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1、县烟草专卖局规范管理专项自查活动方案为认真贯彻落实国家局新修订的烟草行业内部专卖管理监督工作规范及省局内部专卖管理监督工作规范实施细则，不断提高我局（分公司）经营和管理工作规范意识，推动各项工作全面迈入规范化轨道，确保企业持续稳定健康发展，经行政会议研究，局（分公司）决定开展规范管理专项自查活动，并制定本方案。一、 指导思想以科学发展观为统领，牢记专卖立法宗旨，切实践行“两个至上”行业共同价值观，不断健全完善内管工作制度，扎实推进长效机制建设，进一步增强干部员工自律规范意识，努力创建一个良好的生产经营秩序，为“十二五”期间专卖内管工作开好头、起好步。二、工作目标认真对照新修订的工作规范及实施细
2、则，紧紧围绕专卖管理、卷烟经营、卷烟配送等重点环节，通过教育培训、自查整改、督查抽查、规范提高等四个阶段的工作，牢固树立全员规范意识，努力实现内部监管工作常态化、制度化、规范化，确保辖区内无违规违纪案件发生。三、组织领导为确保活动扎实开展，取得实效，局（分公司）成立活动领导小组。组 长：副组长：成 员：活动领导小组下设办公室，办公室设在内管股，贾朝同志任主任，负责活动的组织开展。并组成专项检查组，成员由贾朝同志任小组长，各部门抽取一名内管员任成员，主要对各部门自查出来的问题进行核查，对市场中重点问题进行单项检查，并对查出问题进行定性上报领导小组审核。特别是三名部门负责人，要认真进行本部门活动相
3、关事项的实施。四、行动时间今年10月20日12月20日五、具体步骤（一）教育培训阶段（10月20日-25日）1、教育培训对象。本单位领导班子，专卖（内管）、营销、综合办部门负责人，专卖内管工作人员、稽查员和客户经理。2、教育培训内容。以国家局新修订的烟草行业内部专卖管理监督工作规范为重点，深入学习陕西省内部专卖管理监督工作规范实施细则、烟草专卖相关法律法规以及行业内管规章制度。3、教育培训安排。专卖内管部门精心组织，认真备课，于10月下旬，组织开展1次专卖内管集中培训，并进行相关测试。内管部门对培训工作抓实、抓细、抓出成效，严防走过场。（二）自查整改阶段（10月25日-11月18日）专卖部门自
4、查重点：1、重点检查内管机构设置及人员组成情况，是否符合国家局和省局规定及要求。2、重点排查非顺销卷烟品牌销量是否存在异常情况，是否有单位内部人员参与回收倒卖或非法套购行为。3、重点排查卷烟零售户所订卷烟与实际经营能力是否匹配，有无帮其他零售户代订卷烟行为。4、重点检查内管系统预警信息处理和相关备案是否及时、是否经过调查核实，以及落实情况。5、重点排查卷烟零售户客户分类管理情况，以及订货电话和银行结算帐号管理情况，是否符合规定及要求。6、重点检查许可证管理情况，尤其是新办、变更、停业、歇业、恢复营业等环节是否符合规定及要求。7、重点检查专卖执法情况，在执法过程、案件定性，是否存在粗暴执法或不按
5、法定程序实施行政处罚。8、重点检查真烟案件情况，是否及时对真烟案件进行分析调查来源和流向，是否及时反馈同级营销部门进行相关处理，并在内管系统进行备案上报市局。9、重点检查举报投诉情况，处理举报投诉流程是否符合规定及要求，相关举报投诉是否及时进行实地调查，相关工作表格及痕迹化资料是否完善。营销部门自查重点：1、重点检查应急用烟审批程序是否真实，是否存在通过虚拟客户订购卷烟情况，是否在内管系统进行备案。2、重点检查是否存在内部员工利用停歇业户套购倒卖卷烟行为，或帮助大户套购货源的行为等。3、重点检查客户经理零售户走访等营销服务是否到位。4、重点检查卷烟零售户客户基础资料是否真实，是否存在客户业态、
