XX重力起重机械有限公司管理性文件汇编.doc

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1、云南重力起重机械有限公司 ZL-GL00-2011 管理文件汇编版 本： 第A版受控状态：分 发 号：部 门：审 核：批 准：持 有 者：2011 - 08 - 10 发布 2011 - 08 - 15 实施云南重力起重机械有限公司 发 布云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL00-2011目 录第 A 版 第 0 次修改序号文件代号文件名称页码1ZL-GL01-2011人力资源管理办法32ZL-GL02-2011设备管理办法73ZL-GL03-2011工作环境管理办法114ZL-GL04-2011合同评审管理办法135ZL-GL05-2011顾客服务与投诉管理办法166ZL-GL06-

2、2011仓库管理制度187ZL-GL07-2011开工申请和竣工报检制度218ZL-GL08-2011接受安全监察监督检验制度229ZL-GL09-2011会议管理制度2410ZL-GL10-2011证件申领使用保管换证管理制度2711ZL-GL11-2011档案管理制度2912ZL-GL12-2011图书资料管理制度3213ZL-GL13-2011产品检验和试验控制办法3314ZL-GL14-2011施工日记与交接班制度3715ZL-GL15-2011施工方案的编制3816ZL-GL16-2011工程档案归档要求401718192021222324252627云南重力起重机械有限公司管理性文

3、件ZL-GL01-2011人力资源管理办法第 A 版 第 0 次修改1 目的对人力资源进行管理和培训，确保各岗位人员的基本技能满足质量管理要求。2 范围适用于本公司与质量管理体系有关的人员的管理。3 职责3.1 办公室负责：a) 负责人员招聘；b) 确定各岗位人员的基本技能要求；c) 确定人员需求和安排，建立人事档案；d) 负责制定培训计划及其培训的实施和考核。3.2 各部门负责人员需求、培训需求建议；3.3 总经理负责人员的要求和需求、人事安排、培训计划的批准。4 工作程序4.1 总则本公司对从事影响产品质量的工作人员要具备完成规定职责的本领，能够胜任所从事的质量工作，对其能力的判断主要从以

4、下几方面考虑：a) 教育，如学历；b) 培训，如专业技能培训、上岗培训、资格培训、继续教育。c) 技能，如管理能力、操作技能；d) 经验，如工作经历和业绩等。4.2 岗位基本技能要求由办公室负责确定各【岗位基本技能要求】，经总经理审批后实施。4.3 人员招聘人员招聘由办公室负责按中华人民共和国劳动法的有关规定。4.4 人员配置及上岗4.4.1 人员配置人员配置和安排按以下规定：a) 相关部门用【人员需求申请表】提出人员需求；b) 办公室确定并评定配置人员的技能，并在申请表上签署评定结果；c) 总经理批准人员安排。4.4.2 持证上岗 经评定符合技能要求的人员，经总经理批准后，由办公室负责；a)

5、 所有人员统一核发【岗位证书】；云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL01-2011人力资源管理办法第 A 版 第 0 次修改b) 管理人员核发【聘任书】。4.5 人员培训4.5.1 人员培训需求a) 新招聘（包括转换岗）的人员；b) 开发新产品未能满足其要求的相关人员；c) 新技术、新工艺应用（包括软件和设备）的相关人员；d) 经评定或考核管理能力及操作技能达不到要求的人员。4.5.2 全员质量意识培训本公司应对全员进行企业的质量方针、目标；质量管理基础知识；质量管理的重要性；质量管理体系的作用与个人在质量管理中的作用等内容的培训。4.5.3 新员工培训上岗基础教育：包括企业概况、企业

