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1、工作岗位流程大润发大润发岗位工作流程 一、 送货 注：零售系统未送货前订单为不含税价，且未产生折扣。店促一般是比正常供价少5%。但大润发系统往往不只少5%，所以要与业务经理确认。 1 A异常 每天上网查看订单，打印3份 核对档期、型号、是否一致 B正常 反馈给KA专员 KA专员沟通，告知结果 B 在ERP系统下订单，核对金额 开发货通知单，打印5联 发货过帐 沟通解决异常情况 门店收货，物流反馈异常 更改ERP订单 C安排送货 带发货通知单2联 订单2份，随货同行 库存货不够 和门店沟通，减少送货 取消ERP过帐，更改订单 补足库存 查明帐实不符原因，更正 二、 确认收货 非质量限制:正常仓
2、质检状态:维修仓 冻结品:待退回仓 确认收货 在网上查看收货 情况，与留底联未见收货， 核对 查明原因 三、退货 在网上查看核对退货打印退货 退货订单 价格 订单 结款 未跨月，取消过帐，删除发货单、订单 取消订单，拒收 货物退回 收货数量有异 结款物流 跨月，ERP作退货处理 认为退货有异常 反馈给KA专员 沟通，取消退货 清点货物状态，数量是否有差异B 退货单传真给物流公司 要求物流公司及时办理退货。 B收到货后开退货通知单，过帐 有异常反馈沟通 凭退货订单逐一与物流交接退货 在ERP内下退货订单 需要维修，移到质量状态322 其他异常作相应的帐务处理D 月底未收到货,开退货通知单 2 作
3、虚退处理C 货物是正品，从冻结状态移到非限制状态 开退货通知将货物移到冻督促物流公司将货 C:虚退 货物维修好后，移到非限单，过帐 结状态344 物退回，货回后清点 货物需要维修，从冻结V 制状态,正常供货321 状态移到质量状态349 结款 型号A少B多，309 D:回来货某型号少了907 物有异常， 通过 MIGO作某型号多了，908 帐务处理 四、结款 相符 整理开进入大润发系统，查从ERP导出本月与大润发系统核对财务开 票明细 未结款订单、金额 票，寄票 看收货订单，打印界发货明 面作为结款依据 细，按订单整理 不相符，查 原因 虚退：因结款必须要冲减退货，因货物因办理需要时间或货物尚
4、在途中未回，虚退意思是指将退货视为已收到退货处理，通过仓库状态来监督退货情况，办事处在做好虚退的帐务处理外，务必跟踪好退货的实物退仓，做到帐实相符。 3 关于大润发超市的运作流程细节 一：接单： 各分店需货时由统仓DC将定单下到我公司，我司跟单员每天早晨在前台电脑的OUTLOOK邮箱里收取定单直接下载并一式三份打印出来，在SAP下单：按照订单的型号、数量、供货价下单，核对金额之后保存，记下订单号，开发货通知单，记下单号，打印发货通知单，打印一式五联，留底白联，对账红联，黄联、绿联、蓝联和统仓DC订单发货两联）订一起，交给司机带给仓管，安排送货，送货周期为5天，实际操作根据定单上最后的交货日来执
5、行，也可根据我司实际库存适当的延后二天，但是如果定单货不足需延期送货时，跟单员把情况反馈到DC处订单延期，延期长的需让业务员告之采购，避免罚款。 二：送货 我公司物流按定单直接配送到第三方物流仓库，再由第三方物流配送到大润发统仓仓库。 三：送货回单： 大润发统仓将送货回单交由第三方物流带回，我公司物流需取回回单。 四：退货： 第三方物流从大润发统仓退回退货，我司物流从第三方物流取回退货交仓管，仓管拿着退货清单清点退货，然4 后交跟单员在SAP下单：按照订单的型号、数量、供货价下单，核对金额之后保存，记下订单号，开退货通知单，记下单号，打印退货通知单，一式三联，白联留底，红联对账，黄联仓库。 五：对账及开票： 我司在大润发网站已收货，可以确认已经收完货的定单，可与我公司送货单逐一核对后即可开票，跟单员在SAP系统导出发货明细，发给林琼开票，正常发票在每月15号之前一定要送出。发票直接快递大润发总部前台收票窗口。 六：回款 账期为月结60天，每月18日平台出对账单，20日为结款日。例：我公司x月x日之前开出发票并送票到大润发，即开始计算结款日，该批货款的帐期日为x月x日，那么该批款可在x月x日从大润发对账平台上汇出。通常则为月中20日出款到账。 七：扣款发票 每月20日前后去大润发总部，采购助理处取回上月的扣款发票；56657857-6386 顾兰兰 5
