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1、沧州分公司企业标准数据分析管理程序QG/SHCZ 02005-2008(A/0)1 范围本标准规定了沧州分公司数据分析的职责、管理内容和控制要求。本标准适用于沧州分公司生产活动中各个过程的控制及改进活动的数据分析。2 职责和权限2.1 企业管理部是数据分析管理程序的归口管理部门，负责对体系运行有关数据的收集、汇总和分析，并检查、监督本程序的执行情况。2.2 各职能部门负责管辖范围内各项专业管理相关数据的收集和传递，采用适当的统计技术进行分析，识别和确定实施改进的方法。2.3 各基层单位负责收集、分析、传递本单位有关的数据，采用适当的统计技术进行分析，识别和确定实施改进的方法。3 管理内容与控制
2、要求3.1 数据来源a)有关上级部门的监督检查结果及反馈；b)市场需求变化，竞争对手情况及新产品、新技术的发展方向；c)顾客及其它相关方需求及信息反馈；d)有关管理方针、目标及管理方案的实施情况；e)管理评审和内部审核的结果；f)相关过程、产品、环境和职业安全卫生的监视和测量的结果；g)纠正和预防措施的实施情况及有效性；h)资源需求与配置情况；i)员工的意见和建议等。3.2 数据的收集、分析和处理3.2.1 数据分析应提供如下信息a)顾客及其它相关方的满意程度；b)与产品、环境、职业健康安全要求的符合性；c)过程和产品、环境、职业健康安全的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)相关方的信息等
3、。数据的分析可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。3.2.2 各类数据的收集、分析与处理3.2.2.1 企业管理部负责收集体系运行方面的信息，对纠正、预防措施实施情况及其有效性进行检查并统计分析，每半年一次。3.2.2.2 生产管理部负责收集、分析产品质量和顾客的抱怨、意见等方面的数据和信息，每月进行产品质量和顾客的抱怨、意见等方面的汇总和分析，每半年做一次产品质量水平分析，向经理办公会汇报；负责收集操作规程、工艺指标和工艺纪律执行情况的有关信息，每周通报一次，并进行汇总分析，形成技术季报和年报。按月度生产经营计划对生产作业计划当日产量、累计产量的统计，编制生产
4、日报；负责能源消耗情况分析、评价、考核，编制“能源消耗统计表”；负责对装置达标情况进行考核；负责生产装置过程质量控制，对馏出口合格率进行统计分析和考核。3.2.2.3 经理办公室负责对经理办公会、集中调度会、经济活动分析会等重要会议形成的决议和领导布置的重要工作进行督办，检查实施的有效性并每月进行一次统计分析。3.2.2.4 销售公司负责收集顾客对产品质量满意度的信息，每年汇总分析一次，形成“顾客满意度分析调查报告”和“用户座谈会纪要”。负责收集市场方面的信息，包括市场需求的变化、竞争对手情况及新产品、新技术的发展方向等，对收集的信息进行分析。形成经济活动分析会材料。3.2.2.5 机动部负责
5、设备和动力系统运行情况的统计分析，编制设备运行简报；负责装置检维修情况统计分析；负责维修费的使用管理，每月通报一次使用情况；负责收集承包商的相关信息。3.2.2.6 安全环保部负责收集环境、职业健康安全绩效的数据，每月组织一次例行安全大检查并通报，每月进行一次汇总，每年分析形成公司年度安全、健康、环境业绩总结；负责各类事故的汇总、统计和分析；负责收集相关方的意见和建议，每月进行一次讲评分析。3.2.2.7 技术开发部对固定资产投资、技术改造项目完成情况进行跟踪检查并进行统计分析，每季度通报一次。3.2.2.8 计划部负责对生产计划的执行情况进行分析，对经济活动分析会形成的决议和领导在会上布置的
6、重要工作进行督办，检查实施的有效性。3.2.2.9 财务部负责每月列支公司当月成本、费用、利润情况，并做简要说明，形成“经济活动分析”材料。3.2.2.10 供应公司负责收集、统计分析供应商提供产品的相关信息，每年一次。3.2.2.11 人力资源部负责工人岗位能力考核情况的统计分析，每年一次，培训情况的统计分析，半年一次。3.2.2.12 各车间根据相关文件的规定，对生产过程中的相关信息，如关键工序主要控制点、装置的单耗、能耗完成情况、设备运行、产品质量等情况，每月进行统计分析并报相关职能部门。3.3 数据分析方法3.3.1 各职能部门和相关单位根据本专业工作特点，确定分析数据所使用的统计技术
7、。推荐采用采用下列统计技术：排列图、因果图、调查表、抽样检验、控制图、直方图，根据需要还可以采用其它统计分析方法。3.3.2 数据分析应用步骤a)收集有关数据；b)选用适当的统计技术进行数据处理；c)根据数据处理结果评价相关过程的情况，分析出现问题的原因；d)针对问题采取措施；e)有效地应用统计结果，实施改进。3.3.3 各单位根据使用要求，选择适当的统计技术和方法，生产管理部负责指导。对应用统计技术的人员，按人力资源管理程序的有关要求进行适当的培训。3.4 根据统计分析的结果需要采取纠正和预防措施时，有关责任单位按纠正和预防措施控制程序的有关规定执行。3.5 各单位应保存所收集信息、分析结果、采取措施及跟踪验证活动所形成的记录，按照记录控制程序执行。4 检查和考核4.1 各单位应严格执行本程序的规定，履行职责，缺少一项分析扣单位200元，单位领导100元。5 附则5.1 本标准解释权归企业管理部。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由企业管理部负责起草。本标准主要起草人：李兴朝 张 普 高向阳