6、管理条例、质量方针和质量目标、安全意识、质量意识、相关法律常识及GB/T 19000系列标准基础知识等培训，在上岗前由办公室组织实施；4.5.4 岗前技能培训岗前培训由所在岗位部门负责人组织实施，包括新上岗（或换岗）的：a) 体系管理人员；b) 技术人员，包括安装、维修人员；c) 市场开发和销售的业务人员；d) 财务人员；e) 培训内容包括：所在岗位相关业务文件；现场实际操作能力；注意事项；以及使用的相关设备性能、维护技术等。4.5.5 管理人员的培训质量管理基础知识、专业技术的培训，在上岗前由办公室组织实施。4.5.6 采购、仓管人员培训采购、营销、仓管人员的培训由办公室负责安排，相关部门负

7、责组织实施：a) 采购人员对采购产品技术要求，采购基础知识、合同法的培训； b) 营销人员对产品相关知识、营销基础知识、合同法的培训； c) 仓库管理人员对库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训。4.5.7 检验人员培训检验人员培训由质技部负责培训，包括以下内容：a) 产品质量特性、产品技术标准；b) 检验项目及参数、检验方法；c) 检测设备的基本知识、操作、校准、维护；d) 检验与设备校准的相关记录；云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL01-2011人力资源管理办法第 A 版 第 0 次修改e) 统计技术的应用。4.5.8 特殊工种人员培训 特殊工种人员，按相应法规要求进行培训后方可

8、持证上岗。本公司特殊人员包括：电工、电焊工、安装维修工、质检员、安全员、计量管理员等4.5.9 培训方式本公司对人员的培训有以下方式：a) 本公司内部组织讲座、学习讨论进行培训；b) 以老带新或岗位操作能手传授；c) 参加相应专业机构组织的培训；d) 委托专业机构培训。4.5.10 培训计划本公司的培训计划按以下规定实施“a) 办公室负责每季度向各部门用【培训需求申请表】进行培训需求调查；b) 各部门填报【培训需求申请表】向办公室申请；c) 办公室根据培训需求制定【人员培训计划】，经总经理批准后实施。4.5.11 培训实施人员培训按以下规定实施：a) 计划为本公司内部培训的相关部门负责制定【培

9、训日程安排表】，确定日程安排内容、授课老师、授课课本（文件），并通知相关人员；b) 内部培训时应保持【会议签到表】、授课内容、培训评价等记录；c) 各项脱产委托培训，相关部门推荐参加培训人员名单报办公室核准，报总经理批准后实施。4.5.12 培训有效性评估本公司凡经培训的人员，由办公室负责按以下规定进行有效性评估：d) 内部培训的部门配合办公室确定【内部培训评估方案】，评估方案应以下内容：1） 评估方式（笔试、面试、现场操作）；2） 评估试题或试卷；3） 参加评估人员；4） 评估地点、时间；5） 合格判定方法。e) 委托培训时，应获取并认可相关培训结业证书，结业证书的所有权按以下规定：1） 培

10、训费用由公司负担的，证书所有权归公司所有，原件由办公室负责保存；2） 培训费用由个人负担的，证书所有权归个人所有，原件由个人保存，复印件由办公室保存。云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL01-2011人力资源管理办法第 A 版 第 0 次修改f) 经评估有效的按4.4.2核发上岗证书。4.6 人员档案及管理办公室负责人员档案的建立与管理，人员档案管理按以下规定：1） 【职工花名册】；2） 各项培训计划、培训人员名册、培训日程安排。3） 人员档案文件夹；a) 个人档案文件目录；b) 人员招聘时的各证件（如身份证与学历证书复印件）和记录；c) 各项培训记录；d) 资格证明；e) 人员调配安

11、排记录。5 相关文件中华人民共和国劳动法6 记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL 01-01岗位基本技能要求3 年2GLJL 01-02人员需求申请表长 期3GLJL 01-03岗位证书长 期4GLJL 01-04聘任书长 期5GLJL 01-05培训需求申请表3 年6GLJL 01-06人员培训计划3 年7GLJL 01-07培训日程安排表3 年8GLJL 01-09内部培训评估方案3 年9GLJL 01-10职工花名册长 期10GLJL 01-08会议签到表3 年云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL02-2011设备管理办法第 A 版 第 0 次修改1 目的 对生产、安装、维

