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1、迎难而上 务求实效XXXX有限公司XXXX年工作成效显著XXXX有限公司总经理 XXX各位领导，大家好！XXXX年是公司制浆工程投产经营的开局年，在集团和董事会的正确领导下，紧紧围绕全年生产经营目标及项目建设任务，精心组织生产，积极开拓市场，克服了木材原料收购、湿浆销售、能源及原辅材料价格上涨等方面的不利因素，实现了当年投产、当年盈利的可喜局面，纸机项目顺利通过了国家发改委的核准，林基地建设也有了新的突破，较好地完成了全年各项目标任务。一、XXXX年取得的主要成绩（一）年度经营目标全面超额完成1、主要经营指标：XXXX年生产风干浆9.6万吨,完成年度计划9万吨的106.67%；销售风干浆9.6
2、1万吨，完成年度计划的106.81。产销率100.13%；货款回收率99.91（期末应收货款余额38万元），比计划提高4.91个百分点；全年风干浆平均售价3589.86元，比计划3500元高出89.86元；全年实现销售收入29678万元，完成年计划26923.08万元的110.23%；实现净利润163.9万元。2、安全生产：全年未发生重大人身、设备、消防事故。3、环境保护：全年达标排放、无污染事故发生。顺利通过环保部门清洁生产审核验收。（二）项目建设取得突破1、全力推进林纸一体化项目建设。8月31日，林纸一体化项目获国家发改委核准。并于XX月XX日举行了纸机工程奠基仪式，河南省第一条林浆纸一体
3、化项目进入全面实施阶段。2、自营林建设情况。XXXX年春季，完成了XXXX农场700多亩的自营林基地建设；积极配合集团推动并购XXXX农场工作；完成订单造林10万亩。二、主要做法及措施（一）加强企业基础管理，向管理要效益。1、加强制度建设，夯实管理基础。结合公司管理实际，制定和修订了50余项公司规章制度，形成了基本符合公司发展的制度体系。2、严格制度落实，强化日常考核。加强制度全员学习培训，提高素质。利用周调度会组织公司中层以上人员集中学习制度，建立公司三级培训网络，每月集中进行全员制度培训和考试，规定90分为及格，把考试成绩作为员工定岗、工资分配、末位淘汰的重要依据。员工参训率达100%、测
4、试合格率99%以上。并对考试成绩在90分以下的10余人进行了处罚，奖励成绩优异员工9人，培训提高了员工的整体素质；建立纵横考核网络，成立制度落实督查小组，严格进行制度落实检查考核，对落实不到位的部门跟踪问效，追究责任，兑现奖罚。XXXX年因制度落实不到位，调整部门负责人一名，处罚违规员工20余人次，开除严重违规违纪员工7名，极大促进了制度的落实，整体管理水平得到提升。3、实施分配制度改革，激发员工创业积极性。建立起了公司考核部门、部门考核员工的考核分配体系，员工工资与产量、质量、成本三个主要指标挂钩，形成人人关心产量、质量，想方设法降低成本的氛围。（二）克服木材收购及湿浆销售两头难，确保装置连
5、续运行。1、强力做好木材收购工作。木材是影响化机浆装置连续生产的关键因素，一直以来，是社会各界极为关注的问题。为保证生产用材需要：一是加强外部协调，征得公安、交通、林业等部门的大力支持；加强内部稽查力度，抽调企管、营林、原料车间人员成立木片收购稽查小组，规范木片收购行为，严格做好验收、定级、取样、客诉等工作，努力为客户营造一个良好的木材原料供应环境。二是积极做好木材市场调研，根据市场动态及时调整木材原料收购策略及收购价格。三是加强客户关系管理，协调解决客户木材运输及木片加工质量等实际问题，努力实现“双赢”。目前拥有木材稳定供应户240余户，XXXX年累计收购原木16499方、木片108647绝
6、干吨，有力保证了生产的需要。2、努力开拓市场，狠抓产品销售。公司化机浆装置投产后，湿浆作为商品销售尚无先例，一无经验二无市场，再加湿浆储存期短、水分含量高等特点，给湿浆运输、客户接受、产销平衡带来很多难题。为开拓市场，搞好湿浆外销：一是积极开发客户。搞好市场调研，摸清市场行情，寻求用量客户，逐步建立了稳定的客户群。XXXX年开发客户日用量100吨以上的客户17个，客户总量30余个。二是根据市场行情，适时调整产品售价，全年共调整浆价6次，售价由元月份的3458元提至12月份的3739.69元，月平均提高25.6元。三是加强销售业务管理，积极回收货款，全年持续保持了较高的货款回收率。四是采取竞争性
