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1、工程甲供材料验收流程 铜陵地华甲供材料验收流程 甲供材料进场验收流程 现场项目部、预算部 审核施工单位主报的需求供货计划、执行集团采购流程 采购部 接单采购、材料进场 采购部 供货商 现场项目部 需求施工单位设计单位 工程部 对照合同，检查进场材料资料、外观、名称、规格、型号、数量等、若不合格由采购部负责退回并结束流程 参检方会签甲供材料进场验收表等资料 不合格但是否可以让步接收的产品 不 同 意 强检材料需在监理见证下进行抽样复试，若不合格由采购部退回并结束流程 抽样复试 现场监理 汇集各专业意见，提出让步接收意见和方案 决策 同 意 材料入库 需求施工单位 不 同 意 使用 退回用材报验
2、现场监理 用材报验审批，对有疑义的材料进行送检 同意使用 执行付款流程 第 1 页 共 4 页 铜陵地华甲供材料验收流程 1 流程要素 1.1 目的：规范材料设备采购验收管理流程，提高协同效率及工作质量。 1.2 流程主责部门：项目部 1.3 流程关键控制点： 关键控制点 工程现场及验收准备 组织材料设备到货验收 不合格品是否可让步接收？ 2 适用范围： 公司材料设备采购验收管理工作。 3 术语和定义： 无 4 职责 4.1 决策层 a) 公司总经理审批让步接受意见和方案。 4.2 总经办 a) 做好现场验收流程的监督工作。 b) 查处腐败行为。 4.3 项目部、预算部 a) 做好甲供材料进场
3、的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收的应提前7天通知； b) 协调检测付款事宜； c) 材料设备现场使用及管理责任移交； d) 监控及指导妥善保管现场材料； e) 组织工程施工。 4.4 采购部 a) 跟催材料进场及供应； b) 通知相关部门参加验收，如：监理、项目部、工程部、总经办等； c) 配合监理、项目部做好对材料的验收工作； d) 汇集各专业意见，提出让步接受意见和方案； e) 做好验收及结算资料的归档工作。 第 2 页 共 4 页 主责部门 项目部、监理 配合部门 采购部、仓管 项目部、监理、采工程部、仓管 购部 工程部、采购部、项目部、监理 仓管 铜陵地华甲供材料验收流程 4.5
4、 工程部 a) 配合监理、项目部做好对瓷砖、石材及重要的设备设施的现场验收； b) 配合监理、项目部做好材料的二次验收工作； 4.6 仓库管理员 a) 参加验收工作； b) 妥善保管好相关的检测报告 c) 妥善保管现场材料 5 关键控制点工作要求 关键控制点 工作要求 工程现场及验收准备 材料设备到货前，项目部妥善安排存放场地、验收工具、样板确认，确定验收方法、程序和验收责任。 对于大面积使用的瓷砖、石材及重要的设备设施，采购部会同工程部参与现场验收。 不合格品包括以下内容： 1、各专业验收意见不统一； 2、明显存在不符合样板或采购技术要求的； 对于因工程施工紧急，且不合格品可以让步接受的，各
5、专业应提出明确的专业处理意见。 责任部门 配合部门 输出成果 项目部、监理 采购部、仓管 组织材料设备到货验收 项目部、监工程部、仓理、采购部 管 不合格品是否可让步接收？ 项目部、监理 工程部、采购部、仓管 6、针对安装施工类的验收做如下说明： 活动 说明 负责部门 监理、项目部、采购部 监理、总经办、项目部、工程部、采购部 a、出厂合格证 b、设备说明书 1、进场验收 c、质量证明书 d、按装箱单检查清点并做好记录和交接手续 a、竣工图/竣工报告 2、竣工验收 b、相关特种设备报检合格证明 c、施工类对照合同验收 第 3 页 共 4 页 铜陵地华甲供材料验收流程 附件一、甲供材料进场验收表
6、 材料名称 合同编号 用途 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 验收内容 项目 合同 数量 预算量 质保资料 内容 品牌，厂家，型号是否与合同一致 是否与请购单是否一致 是否超预算采购 合格证，质保书，复试报告等是否齐备，是否需进行复试 验收意见 责任人 采购处 采购处 财务处 成本处 工程处 监理处 工程部 监理处 工程部 监理处 监理处 监理处 监理处 签字确认 供应商 验收标准 验收时间 进场时间 与合同是否一致 外形尺寸 几何尺寸，棱角方正 图案颜色 与合同是否一致 性能 破损 是否达到规范或设计要求，与封样是否一致。 是否有破损 其它质量 是否符合使用要求 检查结论： 合格 不合格退货 让步接受 其它处理意见： 项目部负责人： 备注：本文件为内部初步验收文件，外传给材料供应商或者施工单位无效，发现不合格材料立即向集团总经办回报。 第 4 页 共 4 页