12、修使用的设备进行控制，以满足质量规定。2 范围 适用于本公司生产、安装、改造、维修设备的管理和控制。3 职责3.1 生产部负责本公司的设备维护、保养和管理、建立设备档案及其管理。3.2 办公室负责设备档案的管理。3.3 生产部负责制订安全操作规程。4 程序4.1 设备的购置4.1.1 设备的购置申请使用部门提出申请，经生产部审核、总经理批准后执行采购；4.1.2 设备的采购验收a） 设备进厂后，由生产部负责验收，验收合格后进行编号，并在设备上加以标识；b） 建立【设备台账】，将设备技术资料进行归档；c） 台账内容应包括：进厂时间、设备编号、设备型号、设备名称、设备能力、备件或工具、技术文件。

13、注：设备编号详见附录A。4.2 设备的使用4.2.1 设备使用规程 生产部根据设备使用的安全情况制订安全操作规程。4.2.2 设备操作培训生产部负责对设备的操作者按人力资源管理办法的要求进行培训，考核合格后才能独立操作。经培训应撑握：a） 设备安全操作顺序和事项；b） 设备技术性能和参数；c） 设备的技术性能和参数的检查技能；d） 设备的保养（一级保养、二级保养、三级保养）和维护的基本知识、要求和技能。4.2.3 定机定人管理生产部负责确定人员进行定人、定机管理，将其录入【设备管理责任制一览表】中。4.2.4 设备运行检检查为确保产品质量和生产效率，使设备处完好状态，除正常的保养及维护外，生产

14、部对设云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL02-2011设备管理办法第 A 版 第 0 次修改备的运行情况与完好状态，每季度末组织检查一次，并形成【设备运行季报表】，于次月5日前提交办公室，作为质量目标考核依据。4.3 设备维护和保养及要求4.3.1 日常保养a） 班前十至十五分钟的巡回检查；b） 班中应随时注意设备运转、油标油位、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；c） 班后、周末、节日前应清扫、擦洗等工作。如发现隐患，及时排除，发现重大问题，立即通知班组长和车间设备员共同研究处理；d） 日常保养的具体内容：1） 检查设备的操作机构、变速手柄、各种挡铁、限位器、指示信号及安全防护

15、、保险装置等是否灵敏可靠；2） 检查设备的润滑情况，并定时、定点加入定质、定量的润滑油；3） 检查设备容易松动、脱离的部位是否正常，附件、工具是否齐全；4） 检查设备腐蚀、砸、碰、拉伤和漏油、漏水、漏气、漏电等情况，搞好清洁卫生工作。4.3.2 一级保养一级保养由操作者为主，运行2-3个月(两班制)应进行一次。必要时由设备管理员到场指导进行，一级保养以清洗、润滑、紧固为中心，其内容：a） 清除表面的黄锈及死角的油污、积尘；b） 对作用(动作)频繁的零部件进行拆卸清洗，检查调整其定位、配合间隙、配合面等是否可靠、良好；c） 清扫电器装置上的积尘、异物，检查其绝缘电阻，紧固件有无松动现象；d） 检

16、查安全防护装置、冷却装置；e） 清查设备附件是否完整。4.3.3 二级保养二级保养由操作员和设备管理员共同进行，二级保养运行 1 年(两班制)应进行一次。必要时也可由设备管理员或提请总经理批准聘请外单位检修工来厂进行。后一种情况时，操作者和设备管理员应现场学习并配合。 二级保养在一级保养内容的前提下还应包括：a） 对设备进行部分解体检查修理；b） 更换或修复易损件；c） 检查、调整和修复设备精度；d） 对全部润滑系统进行清洗、换油；云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL02-2011设备管理办法第 A 版 第 0 次修改e） 检查并修理电气系统，使其安全、可靠。设备二级保养完成后，应进行

