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1、建筑材料有限公司年产2000万平方米防水卷材及4 万吨防水涂料项目可行性研究报告年产2000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目 可行性研究报告 目录 第一章项目总论 . 1 1.1 项目提要 . 1 1.2 编制依据和研究范围 . 2 1.3 项目提出背景 . 2 1.4 建设规模及目标 . 4 第二章防水材料市场预测分析 . 4 2.1 防水材料市场预测分析 . 4 2.2XX产品市场分析 . 7 第三章产品市场发展战略 . 9 3.1 市场营销战略. 9 3.2 竞争能力分析. 11 第四章拟选厂址方案 . 13 4.1 拟选厂址 . 13 4.2 建设地块数据 . 13 4.3项目投资
2、建设允许用地指标标准说明. 14 4.4项目投资建设用地指标计算 . 15 4.5项目标准用地指标与实际用地指标对比. 16 第五章产品与工艺设备方案 . 17 5.1 产品方案 . 17 5.2 生产工艺及技术方案 . 18 5.3主要生产设备 . 21 5.4 生产质量控制 . 29 第六章原材料供应及能源分析 . 31 6.1主要原辅材料及来源 . 31 6.2原料采购及储存 . 32 6.3 动力燃料的消耗及来源 . 32 第七章公用工程设施方案 . 34 7.1 设计思路 . 34 7.2 给排水 . 34 7.3 供电工程 . 35 7.4 弱电工程 . 36 7.5 其他公用工程
3、 . 36 第八章节能措施及节能目标 . 37 8.1 节能综述 . 37 8.2 节能措施 . 37 8.3 能耗指标及分析 . 37 8.4 节能降耗目标 . 38 第九章环保治理、消防及安全卫生 . 39 9.1 环境保护 . 39 9.2 消防安全 . 41 9.3 职业安全卫生 . 42 第十章组织、劳动定员及培训 . 44 10.1 生产组织管理体制 . 44 10.2 工作制度与劳动定员 . 44 10.3 人员培训 . 44 第十一章建设项目实施进度 . 46 11.1 项目实施安排 . 46 11.2 项目工程建设进度 . 46 第十二章投资概算及资金筹措 . 48 12.1
4、 投资概算 . 48 第十三章项目经济效益分析 . 50 13.1主要基础数据 . 50 13.2成本测算分析. 50 13.3 销售收入、销售税金及附加、利润及分配 . 50 13.4 财务分析. 51 第十四章风险分析及规避措施 . 53 14.1 风险分析 . 53 14.2 规避措施 . 53 第十五章研究结论与建议 . 55 15.1研究结论 . 55 15.2评价与建议 . 55 第一章项目总论 1.1 项目提要 1.1.1项目名称：XXX建筑材料有限公司年产2000万平方米防水卷材及4 万吨防水涂料项目 1.1.2项目建设单位： 1.1.3法人代表； 1.1.4注册资本：1,00
5、0万元 1.1.5项目建设地点： 1.1.6建设用地性质：工业用地 1.1.7 行业类别： 砖瓦、石材等建筑材料制造 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 1.1.8 达产年限：1年 1.1.9 经营范围：各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。 1.1.10项目总用地：生产基地项目总用地约113333m2。 1.1.11 建设内容与规模 项目总规划建设年产2
6、000万平米改性沥青防水卷材、年产4万吨防水涂料产品。 1.1.12 项目投资及经济效益 X年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目投资及经济效益如下： 项目产值：卷材5.03亿元,涂料3.00亿元.税后利润6974.96万元。 1 咸阳东方雨虹年产2000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目可行性研究报告 项目总投资约25430万元，实现年销售8.03亿元。其中固定资产投资22930万元，铺底流动资金2500万元。项目投资年利润率36.57%，年平均投资利税率38.33%，动态投资回收期3.XX年，盈亏平衡点为49.79%，经济效益和社会效益均较好，项目可行。 1.2 编制依据和研
