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1、工艺变更控制程序上海方正延中科技集团股份有限公司 工艺变更控制程序 (A版) 工程部 发布 工艺变更控制程序 文件编号： 版本号：A版 Page1of 5 1.目的 明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。 2.适用范围 适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或北京产品部临时通知，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。 3. 职责 3.1工程部:负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。 3.2生产部:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。 4
2、.定义 工艺变更通知:工程部人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。 5.工艺变更作业程序 5.1 责职划分： 5.1.1 涉及组装或包装部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释。 5.1.2 涉及测试部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由各产品组负责发出和解释。 5.2 时效性： 5.2.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明“起始工令及”截止工令“。 5.2.2对于可以在发文时预计变更有效期的，有效期小于一个月的部分，以“工艺变更”的形式体现作业变更信息；有效期大于一个月的部分，在一周之内导入作业指导书。 5
3、.2.3对于无法在发文之时确定有效期的工艺变更，其有效期全部定义为1个月，到期之前工艺依据当时的状况决定采取作业指导书或新版工艺变更的方式对信息予以刷新，通知生产领取。 5.2.4对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，工艺通知单时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或测试规范中。 5.3 内容要求： 5.3.1作业内容、步骤必须清楚明了，所需治具备注清楚。 5.3.2当涉及到OQC成品检验内容或步骤也需对应变更时，工艺通知单必须发一份给品保处QE签收. 5.4发放要求： 及时、准确、简洁、明了、记录。 5.5审核及审批权限: 5.5
4、.1测试方法变更：产品组技术员拟制产品组主管审核工程经理审批 5.5.2其它工艺变更：工艺员拟制工艺主管审核工程经理审批 5.6审批人授权代理： 工程经理工艺主管商用产品组主管家用产品组主管笔记本产品组主管服务器产品组主管OEM产品组主管 注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更，生产部接口人员有责任将文件及时退还给工程部的发放人。 5.7 工艺变更通知发放流程图 工艺变更控制程序 文件编号： Page2of 5 版本号：A版 输入 产品工程等部门 工艺变更通知发放流程 输出 产品备忘录、工作流信息、异常通知单等 工艺员/技术员 接收填写工艺通知单 工艺变更通知单 No 审核审
5、批 Yes 工艺文员 按编号登记 工艺文员 送交生产部负责接受人 相关部门 工艺变更通知生产部文员 复印发放至对应生产线 工艺变更通知单 单 工艺员/技术员 现场指导 工 艺 原稿归档 结案 工艺变更控制程序 文件编号： Page3of 5 版本号：A版 附表1：工艺变更通知单样表. 方正科技电脑有限公司 方正集团 工 艺 通 知 单 NO: 编号： 适 用 机 型: 工令单号： 收文部门 通知站别 主 题 生产处 品保处 具体内容通知原因 备 注 拟 制： 审 核： 审 批： 日 期： 日 期： 日 期： 收文签收者: 启用日期： 工艺变更控制程序 文件编号： Page4of 5 版本号：A版 附表2：工艺变更通知发放登记表. 工艺变更通知发放登记表 编号： Item 机型 流水号 内容简述 发文人 发文日期 备注 拟制： 审核： 审批： 启用日期： 工艺变更控制程序 文件编号： Page5of 5 版本号：A版 附表： 更改记录表 序号 版本状态 修改章节 修改摘要 备注
