工艺纪律检查考核制度.docx

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1、工艺纪律检查考核制度中国3000万经理人首选培训网站 工艺纪律检查考核制度 1 目的 规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。 2 范围 适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。 3 职责 3.1总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成： 组长：调度中心主任 副组长：各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长 组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、 3.2工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室，办公室主任由技术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。 3.3各

2、车间设工艺纪律检查员， 4各级工艺纪律检查组织的职责与权限 4.1公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是： a） 领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作； b） 不定期地组织工艺纪律抽查，每半年对公司进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向总裁汇报； c） 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任； 4.2工艺纪律检查考核办公室的职责与权限：

3、 a） 检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报； b） 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。每年六月和更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国3000万经理人首选培训网站 十二月，做好半年工艺纪律大检查的总结，报总裁； c） 对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见； 4.3各单位工艺纪律检查员职责与权限： a） 根据公司的工艺记录考核评分细则，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案； b） 每

4、月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表； c） 组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工的工艺质量意识； d） 把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录； 4.4有关部门职责： a） 技术部负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批； b） 质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈； c） 质检部是工艺纪律检查考核线的归口单位； d） 总裁部负责工艺纪律的奖惩工作。 5工艺纪律考核要求 5.1建立健全工艺管理体系 企业要建立从调度中心

5、主任，技术部到各车间的完整的适应工作需要的工艺管理体系。 5.2建立健全各项工艺管理制度 5.2.1制定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责”，并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。 5.2.2要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教育。 5.3 技术标准、设计图样与工艺文件 5.3.1正确 生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量。主要产品的正确率达到98%以上。 更多免费资料下载请进： 好

6、好学习社区 中国3000万经理人首选培训网站 5.3.2完整 产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准的规定。主要产品的完整要求达到100%。 5.3.3统一 技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到100%。 5.4生产工人“三定”和岗位培训 5.4.1生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。 5.4.2生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有计划地开展各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技能。 未经培训合格，达不到相应专业、工种

7、技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。 5.4.3对精、大、稀和关键设备的操作工，焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作。 5.5生产人员都要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作。 5.5.1生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求是： “借”接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全； “看”看懂设计、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定； “提”发现问题或有所建议，要及时向技术部门或有关人员提出，作出处理； “办”没有问题或问题

8、已经解决时，即严格按照“三按”操作； “检”做到首件必检，加工中抽查，完工后交检。 5.5.2技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检验人员核对后存档备查。 5.5.3对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁。 5.6各部门要做好执行“三按”的保证工作 5.6.1所有技术标准、设计图样和工艺文件，都要贯彻产品有关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。 更多免费资

9、料下载请进： 好好学习社区 中国3000万经理人首选培训网站 5.6.2生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。 5.6.3凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验，符合有标准和技术文件的要求。如需代用时，要评审代用标准或规定的符合性。 5.6.4所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。 5.6.5对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。

10、 5.6.6生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”即不合格的原材料、元配件不进厂；不合格的半成品不转下道工序和组装；不合格的产品不出厂。 5.6.7合理化建议和技术改进，要根据纠正措施程序，经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产。 6考核规则 6.1工艺纪律的考核采用百分制积分方法。考核内容及评分标准按工艺纪律考核评分细则执行，见附录A。 6.2公司对各单位执行工业的抽查和大检查，按照工艺纪律考核评分细则进行打分，并结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息，综合评定分数。 6.3如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时，在抽查和大检查评分基础上，适当的给予增分；如果单位自检分数高于抽查和大检

11、查的分数时，适当给予减分。 6.4各单位所得总分达到应得总粉的85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为优秀单位。 6.5出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位： a） 当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失，人员重伤、死亡的单位； b） 在工艺纪律检查、考核中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，防碍检查工作正常进行的单位。 7奖惩 7.1工艺纪律的贯彻情况，要和职工奖励、晋级挂钩，工艺纪律的检查考核结果，作为单位和个人评发奖金的条件之一。 7.2每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗

