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1、工地试验室监督检查表 年 季度中铁三局五公司工程试验中心 工地试验室监督检查表 被督机构全称： 检查内容 一、体 系 1.在授权范围内开展试验检测工作。 检查结果 2外委试验检测机构应取得公 路水运工程试验检测资质等级证书、通过计量认证且上年度信用评价为B级以上。 3.相关标准规范收集齐全，是否现行有效。 4.工地试验室试验检测人员有无变更审批手续。 5.各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况。 6.培训计划、培训记录、培训内容、 签到表、培训教材、培训试卷。 7.合同制人员、关键支持人员和在训人员是否得到有效监督，查监督记录。 二、安全、环境 1.消防设施。 2.化学试剂柜、电闸箱、气
2、控开关有无危险标识。 4.试验室遗弃的废渣、废液、废样等有害物质的处理应符合环保要求。 5.易燃物品是否远离了火源。 6.水泥室、养护室等对检测环境有要求的各功能室应配备干湿温度计。 7.养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施。 8.养护室及同条件养护试件的温湿度记录。 三、仪器设备 1.购置申请、仪器设备台帐、计量器具周期检定计划。 2.检查仪器设备鉴定/校准证书及确认表，修正因子的使用。 3.检查仪器设备自校规程、自校记录。 4.是否按规定程序进行期间核查。 5.检查标准物质是否正确配置。 6.检查状态标识；仪器设备管理卡、检定标识。 7.仪器设备是否按规定进行维护
3、、 保养。 8.仪器设备运转记录填写是否及时、完整，有无漏填。 四、日常管理 1.试验仪器、环境卫生干净整洁。 2.留样室有待检、在检、已检区域。 3.样品标识清晰、齐全，管理规范。 4.化学试剂是否管理台帐、出库登 记台帐。 5.资料盒内有卷内目录，各种台帐齐。 四、检测工作 1.试验检测原始记录、报告，数据真实、可靠。 2.试验原始记录信息填写完整数据填写规范，无涂改，执行标准正确，结论正确，签字齐全。 3.试验记录、报告不需要填写的栏 目要用“/”占位。 4.记录、报告格式规范，与设备使用记录相符。 5.数据计算、修约准确。 6.原始记录是否附有仪器导出数 据。 7.采用的技术标准、规范和规程是否现行有效。 8.出具报告及时，从试验记录到出具报告的时间不得晚于2天。 9.委托检验台账、委托单、试验报告、质保书齐全。 10.不合格品台帐，不合格品报告及处置资料。 11.试验检测频率满足要求。 12.试验检测项目、参数齐全。 13.参加试验的人员各自签字，不得漏签或代签。 14.对试验结果及时汇总整理，并进行统计分析。 检查意见： 检查人： 受检单位负责人： 检查日期： 年 月 日
