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1、岗位廉洁风险查找表例建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表 姓名 职务 所在单位 岗位 技术员 岗位职责 1、按施工组织设计和施工方案组织生产，保证月度计划的完成；2、认真履行“一岗双责”，带头遵守员工守则，协同项目经理抓好生产工作；3、负责整合体型的运行，严格执行程序文件，加强质量教育，严格三检制和质量奖惩制度，及时向项目经理会包工程质量情况，确实整合体系有效运行；履行安全环保责任制，严格遵守中石化安全生产“十大禁令”，全面推广“HSE”管理体系。落实安全环保责任，实现文明清洁生产；5、根据工程量大小合理组织劳动力，机械设备及材料供应；6、做好人、财、物的运筹安排，确保施工的紧凑性、均衡性和连续性
2、，并做好小改小革、合理化建议活动；7、负责检验和试验计划，并做好各种记录；8、负责对所有进场材料、成品、半成品、构配件和施工生产的过程，已完的分项和工序按规定的方式做出标识；9、对所施工的工程质量负直接责任，和所经手的工程建设质量负终身责任。 风险类别 风 险 点 1、政治理论学习不系统、不深刻，导致思想滑坡；职业操守下降、道德堕落、作风漂浮铺张浪费，贪图享乐等； 2、国家在技术规范、施工验收规范等相关业务知识学习更新不及时、不全面，导致在施工中不能严格按规范执行，出现质量问题。 自我防控措施 已有防控措施 拟制定防控措施 1、积极参加各种教育活动，加强学习培训，树立坚定的社会主义荣辱观。 思
3、想道德 风险 岗位职责 风险 外部环境 风险 1、依据集团公司专业技术和管理人员继续教育实施办法制订了项目部政治理论、专业知识、政策法规和公司管理制度的学习、考核，表彰奖励制度制度。2、制订了项目部每周政治学习制度。制定了的人政治、专业业务学习的中远近成长计划。3、制订了在施工中理论结合实践科学管理，小改小革合理化建议活动制度。 1、未进行标后预算，不依据标后预算指定成本控制，不按公司要1、依据集团公司制定的施工技术管理求进行项目成本核算；合同执行过程中经济业务发生变化，合同规定制订了本岗位质检的工作流程；2、条款需要变更时，不及时签署变更协议或补充条款； 3、在工程参照集团公司工程质量管理施
4、工中对技术标准、规范及质量检验标准等审查、交底不彻底，规定建立了项目工程质量控制计划和出现工程质量问题； 2、考察监控不严，导致资质信誉不良的施项目工程质量控制方案；3、建立了项目工队伍或供应商进入。4、技术交底不彻底、现场管理不到位，导工程质量控制预防措施工程质量安全紧致施工出现至来年问题或安全事故的发生；5、质量预防方案不正急预案和措施。4、依据集团公司施工确执行，导致出现工程质量事故发生。 工法管理规定建立了本岗位对整个施工过程技术管理与控制的工作流程。 1、接受施工队以及相关利益人员各种形式的馈赠或超规格宴请。 1、依据集团公司工作人员在经济活动2、施工中质量管理放松，出现工程质量问题。接受施工队等相关中违反财经纪律处罚的暂行规定制订利益人员各种形式的馈赠或超规格宴请。 了项目部管理人员在经济往来中工作守则；2、严格执行外协队伍与供应商动态管理办法。 1、进一步细化各项工作的组织管理工作。 2、加强现场管理，做好现场的技术指导工作。 3、与外协队伍积极合作推广SHE管理体系、落实安全环保责任。 1、建立施工队伍及供货商信息库，对其进行动态管理。2、 加强个人素质修养，践行提升有正气； 填表人签字： 负责人签字： 填表日期：