6、电话号码、经营地址、法人等信息不符，是否存在买卖、出租、出借或者以其他形式私自转让烟草专卖零售许可证的。5、重点检查客户经理是否存在随意调整经营业态、零售户类别，频繁变更访销电话、定货帐号等行为。6、重点检查客户商定量、货源分配、品牌培育等是否存在优亲厚友、吃拿卡要、以烟谋私、随意调整，商定量波动幅度超过50%等不规范行为和现象。7、重点检查是否存在假入网、拆单分摊、卖大户、跨区销售的现象和行为，是否存在一证多户、一户多证、无经营场所的虚拟户。8、重点检查是否对卷烟大户进行相关监管，监管流程和相关资料是否完善，并同时对高价位卷烟销售是否进行监管。9、重点检查卷烟零售户订购卷烟是否按规定做到10
7、0%送货到店，有无送货人员克扣截留卷烟情况。综合办部门自查重点：1、重点检查物资采购、油料管理、广告促销、工程项目投资等事项是否执行严格的审批程序，是否符合“三项检查”工作相关制度规定。2、重点检查公文起草及档案管理、督察考评、安全管理等工作事项是否符合ISO9000质量体系认证的规定，是否做到了流程化、规范化。各部门结合规范管理专项自查表（附后），针对本部门重点内容逐项开展工作自查，对持证零售户，分别由客户经理、专管员以所管辖零售户为对象进行自查，并填写自查表。部门及工作人员在自查工作中务必要严肃认真，要彻底暴漏这些重点工作环节和岗位上的不规范行为和现象。对自查出的不规范问题要主动积极进行整
8、改，并将自查和整改详细情况于11月18日前，书面报告的形式上报活动领导小组办公室。（三） 督查抽查阶段（11月18日30日）活动领导小组组织检查组对自查的问题进行复查，并涉及的各项重点工作事项进行检查抽查，对持证零售户按照客户业态，重点对烟酒店、便利店等经营大户分片分线路进行抽查，检验活动效果。11月25日前对复查和抽查结果提交领导小组，领导小组召开专题会议审核处理上报问题，并对处理结果以自查报告的形成上报市局内管科。（四）规范提高阶段（11月30日12月20日）在前期教育培训、自查整改、督查抽查的基础上，专卖内管部门认真对照工作规范，组织开展一次回头看，针对存在问题的工作环节和部位，认真进行
9、研究分析，查找问题原因，查遗补漏，不断健全完善内管工作制度，明确内管工作职责，规范内管工作流程,全力推动内管工作上水平。六、活动要求1、全体员工要充分认识到内部专卖管理监督工作的重要性，全员参与，深入查找，加强协调与配合，积极协助本次专项活动领导小组开展工作，及时消除各种隐患。2、实行严格的包干到人责任制。专卖、营销、综合办部门负责人为直接责任人，具体负责跟进各自所属人员在专卖执法、卷烟经营、综合管理过程中的不规范行为。3、专项检查组要分阶段对活动开展情况进行跟踪检查和重点问题的抽查，对各部门自查阶段查找出的问题，局（分公司）不予追究责任。但在抽查中、在省、市局工作检查中或者经消费者、零售户及社会各界投诉、举报发现问题的，经调查核实，局（分公司）将直接追究分管领导、部门责任人和相关责任人责任，决不姑息。4、专项自查活动结束后，专卖内管部门要对本次专项活动开展情况进行认真总结，把好的做法、成功经验及不足之处提炼出来，继续健全完善现行工作制度及相关流程，切实提高自律能力，进一步规范我县局生产经营行为。附表：1、规范管理专项自查表一（综合办）2、规范管理专项自查表二（卷烟零售户）3、规范管理专项自查表三（专卖股）4、规范管理专项自查表四（客户服务部）
