再导入。2.1.1 基础设置【成品类别、物料类别】成品类别物料类别部分【1】是指大类别，【2】为操作，【3】中的【四位小数1】是指该类成品的损耗，【四位小数2】是生成半成品时用到的损耗。注意：【保存】后，一定要【生成XML】，以便接下来工作的引用。2.1.2 成品仓位【新增】仓位NA（N=1，2，3. n自然数）【核准】生效，在没有核准的情况下，仓位在其他的页面不可见。2.1.3 成品型号
12、（款号）【重要字段】说明字段名称说明编号型号编号若【自定义】是惟一的编号，系统则用【自定义】编号，否系统自动以M开始的惟一编号。操作说明【批量审核】：对选中的记录进行审核【批量取消审核】：对选中的记录进行取消审核【导出当前数据】：把当前页面的数据导出到EXCEL文件中，数据少，速度快【导出所有数据】：把所有的数据导出到EXCEL文件中，需要大量的时间【复制】：可以把原【BOM清单】一同复过来，提高配置速度。【BOM】：是型号的包材搭配。【色号】：是一个型号有多少色号产品；【附件】：可以上传【生产标准】的图片等文件；【EXCEL】是导出型号的BOM（包材搭配）到EXCEL文件；【修改】：在没有审
13、核的状态下，数据是可以修改的。【删除】：在【取消核准】后，删除基本信息的同时也删除BOM和要求。【审核】：资料无误，审核生效。不可以再修改【取消审核】：在有权限的情况，可以【取消审核】后再修改。2.1.4 成品信息（款号，颜色）【重要字段】说明字段名称说明编号成品编号若【自定义】是惟一的编号，系统则用【自定义】编号，否系统自动以通用分别中【产料编号分类】编号开始的惟一编号。系统分类【必须选】：型号 【成品型号】颜色规格（大小）产品描述字段【操作说明】复制：可以把原【BOM清单】，【生产要求】一同复过来，提高配置速度。删除：在【取消核准】后，删除基本信息的同时也删除BOM和要求。其他操作同上。2
14、.2 基础资料【客户】2.2.1 客户管理建立客户档案【修改】具体的信息，再【保存】。注意：所有的【新增】【修改】【删除】完成后，一定【生成XML】，更新数据。同时进行【客户产品】报价【料体报价】【物料报价】等。2.2.2 客户报价2.3 基础资料【成品供应商】2.3.1 成品供应商管理2.3.2 成品供应商报价2.4 基础资料【物料】2.4.1 物料仓位2.4.2 物料设置【重要字段】说明字段名称说明编号物料编号若【自定义】是惟一的编号，系统则用【自定义】编号，否系统自动以通用分别中【原料编号分类】编号开始的惟一编号。型号 【成品型号】颜色规格（大小）产品描述字段【操作说明】、【新增】：加一
15、记录。【导出当前数据】：把当前页面的数据导出到EXCEL文件中，数据少，速度快【导出所有数据】：把所有的数据导出到EXCEL文件中，需要大量的时间【复制】：可以把原【BOM清单】，【生产要求】一同复过来，提高配置速度。【修改】：在没有审核的状态下，数据是可以修改的。【删除】：在【取消核准】后，删除基本信息的同时也删除BOM和要求。【供应商报价】：不同供应商对该物料的报价【BOM】：是指一个主部件，可以配置副部件，在录入主部件时，可以带出副部件。解决成套采购，分部件送货的情况。【审核】：资料无误，审核生效。不可以再修改【取消审核】：在有权限的情况，可以【取消审核】后再修改。包材实例：化工实例：膏
16、粉体实例:配方：成品型号实例：BOM是型号的包材。本地仓库配置实例：成品配置实例：物料设置包括如下分类，操作与【仓库设置包材】一样。l 仓库设置包材l 仓库设置辅料l 部门辅料配置l 仓库设置化工l 仓库设置料体l 料体设置客供l 料体设置l 仓库设置合成2.4.3 料体配方成本【更新价格】通过料体BOM，计算所得最新【成本价】2.5 基础资料【物料供应商】2.5.1 原材料供应商管理2.5.2 原材料供应商报价2.6 系统部分2.6.1 组织架构2.6.2 部门系统2.6.3 用户管理3 采购管理【成品】3.1 基础3.1.1 采购需求需求的【计算】依据：安全库存，经济批量等。3.1.2 供