7、谈判的方式重新确定湿浆外运车辆，在油价、过桥费等运输费用大幅上涨的不利因素下，吨浆运输费用降低了20多元。（三）提高产量，稳定质量，降低消耗，狠抓生产管理。1、抓生产，实现稳产高产。按照公司生产计划合理调度，精心组织生产，并通过一系列技术改造和员工操作技能培训，克服了新设备运行不稳、员工操作水平不高等困难，基本实现了化机浆装置连续稳定运行，提前23天完成了全年产量计划目标。月均产量8000吨以上，特别是3月份和6月份均超过装置设计能力，突破9000吨大关。2、抓工艺，逐步提升产品质量。严把质量关，以质取胜。制定了完善的工艺、质量管理制度和严密的工艺、操作、安全三大规程，通过对员工的强化培训提高
8、了员工的质量意识和操作水平；制定了严于客户要求的内控质量指标，产品各项指标内控合格率均在95%以上，通过日常质量考核，产品质量得到了较好控制，达到了国内同类装置的较高水平。三月份以来，未发生因内在质量问题而引起的客户投诉。3、抓消耗，努力降低生产成本。制订各项生产消耗考核目标，设立单项考核奖，将员工收入与消耗指标直接挂钩，提高全员节能降耗的积极性。通过削峰填谷，合理开停部分生产组，吨浆电耗大幅下降，全年平均电能单耗1274度，最低值为9月份1123度，远远低于外商保证值1520度，全年仅电费成本就节约900多万元。通过优化工艺、稳定操作，过氧化氢消耗也大幅下降，12月份的平均单耗与11月份相比
9、下降近13%，大大缓解了原辅材料涨价的压力。（四）多渠道开源节流，缓解原辅材料价格上涨压力。XXXX年以来，由于电、油等能源价格上涨及贷款利率两次政策性上调，带动其它原辅材料价格大幅上涨，特别是公司生产用量较大的过氧化氢、烧碱化学品，涨势更是强劲，过氧化氢折纯单价由年初的2704元/吨上升到年底的5370元/吨，几乎翻了一番；烧碱也由年初的1638元/吨上升到年底的2138元/吨，直接带来了吨浆成本的大幅提高，吨浆成本由1月份的2353.25元上升到了12月份的2900.99元，增幅达547.74元，使本来微利的空间又进一步被压缩。为缓解成本过高带来的压力，公司结合实际，积极开展了以争创“节约
10、型企业”为主题的系列活动：上半年开展了“扭亏增盈从我做起”、节约“二十一”活动。第四季度开展了“节能降耗、增收节支”活动，制定节能降耗目标，进行细化、分解，严格考核。经过活动的开展，效果显著，各项生产消耗指标除过氧化氢略高于计划值外，其它均低于计划值，三项费用也大幅下降，实际吨浆综合成本比计划值降低了31.17元，克服了原辅材料上涨的不利因素，最大程度地增加了公司经济效益。（五）调整结构，优化工艺，不断进行技术改进和创新1、调整原料结构。XXXX年计划按20%原木、80%木片组织生产，但生产成本相对较高，经测算，木片使用比例每增加1%，吨浆成本可降低7元左右。根据实际，公司及时调整原料结构，增
11、加木片投入比例，减少原木使用量，XXXX年木片实际投入量占木材原料的87%，全年减少木材原料成本470余万元。同时积极探索价格更低的木条片和木皮碎片试用，进一步扩大料源，降低成本。2、优化工艺，不断进行技术改进和创新。为提高化机浆生产线运行质量，降低生产成本，提高公司整体经济效益，公司成立技术攻关小组，大力开展革新挖潜，优化工艺，消除化机浆装置设计缺陷。XXXX年对双网挤浆机、湿浆白水管线、化学品及盘磨稀释水系统等6个项目进行了技术改造，堵塞跑冒滴漏，降低了原辅材料的消耗，提高了设备运行稳定性；增上气浮装置，实现达标排放；增建捞浆设施，加大流失浆回收。XXXX年已经过去，新的一年已经到来。XXXX年对于公司来说，是承上启下，继往开来的一年。一方面要狠抓木材收购和产品销售，搞好生产经营；另一方面要强力推进纸机工程和林基地建设。期间一定会遇到各种各样的困难，但我们相信，有集团的大力支持和董事会的正确领导，我们一定克服困难，奋力拼搏，全面完成XXXX年各项目标任务！谢谢大家！XXXX年XX月XX日