17、试车验收，保证设备的性能、精度符合要求，运行安全、可靠。验收记录应填写【设备保养/检修报告】。4.3.4 三级保养或大修三级保养或大修是设备在二级保养达不到性能要求的情况下进行，其时机、内容可根据设备的使用情况、完好状况、保养结果来具体确定。4.3.5 设备保养计划生产部应确保设备的能力能满足工作要求。应根据设备的技术性能和使用频度，应有计划的安排保养。保养计划应在每年底进行策划，形成【 年度设备保养计划】并按其监督实施。保养计划应包括以下内容：a） 设备编号、型号规格和设备名称；b） 保养类别；c） 主要保养内容和停歇时间；d） 保养时间；e） 保养实施负责人；f） 保养的实施人员。4.3.

18、6 设备检修设备检修是经二级保养仍达不到设备完好标准，操作失误或其他情况下的损坏而采取的措施。设备经检修后应填写【设备保养/检修报告】，并考虑以下事项：a） 设备检修或损坏原因；b） 设备的寿命周期；c） 设备保养计划时间的调整；d） 或其他必要采取的预防措施。4.4 设备档案及保管4.4.1 设备档案内容a） 设备台帐；b） 设备技术文件一览表，其内容：1） 使用说明书；2） 随机备品备件清单与图册；3） 出厂精度检验单；4） 设备附件登记卡；5） 设备移交验收单。云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL02-2011设备管理办法第 A 版 第 0 次修改c） 已完成的保养计划；d） 设

19、备保养/检修报告；e） 设备管理责任制一览表；f） 其他必要的文件。4.4.2 设备档案的管理 有关设备的相关文件或记录（见4.4.1），相关部门或人员应在完成后一周内提交给办公室归档，并按记录控制程序执行。5 相关文件人力资源管理记录控制程序6 记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL 02-01设备台账3 年2GLJL 02-02设备管理责任制一览表3GLJL 02-03设备运行季报表4GLJL 02-04设备保养/检修报告5GLJL 02-05年度设备保养计划附 录 A设备分类及编号规则 设备编号规则设备顺序号：用阿拉伯数表示，由01开始设备类别代号：用二位阿拉伯数字表示设备来源代号：

20、WG 表示外购，ZZ 表示自制 设备类别代号00 - 检测设备01 - 锻切设备02 - 压力设备03 - 焊接设备04 - 起重设备05 - 其他设备 例：“WG00-01”为检测设备中的第一台设备。云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL03-2011工作环境管理办法第 A 版 第 0 次修改1 目的确保工作环境符合产品生产要求、达到本公司管理要求。2 范围适用于本公司制造、安装、改造、维修环境、产品储存、办公环境、公共环境、生活环境的管理。3 职责3.1 生产部负责安装维修环境、产品储存环境的管理。3.2 办公室负责公共环境、生活环境的管理。4 程序4.1 过程环境管理各车间、安装维

21、修现场应根据产品的工序要求，合理布置场所，其管理按以下要求：a) 车间做好“定置定位”管理，车间通道、安装维修现场内不得放置任何物件，确保车间有序流通；b) 车间内应保持环境清洁卫生，各工序岗位每天一整理，每周一扫除，做到文明生产；c) 在安装、维修时应做好相关安全警示标识（如禁止合闸、井道维修，请勿靠近等）；d) 严格按要求戴好相应防护用品；e) 应保持工作场所环境清洁卫生，工作完成后应进行整理与打扫，做到文明生产；f) 散落在地上的钉子要及时拾起，不得用脚踏之。并对拾起的钉子要鉴别好坏后，再分别放置；g) 保持适宜的温度、湿度、光线、空气流动；h) 应执行相关安全管理文件，确保工作安全；i

22、) 严格遵守员工行为准则，严禁在工作场所吸烟、吃零食，穿拖鞋、未穿厂服、不戴厂牌上班。4.2 产品储存环境管理a) 储存产品采用“四号定位”“五五摆放”的原则，产品标识清楚，摆放不混乱，整齐有序；b) 贮存的产品应距离地面不少于15厘米，保持适宜的温度、湿度、光线、空气流动；使其通风，并做好防潮、防锈、防氧化、防灰尘等措施，c) 仓库应设有防盗措施，防止产品丢失和破坏。d) 其他要求按仓库管理制度执行。4.3 办公环境的管理 本公司各部门办公室环境云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL03-2011工作环境管理办法第 A 版 第 0 次修改4.4 公共环境4.4.1 公共环境管理公共环境