12、的车间、更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国3000万经理人首选培训网站 部门和个人，要给予表彰和奖励。 7.3通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要扣发单位的当月奖金，并取消参加先进单位评比的资格。 7.4不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给当事人与有关领导以批评教育。 7.5因为反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故，应及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，进行如下处理： a） 扣发责任者奖金； b） 扣发责任者及主管领导的奖金； c） 扣发单位的奖金； d） 赔偿经济损失； e） 行政处分； f） 送司法机关依法惩处，

13、追究有关领导责任。 按有关规定，将事故原因、损失情况和处理结果及时专题上报主管部门。 7.6对违反工艺纪律的扣奖、罚款的收入，一并用做奖励执行工艺纪律的先进单位和个人的奖金。 8相关/支持性文件 8.1纠正措施控制程序 8.2工艺纪律考核评分细则 9记录 9.1内部审核计划 9.2内部审核检查表 9.3内部审核报告 9.4处罚单 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国3000万经理人首选培训网站 附录A 工艺纪律考核评分细则 序项目 号 考核内容与应达到的要求 分数 1.1. 1.1公司和车间件两级工艺管理体制健全，机构设置能满足工作需要，有职责条例，能认真履行 5 1查各级组织机构和职责

14、条技术部、例，无机构和职责条例，此项无质检部及分 其他各单1.2. 1.1.2不认真履行职责，每位 发现1项，扣0.5分 1.3. 建立健全1.2有完善的工艺管理制度和管有效统一理标准，各岗位的工作标准齐1 的工艺管全，建立了责任制，职责明确 理体系9查贯彻执行情况，不按标准和制度办事，每发现1次扣1分 1.3.1无制度、细则和办法，此项无1.3有工艺纪律考核制度、考核分 细则与办法，并认真考核，质检1.3.2查考核记录，每少检查1次，部门对各单位每月抽查1次，每半年进行一次全厂工艺纪律大1.3.3各单位报表不及时，每次扣0.5检查，有考核记录和报表。 分，少1次报表，扣1分 在生产中使用的技

15、术标准、设计图样和2 工艺文件2.2产品设计图样、工艺文件、主要和新产品完整率达不到100%，每必须完整、技术标准的完整性，要符合公司5 正确、统一 标准规定，主要产品和新产品的不到96%，每少1%，扣0.3份， 完整率应达到100%，老产品95% 少1%，扣0.5份，一般产品完整率达有关单位 技术部及2.1产品技术标准和技术文件做到正确、清晰，主要产品的正确10 率98%，一般产品的正确率95% 扣2份。 正确率=正确项数/抽查项数100% 有关单位 主要产品达不到98%，每差1%，扣3份；一般产品达不到95%，每差1%，技术部及位 5 扣1分 其他各单质检部及技术部、1.4. 1.2.2按

16、记录或信息反馈检位 5 0.5份 其他各单工作标准和责任制，每缺1项扣质检部及1按职责条例检查相应的管技术部、额定检查评分标准 责任单位 理制度和管理标准，按岗位检查更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国3000万经理人首选培训网站 2.3各种技术文件的底图和蓝图应统一，各车间、部门使用的同一文件应统一，标准、设计、工艺相关要求要统一，主要产品统一率达到100%，一般产品应达到96% 调度中心3.1各主要生产单位实行“三查定员情况，未作到“三定”，此项定”，各岗位实行持证上岗，保障一线有足够的人力、人员稳定 处 3.2生产工人均应经过培训合格3 后，方能顶岗生产 额定生产工人要实行定3.3

17、对精、大、稀和关键设备的人、定机、操作工，特殊工种，必须按有关规定考试合格，岗位进行持证上岗，且证书在有效期内。 培训和考4.1.1进行现场抽查，如不符合此项核，应履行15 适宜的审批手续，工艺贯彻率达到98% 工艺贯彻率=贯彻项数/抽查项数100% 生产车间 现场抽查，工艺贯彻率达不到98 %，每少1%，扣3分 质检部及4.1.2现场抽查，发现1人次不知五生产车间 质检部及每1人次扣0.5分 3 证，每1人次扣1分，操作证过期，生产车间 查有关培训记录或资料，发现无操作人事处及考核内容与应达到的要求 分数 检查评分标准 责任单位 现1人不符合要求，扣0.5分。 有关单位 查培训记录有关资料或

