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1、政府采购工作流程图*采购工作流程图 各部系确定采购计划 向院长办公会议呈报预算申请，经批准后列入下一年度财政预算 使用单位向采购中心报送采购计划 临时采购 采购中心组织纪检、审计、财务及使用单位人员开会，确定采购方式，按审批权限报首长审批 急需 公开招标 邀请招标 谈判 询价 单一来源 组织纪检、审计、财务等人员编制招标文件，在专家库中通过随机抽取确定评委人选 组织纪检、审计、财务等人员研究成立谈判小组，确定谈判预案 按批准权限报首长审批后分散采购 报首长审批后组织招标 公 示 报首长审批后组织谈判 定点 自购 将采购过程及结果报首长审批后签订合同 采购中心验收并出具验收结算单 *采购工作流程
2、图说明 一、各部系每年上报采购计划要求详细，减少无计划的临时采购。 二、急需的随机采购任务，需经部系领导同意，报学院首长批准，资金落实到位后，再向学院*采购中心填报计划表。 三、 各使用单位向学院*采购中心申报采购计划时一定要详细填报技术标准和要求，品牌和供应商不能由使用单位指定。如果采用招标进行采购，标书的技术部分由使用单位提供，商务部分由学院*采购中心提供，技术指标不明确导致的采购失误由使用单位自行负责。 四、各使用单位呈报的采购申请预算金额只能作为参考，在实际操作过程中可能有上下浮动，如果因使用单位申报的预算金额过低而造成流标或无法完成采购，后果由使用单位自负。 五、学院*采购中心确定采购方式后，在采购过程中，使用单位应派专人协助学院*采购中心进行调研和完成采购。 六、对大宗或针对某一使用单位长期供应的物资，招标合同的起草，由学院*采购中心组织有关单位专家共同起草，合同由供应商直接和使用单位签署。 七、使用单位负责对货物进行验收，验收工作要认真负责，学院*采购中心负责监督。 八、供应商按合同凭学院*采购中心采购验收结算单及发票到财务结算中心结算。