23、由办公室负责按以下规定管理：a) 制定【公共环境管理区域平面图】，并用不同颜色标明各部门或人员的管理责任区域；b) 确定【公共环境管理责任区】，并由相关部门或人员签字认可；c) 各区域的管理要求分别为：1) 公共通道：每天一打扫，确保公共通道应无垃圾、无堆积杂物、干净卫生；2) 公共厕所：无残留粪便、无严重臭味、干净卫生；4.5.1 检查为确保工作环境符合产品生产要求、达到公司管理要求，按以下规定实施定期检查，检查结果记录在【卫生评比情况表】：a) 公共通道：每天下午3：00由办公室进行卫生检查，当天值勤者需打扫干净并保持公共通道的整洁；b) 公共侧所：每天上午8：00由办公室检查卫生情况；5

24、 相关文件安全管理文件员工行为准则仓库管理制度6 记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL 03-01公共环境管理区域平面图3 年2GLJL 03-02公共环境管理责任区3 年3GLJL 03-03公共卫生值勤表3 年4GLJL 03-04卫生评比情况表3 年云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL04-2011合同评审管理办法第 A 版 第 0 次修改1 目的 充分了解顾客的需求和期望，确定、评审并确保满足顾客及合同要求。2 范围 适用于本公司合同评审与签订过程的控制。3 职责3.1 经营部负责顾客对产品要求的确定、评审、顾客沟通，并负责下达特殊合同设计任务和常规合同生产任务。3.2

25、工程负责顾客抱怨的鉴别，解决产品的相关技术问题。3.3 总经理负责特殊合同评审的批准。4 程序4.1 确定合同要求顾客以电话、传真、来人、来函等方式，提出与产品有关的要求，经营部或相关人员应热情接待、礼貌服务，并用【顾客信息反馈登记表】进行记录，以确定：a) 顾客提出规定的要求， 如：产品的品种、规格/型号、数量、产品质量要求等；b) 顾客对交付时间、交付地点、交付方式包括运输方式以及交付后活动的要求；c) 因顾客缺乏对产品认识而不能明确的要求；包括本公司明示担保的规定；d) 法律法规有关要求；e) 本公司的附加要求，包括订货量对价格的要求等；4.2 合同评审4.2.1 合同分类以下方式本公司

26、与顾客双方同意的均属合同范围：a) 书面合同：以书面形式签订的合同，内容应包括产品质量要求、订货量、型号/规格、交货期、价格、交付及运输方式、交付地点及其他要求；b) 非书面合同：包括来函、口头、电话、传真、电子媒体等方式传递的均属合同范围； c) 其他方式的合同：如公开性的承诺文件、明示担保、网上销售等均属合同范围；d) 常规合同；e) 特殊合同。4.2.2 合同评审要求 顾客对产品有关的要求的评审：书面合同应在签订前，非书面合同应在承诺之前进行评审，还包括标书和订货单及其更改。合同评审的要求应确保：a) 顾客对产品的有关的要求和本公司对产品有关的任何规定都应在合同中得到明确；b) 与以前表

27、述不一致的合同或订单的要求，顾客与本公司应共同协商已予解决；云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL04-2011合同评审管理办法第 A 版 第 0 次修改c) 与产品有关的及合同有关的法律法规要求；d) 顾客的要求与本公司的规定，本公司应有能力满足这些规定的要求；4.2.3 合同评审及其批权限 每份合同（包括标书或订单）应按4.3.2的要求进行评审，应有能力满足其要求后，有关人员方可签订正式合同。其审批权限按以下规定：a) 确定为常规合同，业务人员可在【非书面合同登记表】或在书面合同上签全名确认评审后方可向顾客做出承诺或签订合同。b) 确定为特殊合同的评审：根据特殊要求的内容，由经营部负