17、应商管理成品供应商，物料供应商，客户3大类型的编号需惟一。可以按V，VM，C开头3.1.3 价格管理V成品报价管理。一个供应商，可以对不同的成品进行报价。一个成品也对应多个不同的供应商报价。3.2 下单3.2.1 采购单按需按需求进行采购单。选择【供应商】同时在【成品需求】有他的报价的情况下，可以进行下单。是为了快速录入的效果。3.2.2 采购单补充按【供应商】报价进行采购。明细的产品来源于选择【供应商】的【成品报价】产品，同时带入价格。数据来源：仅限制供应商有报价的材料。3.3 退货3.3.1 采购退货按成品入仓单号，调出这张单入仓的产品清单，选择需要退的产品。3.3.2 采购退货报表3.4
18、 跟踪3.4.1 采购单跟踪对【已交数量】，【未交数量】针对补充采购，按需采购的数量进行跟踪。3.4.2 采购单结案结案的作用：采购单【未交的数量】，不再计算在【在途数量】之中。结案采购单后，采购单就不在跟踪进行中看到。同时，结案采购单不再进行退货处理等。3.4.3 采购结案查询4 销售管理客户与产品档案关系客户与报价，业务订单关系4.1 客户管理成品供应商，物料供应商，客户3大类型的编号需惟一。可以按V，VM，C开头4.2 报价单S4.3 订货单1 先录入【客户编号】，再录入订货单明细，其中的数据来自这个【客户】报价，看不到没有报价的数据。当客户简称为【SF】时，数据可以选所有成品。因为SF
19、代表工厂自己。2 数据录入完成【审核】生效。3 若要生产，需要进行【订货单评审】或不需要就进行送货单制作。3.1.1 订货单物料录入【客户编号】，可选择其对应的【物料报价】清单，选择自己需要的物料。3.1.2 订货单料体录入【客户编号】，可选择其对应的【料体报价】清单，选择自己需要的料体。注意：在选择时，是通过【成品型号】对应的色号，再找到相应的料体进行下单。3.1.3 订货单成品通过【成品型号】找到相应【型号-色号】进行下单录入【客户编号】，可选择其对应的【成品报价】清单，选择自己需要的成品，及对应的色号。3.2 订货单评审M评审的目的是生产，即1张业务订单，可以分解成N张生产单。规则是：一
20、张生产单只能是一个【型号】，但可以这个【型号】的多个【色号】。3.3 跟踪3.3.1 订货跟踪3.3.2 订货跟踪物料3.3.3 订货跟踪结案3.4 客供物料3.4.1 客供物料入仓情况1：办公室跟单人员对客供物料较熟悉，一般他先打印【客供物料入仓】单，仓库人员点数确认后，再最后【审核】这张【客供物料入仓】单。为了便于仓库管理员了解已有客供的货到厂，但还没有审核，在仓库查询中加了一列【客供（未审核）】3.4.2 客供物料跟踪3.4.2.1 客供物料入仓报表3.5 结案3.5.1 订货单物料结案作用： 3.5.2 订货单料体结案3.5.3 订货单成品结案3.6 送货3.6.1 送货单物料制单3.
21、6.1.1 送货确认物料对送货数量的确认3.6.2 送货单料体3.6.2.1 送货确认料体3.6.3 送货单成品详见【成品仓库】中的【送货单】3.7 退仓3.7.1 销售退仓物料【退仓数量】是【确认后的数量】，【审核】就生效。3.7.2 销售退仓料体【退仓数量】是【确认后的数量】，【审核】就生效。3.7.3 销售退仓成品【退仓数量】是【确认后的数量】，【审核】就生效。3.7.4 销售退成品报表4 成品仓库4.1 查询4.1.1 所有总库查询集团公司的情况4.1.2 本地仓库查询分公司的情况4.2 设置4.2.1 成品信息MU4.2.2 成品信息MC4.2.3 主料颜色设置4.2.4 成品信息设
22、置4.2.5 开发样板4.3 入仓4.3.1 成品采购入仓入仓制单4.3.1.1 成品采购入仓确认【确认数量】录入4.3.2 成品生产入仓制作时，不需要确认，直接是【实际入仓数量】4.3.3 成品其它入仓制作时，不需要确认，直接是【实际入仓数量】4.3.4 成品入仓报表4.4 出仓4.4.1 送货单成品PO4.4.2 送货单成品MI4.4.3 送货单成品OT以上3种成品送货单，目标是为了方便录入数量。PO是以业务订单号为主MI是以生产单号为主OT是以客户报价为准制单作用4.4.3.1 送货单打单确认出货4.4.3.2 送货数量确认确认客户收到货的数量4.4.4 成品出仓报表4.5 统计4.5.