7、究范围 中国相关产业政策 北京XX董事会投资项目相关决议与资料 投资项目可行性研究指南 1.2.1 研究范围 对该项目所涉及生产研发的防水涂料、卷材生产线，从生产项目在技术上的可靠性、经济上的合理性及产品市场的进行全面分析，论述该项目的可行性。主要分析内容包括：对产品市场需求预测、销售方案、项目选址和建设条件、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环保、节能、消防、安全、生产组织、劳动定员、投资估算及财务评价分析等。 1.2.2 指导思想 贯彻国家现行的有关政策，采用国际先进的生产工艺和技术装备，力求产品高质量、高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会
8、效益最大化。 1.3 项目提出背景 1.3.1公司概况 XX年10月，北京XX防水技术股份有限公司由北京XX防水技术有限责任公司整体变更设立。经过十多年的快速发展，公司先后承担了300多个国家和北京市重点建设项目的防水工程，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势，成为防水行业的国际性著名企业。“雨虹”品牌现已成为中国建筑防水材料行业公认的第一品牌。XX年9月，公司在深圳证券交易所成功上市，成为行业内首家A股上市公司。公司董事长李卫国是中国建筑防水协会理事会主席，其产品在建筑2 咸阳东方雨虹年产2000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目可行性研究报告 防水材料行业第一个被批准为国家免检产品。XX
9、年6月，公司“雨虹”牌商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，是我国建筑防水材料行业第一个“中国驰名商标”。 XX股份公司下设10大职能中心、15家分支机构，公司控股上海XX、岳阳XX、锦州XX、徐州卧牛山公司、广东XX、四川XX、昆明风行公司、山东天鼎丰非织造布公司，在北京顺义、上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、云南昆明、江苏徐州、广东惠州等建有七大生产基地，总占地面积80多万平米，年产各类卷材1亿平米，涂料25万吨。 公司主导产品主要包括防水卷材和防水涂料两大类近百个品种。防水卷材主要包括SBS改性沥青卷材、APP改性沥青卷材、自粘改性沥青卷材、高分子TPO和HDPE自粘胶膜卷材和公
10、路桥、铁路桥、种植屋面等特种工程专用卷材；防水涂料主要包括聚氨酯涂料、丙烯酸酯涂料、聚合物水泥涂料、改性沥青涂料等产品。 XX拥有世界一流的多功能进口改性沥青防水卷材生产线、冷自粘沥青防水卷材生产线和环保防水涂料生产线。拥有我国一流的防水行业专家团队和独特的防水理论体系，建立了多达2,000余例的案例库，其对防水工程方案进行修正、补充、完善的“二次设计”能力居于国内领先水平。XX定位于中高档防水市场。自成立以来，公司先后承接了多项国家基础设施建设工程、北京奥运工程及上海世博会工程等大型工程和重点建设项目的防水工程，是国内大型基础设施建设工程和重点建设项目防水市场的主力军，取得优良经营业绩，形成
11、强大的品牌优势。 1.3.2 项目建设背景 从公司的产能布局来看，目前XX在北京、上海、岳阳、锦州、徐州、昆明、惠州等地建有7个生产基地，总产能为1亿平米卷材和10万吨防水涂料、15万吨特种砂浆。预计XX年雨虹集团总销售量为9000万平米卷材和14万吨防水涂料。 XX每年销售总量的增长率在30%以上，以上产能基本处于饱和状态，从满足销量增长的因素，需要新建产能。而从公司目前的产业布局来看，西北地区还是空白，X生产基地的建立将弥补雨虹集团在西北地区的产能空白，为公司在西北3 咸阳东方雨虹年产2000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目可行性研究报告 市场的扩张提供有力支持。 1.4 建设规模及目