28、责召集有关部门进行会审，并将结果填写在【特殊合同评审报告】中，总经理批准后方可与顾客签订合同；c) 顾客对技术上有特殊要求的、顾客要求的产品需经设计的、或以前末生产过的产品， 经营部应填写【特殊合同评审报告】提交或组织质技部主持进行评审，评审结果作为设计输入，并按设计与开发控制执行。4.2.4 合同评审应注意事项a) 要识别产品质量要求、相关产品标准要求；b) 要衡量本公司自身的资源能力、生产能力及工艺水平；c) 对成本和利润关系；d) 对有特殊要求、风险大和条款不清之处要重点进行评审；e) 确认顾客提出要求已全部得到解决。4.2.5 其他合同的评审本公司如果要在网上销售，对有关的产品信息，如

29、产品目录、产品广告、明示担保等内容应进行评审，确保有能力满足顾客要求后方可发布。4.3 合同的执行合同签订后，经营部用【合同及合同评审登记表】进行登记后，按以下规定进行传递：a) 技术上没有特殊要求的合同，由经营部用【工作指令单】及其他相关文件，一并提交给生产部安排生产，生产部应确保合同的履行；b) 技术上有特殊要求的合同用【设计计划书】及其他相关文件，一并提交给生产部安排设计和开发并安排生产，生产部应确保合同的履行。4.4 合同的修改 合同签订后或在履行过程中，如顾客提出新的要求时，应4.2条款要求重新评审，并将合同修改后内容填写在【合同修改记录单】上，通知并确保相关人员知道已变更的要求。4

30、.5 记录控制合同评审的结果及评审所引起的措施的记录应按记录控制程序执行。云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL04-2011合同评审管理办法第 A 版 第 0 次修改5 相关文件设计与开发控制记录控制程序6 记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL 04-01非书面合同登记表3 年2GLJL 04-02特殊合同评审报告3 年3GLJL 04-03合同及合同评审登记表3 年4GLJL 04-04合同修改记录单3 年5GLJL 04-05工作指令单3 年6GLJL 04-06设计计划书3 年云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL05-2011顾客服务与投诉管理办法第 A 版 第 0

31、 次修改1 目的向顾客提供满意的服务，恰当的处理顾客投诉。2 适用范围适用于本公司产品的售前、售中、售后服务及顾客投诉处理。 3 职责3.1 经营部负责顾客服务及管理。3.2 质技部负责对顾客抱怨与投诉的处理。3.3 管理者代表负责服务质量的处理和服务的验证。3.4 总经理负责严重产品质量和服务质量的处理。4 程序4.1 常规服务a) 热情、礼貌、文明接待顾客；b) 主动、及时处理顾客来访、来电、来函包括投诉；c) 对产品明示担保进行妥善处理；d) 提供产品使用说明书或产品目录资料e) 产品在规定的范围之内给予三包。4.2 合同及法规要求的服务当合同及法规有要求时，按相关规定及时做好各项服务工

32、作。4.3 服务实施经营部负责：a) 顾客的来函、来电、来访用【顾客反馈信息登记表】进行登记，并按其要求进行处理并回复；b) 根据顾客意见的严重程度，必要时向办公室反馈，并按纠正措施控制程序执行；c) 按顾客满意要求，向顾客发出【顾客满意调查表】。4.4 顾客投诉4.3.1 顾客投诉性质分类 顾客投诉性质分为：a) 抱怨：服务上不满意，产品末按时交付，末造成顾客的经济损失的投诉；b) 一般投诉：1) 产品末按时交付，造成顾客500元以下较少的经济损失，或造成顾客声誉上影响的投诉；2) 产品质量不符合要求，但不影响使用要求的投诉；c) 严重投诉：服务质量和产品质量导致顾客500元以上较少的经济损

