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1、收费站稽查流程图 收费站 创新管理 精细至上 表一 内务卫生 玻 被衣璃 子服、 是、门 否鞋窗 达是、 到否地 军有面 事乱是 管摆否 理放整 标现洁 卫生达标 卫生稽查 环境卫生 收费广场卫各班卫生 站区卫生是否厨房卫生是否 锅炉房卫生是否达标 车道内外广场地沟卫生是否 收费岗亭卫生是否合格 收费设施卫生是否合格 办公室卫生是否合格 监控室卫生是否合格 票证室卫生是否合格 会议室卫生是否合格 达 达标 标 卫生不达标 下发整改通知根据处罚条例扣除相应星级分值 责任人、稽查员签字 稽查跟踪验填写稽查记整理归档 收费站 创新管理 精细至上 表二 工作纪律 纪律 收费纪律 稽查 生活纪律 军容风
2、纪 是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象 未发现违是否有非工作人员进入 纪现是否按规定着装 是否规范使用文明服务 卫生情况是否达标 是否按规定时间作息 是否发生打架斗殴、谩骂他人现象 是否按规定执行请销假制度 是否有服装混穿现象 是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象 发现违纪现象 根据处罚条例扣除相应星级分 值 责任人、稽查员签 稽查跟踪验证 是否有私自关闭车道现象 是否有携带违禁物品现象 象 填写稽查记整理归档 录 字 收费站 创新管理 精细至上 表三 现 场 不 定 地 点 、 时 间 稽 查 发现违规、违岗上秩序是否规范有序 纪现机电设备是否运行正常 夜岗稽查 象 根据 处罚 条
3、例 扣除 相应 分值 责任人、稽查签字 稽查跟踪验证 南北内外广场是否有闲杂人员出入 填收费人员是否有异常动态 写稽查是否私自改卡或修改、违造非正常记未发现是否按规定收费、发卡 违规、车道是否及时开启 违纪现场管理 车道车辆拥堵是否及时疏导 现象 各种特殊情况是否及时处理 记录 违规操作 是否有挪用通行费、私存IC卡现象 整理归档 收费站 创新管理 精细至上 表四 日常工作 办公室稽查 发现违纪行为 填写未发现违纪行为 稽查记录 一般违纪行为 扣除其当月星级考核相应分值，进行跟踪验证 较严重违纪行为 严重违纪行为 经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发稽查通知单，报公司决定处理 经站领导决
4、定，给予相应处罚，开稽查检查通知单，进行跟踪验证 整理归档 后勤管理 请销假 考勤管理 创新管理 精细至上 表五 工作秩序 票 证 工 作 通行费管理 稽 查 通行票、卡管理 发现违票证员交接班是否准时上岗 工作期间是否存在上网聊天现象 是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导 规违纪现象 根据 处罚 条例 扣除 相应 星级 分值 责任人、稽查签字 稽查跟踪验证 对通行费是否及时上缴 填是否有私自挪用通行费现象 未上缴通行费是否保管严密规范 写稽查记各种票卡是否申报领用及时 是否将票、卡随意转借他人使用 票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化 残、错、废、过期票、卡是否按规定上报 票、卡管
5、理是否有安全措施 未发现违规违纪现象 录 整理归档 收费站 发 创新管理 精细至上 表六 是否按时上岗 上班期间是否身着工作服 上班是否有闲杂人员出入 工作秩序 上班是否携带违禁物品 日常回控是否及时准确 监值班日志是否记录否完善 控 工可变信息发布是否及时准确无误 作 稽工作记录 上级指示是否记录、执行完善、有序 查 监控日志是否记录完善准确 文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实 是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备 是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像 机电系统 是否按规定进行机电巡检 现根据 责 违处罚 任稽规条例 人查违扣除 、跟纪相应 稽踪现星级 查验象 分值 签证
6、 字 填写整稽理查归记档 录 未发现违规违现象 是否对机电故障进行正常上报维修 收费站 创新管理 精细至上 表七-1 免费车、军警车 修改倒车 手工操作 非 收抬降杆 费正 常 班车道路报警 组审 核 稽逆行、U 行 查 无卡、坏卡、冲卡、 车队、紧急车 车牌、车型、客货、 车种不符 发现违规违纪班报是否与非正常记录相符 审核出入口流水与图像对比 现象 根据 处罚 条例 扣除 星级 分值 责 任人、票证 员 监 控员、稽查 员 签 字 稽查跟踪验证 监控 记录 是否 与非 正常 记录 相符 审核出入口录像对比核查 填写稽查未发现违规违纪现象 记录 整理归档 收费站 创新管理 精细至上 表七-2
