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1、旅游采购业务流程图计调采供业务流程图 编号： 部门 外部旅游供应需求 产品设计 客户资料：经费、人数、天数及其它 收集资料 需 求 商 核算成本 推广销售 确 认 确 认 计划登记 协 议 编制动态计划 车房餐景点 地 接 社 反程交通 收悉确认书 计划确认 编制概算 报财务审核 付 订 金 接待计划及附件 付 尾 款 提交费用凭证 往来明细 借 款 下达计划 编制结算 报 账 登 账 归 档 计划发送 报 价 同业/客服/领队 计调 旅游地资料：价格、信誉、优势等等 备注： 搜集资料。客户的资料 旅游地的资料 核算本钱定价格。有了上面的充分准备 现在应当订价格了。 车价：有很多地方很漂亮 但
2、为何旅行社不推此线路 有大部分缘由是交通路上时间太长，还有订车是最麻烦的 在散客的时候就存在这样的问题 订大车怕人少 订小车怕人多 人多都不怕再调大点车 最怕人少 得罪了顾客不说 弄不好为了不影响荣誉眼看亏本还要硬着头皮做下去算车价的时候也别忘了还有过路费 也要加上去哦 导服费 ：这个是死的 餐费： 保险费： 然后一起加起来 在加一个你想赚的钱进去 固然这个也是要讲求的 要了解市场行情 不要把旅游市场给搅乱要有远见的 弄的大家都吃粗粮就不好了 恩然后在打印个计划书给顾客看一下 没问题了 把钱交给你了 你便可以 调车 安排导游 找地接社然后等到那一个天 提着个心 直到这帮人安全到达目的地， 微笑
3、的跟你说 希望下次合作更佳的愉快 你那个时候便可以咧开嘴大笑了 1、报价： 根据对方询价编排线路，以报价单提供相应价格信息； 1、计划登录： 接到组团社书面预报计划 ，将团号、人数、国籍、抵/离机、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须要求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件； 3、编制团队动态表： 编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在团队动态表中； 4、计划发送： 向各有关单位发送计划书，逐一落实。 用房：根据团队人数、要求
4、，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送订房计划书并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出更改件，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店没法接待，应及时通知组团社，经同意后调剂至同级酒店。 用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送订车计划书并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。 用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送订餐计划书。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。 地接社：以传真方式向协议地接社发送团队接待通知书并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出
5、更改件，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。 返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达订票通知单，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。 5、计划确认： 逐一落实完毕后，编制接待确认书，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。 6、编制概算： 编制团队概算单。注明现付费用、用处。送财务部经理审核，填写借款单，与概算单一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭概算单、接待计划、借款单向财务部领取借款。 7、下达计划： 编制接待计划及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：
6、名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的陪同报告书、游客填写的质量反馈单、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。 8、编制结算： 填制公司团队结算单，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。 9、报帐： 团队行程结束，通知导游员凭接待计划、陪同报告书、质量反馈单、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的陪同报告书，以此为据填制该团费用小结单及决算单，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。 10、登帐： 部门将触及到该团的协议单位的相关款项及时登录到团队费用来往明细表中，以便核对。 11、归档： 整理该团的原始资料，每个月底将该月团队资料登记存档，以备查询