23、1 成品进销存【原理】：拿取上月的【现存数量】做为本月的【期初数量】。理论上：可以对期数量进行调整，得到想要的期初数量，这方法不赞成。推荐的方法是月末对【现存数量】进行核实后，进行数量的调整，最好是开【进出仓单】来调整（其他入仓，其他出仓，同时说明理由）。在本月末或是期中可计算实时【原材料进出存】从【明细】中可以看到所有进入仓的记录。 本月【进】的数据包括：-采购入仓-其他入仓-生产退货本月【出】的数据包括：-生产出仓-生产补料-其他出仓-采购退料跟踪数量有：【本月进数量】 【本月现存数量】 【本月出数量】 【本月调整数量】4.5.2 成品金额统计4.5.3 进货销售统计5 物料仓库5.1 查
24、询5.1.1 物料总查询主要查看，如下数量分布：现存数量、在途数量、在制数量、生产单数量、订单已订数量如：订单已订数量对原材料数量的跟踪安全库存：原料设置处配置经济批量：原料设置处配置现存数量：仓库的现有数量，可查看分布在哪些仓库 在途数量：采购在途的数量在制数量：没有结案，同时有生产核准的生产单的领料情况生产单数量：生产单需要的数量，不包括在制的数量。订单已订数量：旬计划没有结案的核准的生产计划要求的数量。可支配数量：若有新的订单来，查看是不是需要采购的数量。物料查询包材物料查询化工物料查询辅料物料查询料体物料查询合成仓库数量随时便于查看，同时，在查看前进行刷新，可以看到数据的及时性。5.2
25、 配置5.2.1 原材料设置同【基本资料设置】5.3 入仓5.3.1 计客户物料入仓为【客户】采购，在成品没有生产完成前，提前收费。5.3.2 计工厂料体入仓半成品入仓5.3.3 计客户料体入仓客户料体下单，进仓5.3.4 原料采购入仓来源：采购单，系统自动给出【入仓单号】后，指定【采购单号】，明细资料来源于该【采购单号】，可以进行分批收货入仓，此时也产生【应付】记录。新增入仓单，录入相应的【采购单号】，选择要入仓的原材料。检查无误，进行【核准】【采购入仓单】的【核准】【采购单】必须先核准，同时【采购单】还没有结案【采购入仓单】的【取消核准】没有进行【生产出仓】或是【采购单】还没有结案【重要字
26、段】说明字段名称说明编号入仓编号系统自动惟一编号。【操作说明】明细：以采购单为参考单号进行的入仓情况。采购可以分批入仓的情况，但应付也是按分批进行核算。【注意】录入采购单时，要回车，自动带出供应商改进： 在没有供应商编号的情况，在保存时，自动带出来。已出货的入仓单，不可以【取消核准】 若没有供应商单位，不可以【核准】按大类，可以分成如下类别：采购入仓包材采购入仓化工采购入仓辅料采购入仓料体采购入仓合成5.3.5 原料其它入仓原料其它入仓： 主要是针对供应商多送的材料或是赠品。【其他入仓单】的【核准】直接针对【现有库存】数量，主要针对供应商的赠品或是样品。【其他入仓单】的【取消核准】没有进行【生
27、产出仓】【重要字段】说明字段名称说明编号入仓编号系统自动以INEM开始的惟一编号。【操作说明】明细：（多送赠品盘点有多）来源于供应商的报价清单（工厂也列于供应商资料）细分有：其它入仓包材其它入仓化工其它入仓辅料其它入仓料体其它入仓合成5.3.6 原料入仓报表【原料采购入仓】核准后，产生【原料入仓报表】的流水入仓单。同时，可以进行统计入仓单情况。包括：采购入仓，其他入仓的情况。5.3.7 生产退货入仓生产退货入仓，需要录入【出仓单号】（包括补料出仓，生产出仓）退货后在，在【生产单MRP】可以体现多领数量。因退货JCRM001数量为1，所以在【生产单MRP】多领数量变为1了。【生产退料】的【核准】
