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1、工分制管理专项制度专项制度 采购岗位岗位职责 1.采购人员采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。 2.采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员、保管员及质管部等联系，掌握实际情况。 3.廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货。 4.勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。 5.对急需药品的采购做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的急需药品及时向部门经理沟通汇报。 6.采购部与销售部门对药品购销协议或新品种上市执行情况应进行及时沟通。 7.
2、采购回新品种前与营运部联系，采购回后并对开票员进行培训。 8.制定年度、季度、月度采购计划；并按到货时间安排品种结构、库存结构，按药品性属性。做好季节性用药，突发性用药，储备药品的采购工作； 9.负责退回、退厂品种，报损报溢品种的业务审核、报批手续 10.参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。 11.认真填写产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记； 12.每月25日整理周转率报表与大库存报表等综合数据交给部门经理提供决策依据。 13.确保每个品种最低库存，保证各店供应，确保公司效益最大化 14.对电商品种在活动前确保有详细目录及合理库存。
3、信息管理员岗位专项制度 1.管理公司网络运营状况，保障网络通畅，保证业务正常运行； 2.负责信息设备的统计、保管、维修、调度和分配工作； 3.负责电子监控设备、电脑等正常运行 4.负责公司软件系统定期杀毒，硬件内部定期灰尘清理工作； 5.协助库房、门店盘点及软件的管理工作 6.负责各打印机碳粉安装及及更换工作 7.建立基础信息的整理、归纳、建立信息文档工作 8.负责系统软件的日常维护和管理工作 9.对公司信息化发展过程遇到的新需求及时与软件公司配合开发 10.其他硬件管理及部门提出的数据处理工作 11.确保各门店系统正常，及时回电或回复群里问题并及时解决提高服务效率和水平 12.定期对各岗位、
4、各店进行软件培训工作 13.电商品类与采购进行对接，及时对网上商品开票、出库、邮寄，确保商品万无一失，并及时回复电商客户问题。 二、药剂师岗位专项制度 三、文员岗位专项制度 开票员岗位职责 1.熟悉药品名称及通用名； 2.大库存商品做好动销计划； 3.开票员应遵循“先进先出”、“近期先出”的原则，特殊药品需要的单独开票的，应单独开票，避免错开、少开、重复开票； 4.开票员应做好对门店及相关业务人员的服务、跟踪服务、礼貌待人服务、接打电话礼貌服务； 5.已缺货的商品要提前登记并向采购部门提前汇报； 6.保持工作区域环境的流畅及整洁。 营运部经理专项制度 1.每月开营运会、26号把销售任务发给各店
5、店长并要求店长反馈任务分解情况 2.每天督促各店开关门时间及晨会情况 3.每月巡视各县城店2次以上考核各店陈列、卫生 4.每月督促并参与4次以上县区门店会员社区活动，发展会员 5.市内各直营店每周巡视2次以上考核各店陈列、卫生 6.每月保证一场大型活动 7.收集并及时处理价格信息 8.做好效期药品管理工作及时上报 9.督促并参与每店每月25日的盘点工作 10.每晚整理当日各店销售情况 11.每周进行例会培训，销售任务跟踪及总结。 12.传达督促公司领导安排，指导各店店长保有合理库存，以确保资金正常运转。 13.每月巡视加盟店2次以上，督促其进货、考核各店陈列、卫生、门牌是否掉颜色 14.检查组
6、检查各门店是否按标准运行，不合格发检查通告，一次警告，二次罚款 库管岗位专项制度 1.严格执行本岗位的相关质量管理、工作程序，督促药品的入库、储存、出库、复核等各个环节 2.全方位督导库房，保证库房安全，有隐患问题及时上报 3.按规定办理药品入库手续，正确合理分区、分类存放药品 4.确保固定资产维护保养 5.下班前对库区门进行检查，确保防火、防盗无隐患后离岗下班 6.合理安排库区堆位，预留足够出入通道及安全距离、安全高度督促堆位整齐摆放 7.确保实货与账面上货品名称、批号、规格、数量与货品实物完全一致 8.确保订单48小时送往门店 9.做好效期药品管理工作，近效期药品按月填写药品催销表并给交总
