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1、沧州分公司企业标准设计和开发控制程序QG/SHCZ 07001-2008(A/0)1 范围本标准适用于沧州分公司规划、设计和开发项目从计划到实施全过程的管理要求。本标准适用于沧州分公司规划、设计和开发活动的管理。2 规范性引用文件中国石油化工股份公司固定资产投资决策程序及管理办法中国石油化工股份公司固定资产投资项目实施管理办法炼油事业部3000万元以下固定资产投资决策程序和管理办法3 职责和权限3.1 技术开发部（以下简称技开部）3.1.1 技开部是设计和开发控制程序的归口管理部门,负责组织实施本标准。3.1.2 负责组织中长期发展规划、固定资产投资项目、科技开发项目的立项、评估和报批。3.1
2、.3 负责组织固定资产投资项目、科技开发项目方案论证、初步设计审查、设计管理。3.1.4 负责组织固定资产投资项目、科技开发项目竣工验收工作。3.1.5 负责固定资产投资和科技开发项目全过程的监督考核。3.1.6 负责项目投资的总体控制、包括项目其他费用和预备费的控制和审批。3.1.7 负责项目实施过程和实施效果的后评价。3.2 计划部/综合管理处分别负责上市或存续部分的项目计划、进度、投资过程的资金统计和管理。 3.3 安全环保部3.3.1 负责建设项目安全、环保、职业卫生“三同时”监督、检查和考核。3.3.2 负责固定资产投资项目和科技开发项目安全、环保、职业卫生专篇的预评价。3.3.3
3、参与项目安全、环保、职业卫生相关设计内容的评估和设计审查，并监督相关设施按照 “三同时”要求进行实施。3.3.4 负责组织项目安全、环保、职业卫生设施的专项竣工验收。3.3.5 负责组织安全、环境危害因素的识别与评价，组织提出安全隐患治理和污染治理项目和措施的方案。3.4 机动部3.4.1 负责项目土建、设备、自控、电气、热工、暖通、水专业的设计审查。3.4.2 负责项目施工过程的管理，确保项目的工程投资、实施进度和工程质量控制在确定的范围内，并保证项目的实施安全。3.4.3 负责组织项目的工程建设专项验收。3.5 供应公司3.5.1 按照技术和质量要求，负责固定资产投资项目材料和设备的采购工
4、作，并在机动部对工程费用总体管理下，控制设备及材料投资在概算要求的范围内。3.5.2 供应公司对设备、材料的选型，应符合国家、行业有关质量标准，其消防、安全、职业卫生和环境保护指标应满足或优于国家法律法规标准的要求。3.6 生产管理部3.6.1 负责组织项目投用前的人员培训、生产准备和投料试车工作。3.6.2 负责组织装置的标定和项目试生产考核专项验收。3.7 消防队3.7.1 负责项目的消防设施的设计审查。3.7.2 负责监督检查消防设施的建设、投用和竣工验收。4 管理内容与控制要求4.1 项目策划4.1.1 项目的组织：技开部根据国家有关政策、总部有关规定和企业自身发展要求，组织编制企业的
5、中长期发展规划；然后根据总体规划和生产经营需要，组织有关单位提出拟实施项目。4.1.2 项目的立项：技开部根据形势要求提出编制和修改中长期发展规划的建议，报党政联席会讨论决策。技开部组织对选定的项目进行前期调研，根据需要组织编制项目建议书或可研报告；需要外包的项目，技开部负责委托或招投标选定有资质的设计、科研单位编制项目建议书或可行性研究报告。根据总部项目管理权限要求，技术开发部组织项目建议书或可行性研究报告评估、审定后根据授权权限报总部主管部门。4.1.3 安环部对符合评价范围的项目，选择有资质的评价单位进行建设项目安全、职业卫生、环保预评价，并向有关部门办理审查工作。消防队办理消防建审工作
6、。4.1.4 计划的下达：技开部根据党政联席会的具体决定和要求，开展中长期发展规划的编制和修改工作。编制或修改完成后，提交党政联席会讨论通过，然后由技开部上报集团公司或股份公司相关部门。技开部根据项目前期工作准备情况、安全、环保、职业卫生评价结果、生产经营需要和资金平衡情况，提出企业年度投资建议计划，经总部主管部门审批后，转计划部和综合处下达企业年度投资计划。4.1.5 初步设计委托：立项批准后的项目，由技开部委托或招投标选定有相应资质的设计单位进行初步设计。设计合同由技开部负责编制，经法律顾问审核后由授权人员签订并督促执行。设计部门进行初步设计并同时编制安全设施设计、职业卫生专篇、环境保护专