28、依据【生产出仓单】必须核准，同时退料的数量不能大于本【生产出仓单】的数量【生产退料】的【取消核准】生产单没有结案【重要字段】说明字段名称说明编号退货编号系统自动以BKOUTM开始的惟一编号。【操作说明】明细：以生产单为参考单号进行的退货情况。生产领有多余的，要求退仓，以便核算材料成本。5.3.8 生产退货报表可以看到退货流水情况。5.4 出仓出仓细分：其它出仓包材其它出仓化工其它出仓辅料其它出仓料体其它出仓合成5.4.1 原料其它出仓来源于：仓位的产品【其他出仓单】的【核准】直接针对【现有库存】数量，主要针对给客户赠品。【其他出仓单】的【取消核准】前提：无【重要字段】说明字段名称说明编号出仓编
29、号系统自动以OUEM开始的惟一编号。【操作说明】明细：（赠品盘点有少）对客户（工厂也列于客户）5.4.2 物料生产出仓生产出仓包材生产出仓化工生产出仓辅料生产出仓料体生产出仓合成化工生产领料录入生产单号，进行领料生产【生产出仓单】的【核准】生产单必须核准，同时没有结案，依据生产单MRP领料不可以超过生产单MRP中余量（最大数量）【生产出仓单】的【取消核准】若有退货的情况或生产单不在有效状态（未核准或已结案），不可以取消核准。生产单没有结案【重要字段】说明字段名称说明编号出仓编号系统自动以OUM开始的惟一编号。【操作说明】明细：以生产单为参考单号进行的领料情况。可以分批领料。但领料的数量不能超过
30、生产单MRP需求的最大数量。5.4.3 物料生产补料以生产单领料，已超过最大数量，再以生产单出仓就选不了料，那么就到这里来领料，目的是计算方便计算多领物料。当生产领完【生产单MRP】数量后，若还需要原材，则采用【原料生产补料】进行出仓。生产补料后，在【生产单MRP】可以体现多领数量。【生产补料】的【核准】依据生产单MRP原料编号，同时生产单在有效状态（核准状态）【生产补料】的【取消核准】若有退货的情况或生产单不在有效状态（未核准或已结案），不可以取消核准。生产单没有结案【重要字段】说明字段名称说明编号出仓编号系统自动以OUMA开始的惟一编号。【操作说明】明细：以生产单为参考单号进行的补料情况。
31、可以多次补料。5.4.4 物料出仓报表包括：生产出仓，生产补料，其它出仓等。5.4.5 辅料领用部门5.4.6 辅料领用统计5.4.7 价格维护5.4.8 物料采购退货以物料入仓单进行退货采购退货：依据为入仓单号针对不同的入仓单进行退货。【采购退货】的【核准】退货的【采购入仓】单必须核准，同时没有用完，退货数量不能大于本批余量。【采购退货】的【取消核准】采购单结案后，不可以【取消核准】5.4.9 采购退货报表采购退货进行的流水和统计5.5 统计5.5.1 采购进出存月报5.5.2 物料进出存月报5.5.3 物料进出统计5.5.4 物料盘点5.6 确认5.6.1 计客户物料确认确认实收数量5.6
32、.2 采购确认采购确认包材采购确认化工采购确认辅料采购确认料体采购确认合成6 物料采购6.1 基础6.1.1 供应商管理成品供应商，物料供应商，客户3大类型的编号需惟一。可以按V，VM，C开头【重要字段】说明字段名称说明编号供应商编号系统自动以VM开始的惟一编号。【操作说明】明细：针对多个联系人6.1.2 价格管理VM一个供应商，可以对不同的原材料进行报价。一个原材料也对应多个不同的供应商报价。采购单明细来源于供应商的报价，若没有报价，是下不了采购单的。供应商的价格供应商原材料编号对应的参考编号说明：有报价的原材料才可以采购。6.1.3 价格管理总查询对整体报价的查询6.2 下单6.2.1 按
33、需采购按【物料需求】进行采购按MRP需求，供应商的报价进行是否向供应商采购。按需采购指：按物料需求计算的结果进行采购。选择供应商，供应商需要有相应的报价，同时在【物料需求】中，这样就可以向该供应商下单进行采购。选入采购单后，需认真检查后【核准】。6.2.2 补充采购按供应商的报价进行采购采购单【核准】前提：无采购单【取消核准】本采购单不曾入仓，除非取消部分入仓的入仓单；说明：若部分入仓，不需要退货，则要取消余下的采购单，则对本采购单进行结案。按供应商的报价进行是否向供应商采购，与按需采购少了MRP需求的约束。6.2.3 计客户采购特殊性，【计客户采购】对应【计客户入仓】6.2.4 自动采购6.