12、标 项目总规划建设年产2000万平米改性沥青防水卷材、年产4万吨防水涂料产品。 建设工期为16个月左右，工程建设内容包括土建工程、公用工程、设备安装调试、生产组织等，整个项目设定的设计产能达产年限为1年。 根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。按现行销售价格测算，项目全部建成后年产销售收入为8.03亿元，实现税后利润6974.96万元。 第二章防水材料市场预测分析 2.1 防水材料市场预测分析 4 咸阳东方雨虹年产2000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目可行性研究报告 2.1.1国外防水行业发展趋势 20世纪XX年代和XX年代，世界的建筑防水材料发生了革命性变化，传统的叠层
13、油毡系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。20世纪XX年代建筑防水行业渐进式发展，各种新材料质量进一步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。 其特点表现在以下几个方面： 防水材料向多样化发展。现有的先进防水材料，如改性沥青卷材，高分子防水卷材、防水涂料等，在不同国家和地区，且在屋面、外墙、厕浴间、地下、市政工程等不同领域继续得到应用。 建筑防水材料虽然多样，但仍以沥青基卷材为主。自粘型改性沥青卷材、沥青油毡瓦也是改性沥青卷材发展中较快的。高分子防水卷材的市场呈上升趋势，在屋面材料中美国约占40%，欧洲也上升到23%，日本占27%，使用最
14、多的是三元乙丙、PVC和新产品TPO，在地下主要用丁基橡胶、PVC、ECB、EPDM和EVA。 建筑防水涂料和密封材料总的发展趋势是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有广泛的应用前景。 符合防水市场发展趋势的还有环保和节能产品，如喷涂聚氨酯泡沫、高反射率纯丙烯酸涂料、种植屋面用阻根防水材料，再生橡胶和塑料生产的瓦类屋面材料也已显示出良好的应用前景。 施工技术的改善是世界防水材料技术进步的一大特点。沥青基卷材和橡胶防水卷材配套材料齐全，形成完整系统。 防水材料行业在世界范围各国的市场仍呈渐近发展的趋势，技术进步也是显著的，表现在防水工程的保证期一般在XX年以上，
15、美国的EPDM屋面防水系统则可提供XX年的保证。 2.1.2国内防水材料发展现状 石油化学工业的发展为研究各种新型防水材料提供了基础，自20世纪XX年代以来，随着我国基本建设事业的发展，建筑防水材料得到了迅速发展。 5 咸阳东方雨虹年产2000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目可行性研究报告 改性沥青防水卷材 XX年左右，先后11个企业分别从奥地利、意大利、美国、西班牙引进不同类型、不同规模改性沥青卷材生产线共16条。4个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材生产线共4条，2个企业分别从英国、法国引进密封材料生产线2条，与此同时也借鉴发达国家先进技术自主研发。防水材料的品种不断增加
16、，能力显著增加，彻底改变了防水材料的落后面貌。进入21世纪虽然自主创新已成为主流，但欧洲的PVC技术、美国单组分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引入中国。XX年XX引进了美国阿迪公司具当代最先进水平的改性沥青卷材生产线。此后，高性能道桥、铁路桥梁、种植屋面改性沥青卷材，高性能聚氨酯涂料，丙烯酸涂料、自粘型改性沥青卷材等新型防水材料及配套技术相继问世并迅速被市场认可。 XX年，中国建筑防水协会统计全国SBS/APP改性沥青防水卷材产量为37252万平方米，较XX年增长23252万平方米，年复合增长17.72%，市场占有率也稳步提升，由XX年的22%上升到XX年的27.5%。
17、(协会统计数据为规模企业数据，实际市场容量为此10倍左右) 自粘卷材 自粘卷材市场仍然活跃，特别是国家标准湿铺/预铺防水卷材出台以来，对自粘卷材市场起到促进和规范的作用。XX年，中国建筑防水协会统计全国自粘卷材产量为20330万平方米，较XX年增长18130万平方米，增长了9倍，年复合增长率44.86%。市场占有率也由XX年的3.46%上升到XX年的14.99%，增长速度迅猛。 建筑防水涂料 建筑防水涂料主要包括聚氨酯、丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等高分子涂料、沥青基涂料和刚性涂料等系列产品。目前，我国重点推广应用聚氨酯、丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等产品。防水涂料应用量明显增加，主要