33、失；d) 特大投诉：严重投诉的情况下，向有关政府机构申诉的投诉。云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL05-2011顾客服务与投诉管理办法第 A 版 第 0 次修改4.3.2 顾客投诉处理a) 由办公室用【顾客反馈信息登记表】登记投诉意见；b) 产品质量的投诉由生产部负责人决定处理措施；c) 服务质量的投诉由管理者代表决定处理措施；d) 对严重的产品、服务质量及时向总经理报告并及时决定处理措施；任何措施的实施执行纠正措施控制程序执行。4.5 服务验证由本公司委派服务或处理顾客的要求或投诉的，由管理者代表每半年验证一次，验证结果形成【服务验证报告】。对未按要求服务或处理的，由管理者代表采取

34、纠正措施。4.6 建立顾客档案经营部负责建立顾客档案。顾客档案应包括：a) 顾客档案文件夹；b) 合同有关记录及合同评审记录；c) 【顾客信息反馈登记表】。d) 其他。5 相关文件顾客满意纠正措施控制程序6 记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL05-01顾客信息反馈记录3 年2GLJL05-02服务验证报告3 年3JL 8.2.1-01顾客满意调查表3 年云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL06-2011仓库管理制度第 A 版 第 0 次修改1 目的对库存产品的收发、保管、贮存进行管理和控制，确保库存产品的完整、保质、保量，及时地供应安装维修和交付的需要。2 范围 适用于本公司外

35、购件、外协件、半成品、成品库存产品的管理，包括顾客财产的管理。3 职责3.1 仓库管理员负责建立台账和仓库管理。3.2 经营部负责签署成品发货单。3.3 生产部负责材料出仓的审批和督促仓库管理有效实施。4 程序4.1 仓库台账仓库管理员负责对仓库贮存的产品应建立【材料台账】台账。4.2 采购产品进出库4.2.1 采购产品入库a） 采购产品包括原材料、外购件、外协件。检验合格的产品，凭检验员签署的【进货检验单】，仓管员接收签署入库；b） 入库的产品由仓库管理员负责在台账上登记。注：入库单：第一联 送检留底、第二联 检验保存、第三联 入库凭证、第四联 财务记账。4.2.2 材料出库出库材料包括生产

36、性材料、安装维修辅助材料、配件。材料出库按以一规定：a） 生产用材由生产人员按工作的安排，填写【材料申领单】经生产部主管审批后向仓库领取；b） 其他材料或零配件。由班长填写【材料申领单】经生产部主管审批后向仓库领取相关材料；c） 出库的产品由仓库管理员负责在台账上作出库登记。4.3 材料仓库的管理材料仓库的产品包括生产线材、安装维修辅助材料、配件等。其管理：a） 线材按规格有序摆放；b） 外购件按名称、规格（其中元器件按型号、规格；标准件按标准代号、规格）；c） 货架产品摆放应上轻、下重、中间放常用；d） 采用“四号定位”“五五摆放”等原则，“标签”和台账上的编号应一致；云南重力起重机械有限公

37、司管理性文件ZL-GL06-2011仓库管理制度第 A 版 第 0 次修改e） 对合格品、返修品、让步接收品等应不混放，应整齐有序。4.4 贮存产品的防护a） 进仓贮存的产品应距离地面不少于15厘米，使其通风，以防潮湿。并做好防潮、防锈、防氧化、防灰尘等措施，b） 入库产品应当日登记入账、记卡、定点存放，分清入库的先后次序，便于贯彻先进先出的原则。做到先进先出及防止库存产品短缺和变质；c） 产品的收、发、结存应做到及时并确保数量准确，做到账目清楚、单据齐全，所有库存产品要做到三清(材质清、规格清、数量清)、两齐(库容整齐、码垛整齐)、三一致(账、签、物一致)；4.5 安全管理a） 消防管理：仓

