《技术部内审检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《技术部内审检查表.docx（2页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
技术部内审检查表内审检查表 受检部门： 技术部 文件编号： 审 核 员： 审核日期： 标准条款 审核内容 审核记录 备注 5.5.1 权限与职责 1、技术部主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？是否参与管理评审？ 5.4.1 2、是否制定了部门质量目标？实现情况怎质量目标 样？ 7.5.1 生产和服务提供的控制 3、是否编写了作业指导书。 7.3.1 设计和开发策划 4、新产品的设计和开发的策划?有无具体的计划? 7.3.2 设计和开发输入 5、设计和开发输入文件的充分性是否得到评审？ 7.3.3 设计和开发输出 6、设计和开发输出的文件有哪些？这些文件在发放、实施前是否得到具有资格的人批准？ 7、设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？ 7.3.4 设计和开发评审 8、问并查在设计开发的各阶段设置了哪些评审点？是否建立并予保持评审记录，评审内容是否明确？ 9、各评审点采取了哪些适宜的评审方法？被评审的设计和开发阶段是否包括了有关的职能代表？ 8.5.2 纠正措施 10、对识别出的问题是否采取措施并对措施8.5.3 有效进行了验证、纠正和预防？效果如何？ 预防措施 7.3.7 设计和开发更改的控制 11、当发生设计错误，投产困难等更改情况时，是否及时予以识别，确认，并按设计更改要求执行？ 审批： 日期： 拟制： 日期：