18、增长市场为基础设施建设项目和室内防水装饰装修市场。XX年，中国建筑防水协会统计全国防水涂料产量为32432万平方米，较6 咸阳东方雨虹年产2000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目可行性研究报告 XX年增长22932万平方米，年复合增长率22.71%。市场占有率也由XX年的15%上升到XX年的23.9%，增长速度较快。 限制类防水材料 限制类防水材料主要包括沥青油毡及沥青复合胎卷材市场继续萎缩，产量下降。如中国建筑防水协会统计的沥青油毡类防水卷材产量从XX年的25500万平方米下降到XX年的12912平方米，年复合下降10.7%。市场占有率也由XX年的40.16%下降到9.52%，但仍占有较
19、大份额。 2.2XX产品市场分析 现有产品：XX现有的SBS/APP改性沥青防水卷材以及道桥、高速铁路SBS/APP卷材、阻根卷材等超高性能的专用改性沥青防水卷材，高质量自粘型改性沥青卷材、聚氨酯以及丙烯酯、聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术政策重点推广和应用主流产品。如前所述雨虹牌已在国内外驰名，“雨虹”完善的系统应用技术和施工服务等为“雨虹”防水市场的扩大提供了条件，销售量呈快速增长。 创新产品市场前景乐观。“十二五”期间XX将进一步加大技术创新力度，围绕建筑及延伸领域的市场需求，开发“十二五”重点推广的高密度聚乙烯预铺式高分子防水卷材、热塑性弹性体高分子防水卷材以及地铁隧道广泛应
20、用的塑料防水板。计划开发的外墙保温体系材料以及高档聚氨酯涂料、隔热反光涂料和卷材，特种工程用刚性防水材料以及混凝土保护及外加剂材料等，均属国家产业政策和技术政策重点发展产品。产品的不断创新将使雨虹产品结构进一步调整，完善的产品体系覆盖了建筑及延伸的所有建设领域。 雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有一定的占有率。尤其是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好的合作关系。根据防水行业协会数据计算，XX产品销量已经连续8年行业第一，并遥遥领先竞争对手， XX年XX在防水行业的市场份额为7.42%，较XX年上升了0.5个百分点。XX年XX的营业额比XX年增长了约20%，
21、在防水市场份额占8.5%。 7 咸阳东方雨虹年产2000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目可行性研究报告 8 咸阳东方雨虹年产2000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目可行性研究报告 第三章产品市场发展战略 3.1 市场营销战略 根据公司制定的“XX2010-XX年企业发展战略”，并结合目前的行业市场发展现状，确定了未来几年市场战略：“立足本土、全球到达、由点到面、以攻为守、全局为先、无缝配合”，并强调以经营市场作为企业发展、强大的根本指导原则，以市场为中心，配置企业一切资源。全面、深入、高水平、高起点地开拓、维护和服务客户，切实提高客户的满意度和忠诚度。主要包括： 稳固、提高北京、上海市
22、场优势，稳固本土市场占有率，切实提高市场占有率。 XX公司防水材料目前在北京市场、上海市场、唐山市场、广东市场的重点工程应用中占据了优势地位，保持着较高的市场美誉度。尤其是北京市场，市场占有率持续提高，XX年北京市场占有率约为26%。随着品牌美誉度在四个本土市场的持续强化，市场占有率亦将得到持续稳固和提高。公司谋求将重点工程领域形成的品牌优势向民用建筑市场进行转化，持续加强对当地市场消费者的科普教育和品牌宣传力度，大力发展家装建材零售市场业务，加大普通工民建市场和建筑维修市场的开发力度，加强销售团队建设，提高整体服务水平，进一步巩固公司在该区域市场的优势，提高当地的市场集中度。总体上，公司将本土市场作为品牌发展的根据地，利用本土市场的区位优势和品牌辐射能力，形成示范效应，带动周边区域的市场增长，由点到面，渗透全国市场。 建设和完善渠道市场，构建全国市场销售网络 公司目前在全国市场开发了10000多个建材分销零售网点，工程渠道一级经销商1000多家，公司除台