7、 删除称重数据 双胎操作 修改轴组 特 收拖吊车 费殊 情 班车型收费 组况 处 稽超限超重车 查 理 超时车 二次结帐 长短款 发现违规违班报是否与非正常记录相符 审核出入口流水与图像对比 根据处罚条例扣除星级分值 责任稽查跟踪验证 人、票证 员监查控员 员、稽签 字 监控记录是否与非正常记录相符 审核出入口录像对比核查 打印监控日志 是否当班人员、监控员现场核实确认 是否通知值班站长 审核属实值班站长签字 纪现象 填未发现违规违纪现象 写稽查记录 整理归档 表八 绿色通道车稽查情况 鲜活农产品车 季节性化肥车 纸张的颜色、笔迹 证件有效期限 加盖印章是否清晰 证货是否相符 当班收费员通知班
8、长、监控员、稽查员 检疫证复印留存 现场验货 现场拍照留存 车身、车尾、车中底部验货拍照 是否所装货达到80% 是否装载合理 未发现混装车辆 发现混装车辆 收费员做好非正常记录 写出书面检查 填写稽查记录 补缴通行费 绿色通道车登记表 稽查跟踪验证 表九 对可疑 车辆进 行核查 倒 卡 、 换 发现作卡 弊车辆车 及收费 人员 逃 漏 费 车未确认 辆有逃费 稽行为继 查 续跟踪 跳冲磅车、走 S、撬磅、垫钢板、装千斤顶 整理归档 通过图像稽查软件 对入口倒车、无信息卡操作进行核查 对长途空车、短途重车、超时、车牌、车型不符、换车头进行核查 对可疑收费员进行核查 通过录像核查出入口收费员有无异
9、常 是否收费员有关闭车道现象 对可疑车辆人员列入黑名单 稽查人员定期跟踪稽查 填写稽查记录 整理归档 经确认，立即扣留车辆及收费人员 填写稽查记录通知站长，上报收费部 进行调查取证，根据九千质量体系进行处理 收费部核实逃漏次数及费额，补缴通行费 整理稽查记录，事情经过，车主保证书，有效证件复印件，结案报告 上报监控中心从黑名中删除，放行该车辆 现场监管 重新过磅 书面检查 收费站 创新管理 精细至上 表十 文 明 用 语 文 明文 服明 务手 稽势 查 微 笑 服 务 使用监控员监督并记录 稽查月稽查员录像审核 使用率不达标 底考核汇总 率达标 根据文明服务考核办法给予奖励 填写稽查记录 整理
10、归档 根据文明服务考核办法给予处罚并跟踪验证 收费站 创新管理 精细至上 表十一 合持有效证件 理 超 时 堵车等合理原因 不持无效证件 合 理 超 时 无正当理由 审核非正常记录 审核该车近期交易流水 对大型货车交易流水跟踪调查 对短途超时货车，尤其是中、晚班后续跟踪 对空车超时进行抽查审核，进行跟踪调查 通过稽查软件对经常性超时车进行跟踪稽查 无作弊行为 每月进行整理汇总，对可疑车辆进行跟踪稽查 取消跟踪稽查 填写稽查记录 有作弊行为 列入黑名单，上报收费部 超时车稽查 整理归档 收费站 创新管理 精细至上 表十二 收费发卡操作 收费操作 入口放车 出口冲卡逃费 私自改免 发无信息卡 升降
11、轮车辆 加强现场监督管理，联合路政、交警共同打击，加强录像稽查 司乘单方面作弊 查处所逃通行费额予以补交 发卡操作 入口降档 出入口同时降档 改卡作弊 通过图像结合录像稽查交易记录，建立可疑车辆库，掌握规律排除查核 确为收费员无意操作错误 扣除其当月星级考核相应分值，进行跟踪验证 收费员参与联合进行作弊 经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗通知单，报公司决定处理 整理归档 收费站 创新管理 精细至上 表十三 关闭收费设备 收费设备稽查 计重磅垫钢板 私自做卡 私自修改设备 中断网络修改交易记录 使用修改键作弊 避免使用网路中断和影响收费的车道 定期审核交易记录，排查交易不正常车辆
12、 收费员联合作弊 经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗通知单，报公司决定处理 封闭所有设备不得私自打开机柜 通过录像逐一排查交易记录 加强设备管理 司乘单方作弊 查处所逃通行费额予以补交 整理归档 属设备故障 交由维护修复 收费站 创新管理 精细至上 表十四 对人员稽查 结合工作排查疑点班组及个人 掌握收费人员的日常动态 及时掌握各班组及个人工作动态整理分析 数 据分析稽查 建立档案，完善数据分析 对车流量及通行费进行分备案，形成稽查体系 整理出全面细致的分析报告 对车辆稽查 摘录可疑车辆进行跟踪稽查 对车辆的车型、载重、行驶时间、路段汇总排查 收集汇总可疑车辆通行记录，建立可疑车辆库 整理归档 建立完善分析制度 收费站 创新管理 精细至上 表十五 自查自纠 暗访 采取问卷调查对稽查人员进行调查 互查 明查 自查 定期自检完成工作及工作程序的准确性 严守保密制度 定期组织稽查进行工作互检 对稽查人员管理工作进行核查 执行公务严守认真，着装规范 认真审核稽查工作记录 严格执行稽查管理办法 发现问题不记录，不报告 稽查人员出现违规违纪行为 不履行职责，工作不主动，无原则 调离稽查工作岗位 视情节严重给予相应处罚 整理归档 坚持原则 秉公办事 弄虚作假，泄露秘密，包庇作弊人员 视情节严重给予行政处罚，调离岗位，直至辞退