18、现场抽查，发人事处及4 无分，每少定1个单项，扣1分 间、人事及生产车1%，扣0.3份 统一率=统一项数/抽查项数100% 有关单位 主要产品达不到100%，每少1%，扣0.5份，一般产品达不到96%，每少技术部及更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国3000万经理人首选培训网站 5.1生产作业计划要严格按工艺流程安排，做到均衡生产，均衡生产的指标是： A商品量月考核：1，2，7 B车间量月考核：工时或/位 装配车间：1，2，7 机加车间：3，3，4 5.2凡交付生产的原材料、辅助材料以及外购件、外协件等，必3 5.1.1查生产作业计划、措施计划的安排同工艺文件的一致性，低于80%，无分

19、5.1.2抽查月份入库台帐，未达到均衡率指标，扣1-3分。、 5.1.3抽查统计报表，未达到均衡指标，扣1-3分 调度中心及生产车间 供应处、查有无合格或审批的凭证，每发现一2 项不符合要求，扣0.5分 质检部及调度中心 须进行检验，符合标准和有关文件，代用材料，应有代用的审批手续。 5.3.1根据设备维修保养制度进行检5.3生产设备要经常保持良好的查，每发现一次不符和要求，扣技术状态，满足生产技术要求，0.2-0.5份 设备完好率要达到XX%以上，精、3 5.3.2查设备完好率报表，达不到XX%大、稀和关键设备完好率达到完好率，此项无分，精大稀设备完好xx%以上 率达不到XX%，扣0.2-0

20、.8分 5.4认真贯彻工装管理制度，对按工装管理制度进行检查，每发现1在用工装做到及时检修、维修、3 个问题，扣0.5分 报废，保证工装处于完好状态 5.5.1无监测装置台帐，扣2分。 5.5监测装置按周期检定和校3 准，保证使用精度适宜。 定的，扣0.5分 额定考核内容与应达到的要求 分数 检查评分标准 责任单位 5.5.2现场观察，发现1次超期未检生产车间 质检部及生产车间 设备科及车间 处及生产设备动力更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国3000万经理人首选培训网站 5.6产品另部件加工、装配、试验、包装运输等都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格检查原始记录、检验记录或现场抽查

21、，验把关， 做到“三不”，不合格的材料、配件不进厂；不合格的半成品、零部件不转入下道工序和装配；不合格的产品不出厂 5.7.1现场观察，不配备工位器具者，5.7工位器具必须齐全，零部件、此项无分；工位器具配备不齐，扣工装要分类定位存放，加工后的2 零件不准直接接触地面，大件要5.7.2发现零部件有磕碰，划伤、锈有垫，防止磕碰、划伤、锈蚀 蚀，每件扣0.1-0.5分 5.8物品要按规定位置管理摆放，建立标准信息标志，明显各3 类区间零件摆放位置，严格隔离废品和不合格品 标准信息标志 红色禁止进入 绿色合格品 蓝色半成品 黄色回用品、待处理品 白色废品 5.9生产现场内外，经常保持清洁，交通畅通，各类金属屑、末2 做到分类村放，及时运出，工具箱摆放整齐 扣0.2-0.5分 间 现场观察，发现不符合要求者，每项各生产车5.8.2不按定置摆放，每发现1处，车间 扣0.3分 5.8.1现场观察，按标准信息标志，调度中心每缺1中，扣0.5分 及各生产车间 0.2-1分 及各生产调度中心4 没发现1个问题，蔻蔻0.5-1分 生产车间 质检部及更多免费资料下载请进： 好好学习社区