38、库内外应分别设立有效的消防器材，以防火灾应急处理；b） 仓库应设有防盗措施，防止产品丢失和破坏。4.6 账目管理a） 库存账目按产品的分类、品种、型号、规格及标准号、图样代号等建帐，分门别类装订成册；b） 收发要及时记账、记录、签字，做到日清月结，凭单下账不垮月，不准无根据调帐；c） 月末向生产部报告仓库产品动态情况，必须收支与结存保持平衡。4.7 盘点4.7.1 进出保持一致a） 执行有续盘点，仓管员坚持日常进出产品的有续盘点，每月抽查部分库存产品，年终则全面进行清点，保证库存产品的账、物、签（卡）相符，及时发现产品的质量变化情况；b） 年终全面清点，应在最后一个月的30日之前完成。清点工作

39、由仓管员为主，办公室派人协助进行。清点时除应核清数量、资金，保帐、物、签、资金一致外，尚应就质量状态进行观察判断或作必要的检验；4.7.2 盘亏处理a) 发生盘亏。查明原因，填制盘亏盈调整单，经仓管员签字，办公室主任审核，报总经理批准后方可处理；b) 发生正常库耗，按规定的库耗率、磅差率进行报销，超出部分仍按a）项处理；c) 因保管不当造成产品变质要查明原因，由检验员直接填写【废品处理单】交仓库办理废品有关审批手续，手续办妥后由检验员将废品收入废品库。对质量事故责任按本公司有关规定予以处理。4.8 其他有关要求云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL06-2011仓库管理制度第 A 版 第

40、 0 次修改a） 产品领出后，如因调整等原因需要退库，应重新检验合格后再办理退库手续；b） 仓库使用的衡器应列入计量检定，检定合格方能使用；c） 仓管员应注意化学物品及易燃易爆物品的存放，做好相应的隔离措施；d） 严禁在仓库内吸烟、用电炉，未经有关部门同意，公司外部人员不得入库。4.9 记录控制记录按记录控制程序执行。5 相关文件记录控制程序6 记录表式序号代 号名 称保存期限4GLJL05-01材料台账3 年5GLJL05-02废品处理单3 年6GLJL05-03材料申领单3 年7GLJL05-04进货检验单3 年云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL07-2011开工申请和竣工报检制

41、度第 A 版 第 0 次修改1 目的对桥门式起重机施工在生产或施工（安装、大修）前进行开工申请，竣工后申报验收检验进行规定，确保项目施工符合法定程序的要求。2 范围适用于桥门式起重机每个工程在生产或施工（安装、大修）项目施工前开工申请、竣后后报验的管理。3 职责生产部（安装队）负责工程开工申请与竣工报验。4 工作内容4.1 本公司制定了本规定对工程在生产或施工（安装、大修）前进行开工申请，竣工后申报验收检验进行管理，确保项目施工符合法定程序的要求。4.2 开工申请4.2.1 安装队在生产或施工（安装、维修）前填写好【安装、大修、改造工程开工告知书】，并准备好以下文件资料送特种设备安全监察机构审

42、批：a、【开工告知书】；b、桥门式起重机安装合同书复印件；c、特种设备制造许可证复印件；d、特种设备安装、改造、维修许可证复印件；e、施工人员名单及资格证；f、其它要求的文件或记录。4.2.2 安装队负责办理【开工告知书】的人员应保持与特种设备安全监察机构有关人员的沟通，及时得到批准的【开工告知书】。4.2.3 【开工告知书】未经特种设备安全监察机构批准的工程项目不得私自开工，否则责任自己承担。4.3 申报验收检验4.3.1 安装队在工程项目竣工后，移交用户使用之前向特种设备监督检验机构申报验收检验，并准备以下文件资料：a、开工告知书；b、安装、大修施工记录；c、安装（或大修、改造）检验报告书；d、安装（或大修、改造）合同书复印件；e、其它文件资料。4.3.2 负责报验人员应及时与检验部门取得沟通，确定现场检验时间，准备好有关检验条件和现场配合事宜。云南重力起重机械有限公司管理性文件ZL-