7、经理一份 收货员岗位专项制度 1.负责入库商品入库前接收管理、负责质量待验区管理、保证入库商品质量完好，验证商品基本信息并通报质量验收员验收工作及商品分类入库工作 2.学习药品保管、药品分类及储存相关业务知识、提高保管、分类工作技能 3.按照药品的类别、理化性质和贮藏要求做好分类、分库、分区储存前准备工作 4.对商品的收货工作的正确性及时性负责 5.做好商品收货、装卸过程中监督工作 6.对收到的特殊药品要立即送入特殊药品库区、通知验收入库 7.严禁无关人员进入仓库，并拒绝闲杂人员翻阅有关资料 8.看随货同行点单，包装破损拒收、不合格品放入不合格区等待退回 9.收货数量准确无误交给验收员 提货员
8、岗位-专项制度 1、散货区必须以货架号摆放到指定位置 2、整货区必须按区域分类摆放 3、摆货、提货必须保证“先进先出”、“近期先出”的原则 4、每天对责任区内的所有地面及摆设货架进行扫、抹、拖一次，要求地面干净、货架无浮灰，工作台面无乱贴乱画现象，发现灰尘立即清理。未按卫生标准做到的 5、每日8点到9点补齐缺货并摆放到责任区货架,未按卫生标准做到的 6、库区不存放私人物品,未按要求做到的 7、不得私自涂改捡货单，不得随意删减提货单品种，结合电脑查找，经查找却无实货，上报给主任 8、提货必须以散货为主，散货不够时，必须把整件货上架到散架货区方可提货 9、当天的垃圾要当日清运、不得堆积。保持每天清
9、洁并记录清扫人。未按要求做到的 10、工作时间不得做私活、睡觉、玩手机等与工作无关的事情。一经发现的 11、未按主管计划安排定时完成区域任务的； 四、复核员岗位-专项制度 1.每天对责任区内的所有地面及摆设台面进行扫、抹、拖一次，要求地面干净、工作设备无浮灰，工作台面无乱贴乱画现象，发现灰尘立即清理。未按卫生标准做到的 2.上班准备：塑料袋、纸箱及时补齐,未按标准做到的 3.下班前保证工作区无未复核货物,多余或提错商品及时摆回。未按标准做到的 4.库区不存放私人物品,未按要求做到的 5.复核员在发货区出库时，必须严格按照随货同行确保“一票一货”无票不出库的货，如经门店反映复核多货少货问题，经查
10、属实除照价赔偿外扣A5 6.复核时严格按电脑批号出库，保证实货与电脑批号一致。 7.电脑与实货不符或电脑无实货批号时，需进行“无批号登记”本登记，并每日汇总报给主任。 8.出库复核，出库完毕后必须将出库商品放入相应出库区未做到 9、工作时间不得做私活、睡觉、玩手机等与工作无关的事情。一经发现的 10.未按主管计划安排定时完成区域任务的； 11.三个月内近效期药品须经请示方可出库 司机 1.保证车辆的整洁干净，保持车况良好 2.每日8点到开票组拿好整理完毕的随货同行找复核人员进行出库，不允许擅自出库 3.司机必须保证票货一致，一票一货准确出库，杜绝无票出库现象 4.司机运输途中对货物安全负全责，
11、在门店送货并要求门店填写“签收单”并收回随货同行单交给对账人员 5.如库房正常出货，门店并未收到的情况，司机需照价赔偿 6.司机不得随意开车办私事，如经发现扣-B5分 7.安全上路，遵守交通规则，如有违章一切经济处罚有自己承担。 财务经理专项制度 1.根据库房入库单进行财务记账、做账 2.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报 3.负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作 4.根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度 5.按照国家会计制度的规
12、定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。 6.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 7.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 8.负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 9.每月3号前把医保对账表交给医保中心 出纳工作职责： 1办理现金收付和银行结算业务。 2登记现金及银行存款日记账。 3保管库存现金和各种有价证券。 4积极配合银行做好对账、报账工作 5配合会计做好各种账务处理。 6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表 7.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询 8.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 9.整理医保对账单每月31号前给会计 财务人员(蔡星星) 1.根据随货通行单直营店登记票号，加盟店根据票上金额收取。 2.直营店、加盟店退货下账 3.收取销售二部部分业务员扣点金额 4.保管“出库专用章”，见随货同行单盖相应出库章 5.确保每天把货款交给总经理，并填写好交款明细
