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1、工艺检查制度工艺检查制度 1 1.1 目的和适用范围 工艺检查是企业工艺管理人员的最基本的岗位职能之一，是对各各营运部全过程实施监督的基本手段，也是各兼职工艺管理人员深入生产现场、掌握生产第一线资料的方法，为确保各营运部工艺管理工作的正常开展，使公司内各级工艺管理人员能有序、高效的进行，并使工艺检查工作规范化、制度化，特制定本制度。 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 相关文件 各营运部负责组织工艺管理人员对所管辖的生产装置进行定期工艺检查。 公司营运部管理部负责对所管辖的各营运部进行定期工艺检
2、查。 职责管理 管理内容和方法 工艺检查的人员和频次 公司每季度组织一次对各营运部的工艺检查，检查人员由营运部管理部专业人员组成，也可邀各营运部兼职工艺技术人员一起参加工艺检查。 各营运部每月组织一次对下属的单元工艺检查，检查人员自行组织。 单元每周组织一次对生产岗位的工艺检查，由单元兼职工艺管理人员组织。 工艺检查的内容 营运部管理部以公司制定的工艺管理检查大纲为重点对各营运部进行检查，并抽查部分现场岗位在工艺制度方面的执行情况。 各营运部兼职工艺管理人员除按照公司制定的 工艺管理检查大纲自查外，还应根据自身的特点制订相应的检查制度，确定详细的检查内容并认真执行。 单元兼职工艺管理人员按公司
3、制定的工艺管理检查大纲中的工艺技术文件管理、工艺台帐管理、报警联锁、现场工艺管理等要求开展工作，并进行自查。 操作工的现场巡回检查按照岗位操作法的要求，做到定时间、定地点、定内容。 工艺检查的要求 为使各层次对现场的工艺检查能起到真正的指导和监督作用，特制定以下要求： 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 原始记录的执行情况是否做到准时、准确，有否“天气预报和回忆录”现象。 生产过程中是否发生过不正常情况，是如何处理和汇报的，交接班内容中是否已书面交代清楚。 各类分析数据是否到位；有否漏检不分析的情况发生。 生产现场的工艺巡回检查挂牌制度的执行情况，有否“不准时、不按正常
4、工艺巡回检查路线、不挂牌”的情况发生。 生产操作现场有否违反劳动纪律，有否发生各种离岗、窜岗、脱岗，上班看小说及与生产无关的其他书籍杂志，听音乐，吃零食等现象。有否不正确穿戴劳动保护用品等情况发生。 4.3.6 现场操作工的巡回检查必须做到按规定的巡检点准时全覆盖，仔细检查和核对巡检点附近的压力、温度、液面、流量、视镜等工艺参数及生产现场的设备、管道、阀门等状态是否正常，如需排气、排液的也需定期排放，待该点现场的检查内容完成以后，在检查牌上挂上与时间相应的数字牌以示工艺巡回检查完成。 4.4 工艺检查后的评比和考核 工艺巡回检查的执行情况按照工艺管理检查大纲的规定进行评比和考核的，各级工艺管理人员都应不知不扣的进行此项工作，认真检查和记录并做好检查小结，对检查结果的考核要在相关部门的奖惩考核中体现出来。 5 报告与记录表式