7、篇、消防专篇。4.1.6 初步设计审查：技术开发部组织初步设计工艺技术方面的审查，安环部向安全、环保、职业卫生管理部门办理初步设计专项审查工作。消防队报相应的消防主管部门进行审查；各级部门的评价作为设计开发的输入。4.2 项目的实施4.2.1 施工图设计委托：根据初步设计各项专业审查意见完成初步设计修改后，由技开部委托有资质的设计部门进行施工图设计，签定设计合同并督促设计合同的执行。4.2.2 施工图设计审查：技术开发部组织施工图会审后，签发图纸审查单，提出的修改意见由技开部转设计单位完善设计，纳入设计变更管理。4.2.3 设计变更：对于施工过程中出现的设计变更，按照规定的设计变更审批程序批准
8、后实施。4.2.4 施工管理：机动部组织项目实施并负责施工阶段的项目管理，招标选定施工和监理单位，拟定项目施工和监理合同文本，编制开工报告，经审批后组织施工。4.2.5 供应公司对设备、材料的选型，应符合国家、行业有关标准。其中消防、安全、职业卫生和环境保护指标应满足或优于国家法律法规标准的要求。4.2.6 机动部必须严格按照审查后的安全、职业卫生、环保、消防设施设计的要求与主体工程同时组织施工，同时投用。4.2.7安全、职业卫生、环保、消防设施和措施不得擅自变更。若有重大变更，技开部应及时通知安环部、消防队，征得原审批部门的同意后方可实施。4.2.8 基本完成安装工程后，由技术开发部组织进行
9、项目 “三查四定”，机动部配合进行整改。4.2.9 工程完工后，机动部负责组织工程中间交接。组织各专业进行工程投资、工程建设质量的竣工验收，对查出的问题，由机动部责成施工单位在装置开工前完成整改。4.3 项目的确认4.3.1 开工准备：生产部负责组织装置的生产准备、技术准备、投料试车；相关车间在生产部的安排下进行装置试车前的技术准备和人员培训工作。4.3.2 建设项目试生产前，生产单位应制定安全技术操作规程和各项安全规章制度及事故预防和应急处理预案，并组织学习，特种作业人员经培训、取证后方可上岗。4.3.3 投料前安环部应组织安全、环保及工业卫生等设施的检查，对检查出的问题应及时组织整改。4.
10、3.4 装置考核：限下和一般技措项目在开工投用三个月，限上项目在投用半年内，由生产部组织试生产考核，编写生产考核报告；安环部对安全、职业卫生、环保设施运行情况进行监督、检查。消防队对消防设施投用情况进行监督、检查。4.3.5 项目验收：限下和一般技措项目在开工投用三个月，限上项目在投用半年后，技开部牵头组织项目的总体竣工验收。安环部、机动部、供应公司、生产部、财务部、审计部、信息中心、消防队组织各自专业验收。由总部组织验收的项目，由技开部向工程部上报竣工验收的申请，组织厂内相关部门协助完成项目的竣工验收。安全、环保、职业卫生和消防专项验收按照建设项目“三同时”管理程序要求执行。4.3.6 项目
11、投用两年后，由技开部组织进行项目后评价。根据竣工验收和项目评价结果，确定在以后项目实施过程时的预防纠正措施。4.3.7 项目完成后，项目管理相关部门向信息中心档案室提交完整的项目各个实施阶段的资料和资料清单。妥善保存形成的文件和记录。5 检查与考核按照设计与开发考核办法中有关规定执行。6 相关支持性文件6.1 固定资产投资管理规定6.2 科技开发项目管理规定6.3 文件控制程序6.4 记录控制程序7 形成的文件和记录7.1 项目建议书或可行性研究报告7.2 科技开发项目开题报告7.3 年度投资计划7.4 技术开发合同7.5 设计合同7.6 项目可研批复文件7.7 环评、劳动安全、工业卫生、消防审查批复文件7.8 初步设计7.9 施工和监理合同7.10 标定报告7.11 竣工验收报告7.12 安全环保、职业卫生、消防设施竣工验收审批文件8 附则8.1 本标准解释权归技术开发部。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由技术开发部负责起草。本标准主要起草人：冯朝森 王萍