34、2.5 按单采购【包材】按生产单采购6.2.6 按单采购【化工】按生产单采购6.3 跟踪在【按需采购】【补充采购】核准后可以进行【采购跟踪】：未交数量，多交数量。采购每一个采购单的交货情况（采购数量、已交数量、未交数量、多交数量）6.3.1 采购跟踪6.3.2 结案采购单结案采购单后，采购单就不在跟踪进行中看到。同时，结案采购单不再进行退货处理等。6.3.3 结案采购单查询7 生产管理7.1 排程7.1.1 生产订单库经过【订单评审】生产单就进到这里，所谓【生产单库】7.1.2 生产预排期稍长排期（1个月）7.1.3 生产排期短排期（1周）7.2 需求包括所有需求情况。需要专业的PMC人员关注
35、这里包括半成品，但不包括二级需求。如化工原料需求。计算：考虑生产旬计划中的所有核准的计划，仓库，采购，生产单等给一个综合运算可支配数理，指引采购。7.2.1 排期需求7.2.2 生产需求7.2.3 所有物料需求7.2.4 化工原料需求7.3 制作7.3.1 料体制作半成品制作7.3.2 多料体需求多个半成品制作单一块时，需要的原料。7.3.3 化工原料管理7.3.4 生产单管理获取BOM，计算MRPBOM中要更改原材料的情况若已领料的原料，若要更改了，则在MRP可以看到已领料多少。若退回已领料，则MRP中由会自动删除。生产退货入他，不可以大于出仓的数量。要求检查。7.3.4.1 新生产单号7.
36、3.4.2 生产单明细7.3.4.3 生产单要求对生产单要求，主要包括：仓库要求，生产要求，包装要求获取要求：是获取开发部在BOM时配置的要求。获取要求后，可以在其基础上修改。7.3.4.4 生产单BOM生产单可以【获取生产单BOM】生产单核准时，若没有获取生产单，系统自动可以取得生产单BOM和MRP7.3.4.5 生产单MRP生产单MRP生产单BOM数量生产单旬计划数量，为生产领料做好准备。7.3.4.6 材料成本生产单【材料成本】来自生产领料。7.3.5 多生产单需求MC多个生产单，需要的物料用量和现有库存的对比。7.4 跟踪7.4.1 工序数量录入7.4.2 生产跟踪可以跟踪，【旬计划】
37、的完成情况，同时可以导出数据到EXCEL文件中，以便更多灵活的分析。7.4.3 生产单查询7.4.4 结案生产单MC结案生产单后，原材料仓库【生产在制】数量就减少了。同时，结案后，可以看到本生产的【材料成本】情况，如下图：明细可知具体的成本如何产生8 财务管理8.1 核价核价的目的：确定收费的价格和数量。【财务核价】审核后，与该单据有关的【审核】【取消审核】都不可以见，同时，修改【取消审核】也要要判断状态是什么值。8.1.1 产品送货单核价针对成品销售8.1.2 退销售产品核价针对成品销售的退货8.1.3 物料送货单核价针对销售物料，半成品1.1.1 退销售物料核价针对销售物料，半成品退货1.
38、1.1 成品入仓单核价针对成品采购1.1.2 退成品采购核价针对成品采购的退货1.1.3 物料入仓单核价针对销售物料，半成品1.1.4 退物料采购核价针对销售物料，半成品采购退货1.1.5 计客户物料核价针对销售物料，半成品注意：【财务核价】审核后，如下页面的【审核】【取消审核】都不可以见，同时，修改【取消审核】在SQL的写法：要判断以前的状态是什么值。【产品送货单核价】1送货单成品POP2送货单成品MIP3送货单成品OTP4送货数量确认5送货单打单【退销售产品核价】6销售退仓成品P【物料入仓单核价】7原料采购入仓8采购入仓包材9采购入仓化工10采购入仓辅料11采购入仓料体12采购入仓合成13
39、采购确认包材14采购确认化工15采购确认辅料16采购确认料体17采购确认合成18采购确认 【物料送货单核价】19送货单物料20送货单料体21送货确认物料22送货确认料体【退物料采购核价】【计客户物料核价】23计客户物料入仓24计客户料体入仓25计工厂料体入仓26计客户物料确认27计客户料体确认28计工厂料体确认【成品入仓单核价】29成品采购入仓30成品采购入仓确认1.2 总帐总经理关注总帐情况。1.2.1 总帐成品供应商1.2.2 总帐物料供应商1.2.3 总帐客户1.3 统计总经理关注应收，应付情况。1.3.1 应收统计1.3.2 应付统计成品1.3.3 应付统计物料1.4 调帐1.4.1 应收调帐1.4.2 应付调帐成品1.4.3 应付调帐物料1.5 应付成品1.5.1 应付查询成品1.5.2 业务员销售统计1.5.3 付款登记成品1.5.4 应付流水成品每一笔交易的流水
