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1、旅行社员工操作流程出纳人员操作流程 核对交接本 开保险柜，核对所投入的现金及票据 收款：来源计调的计划单和各门店票据 对象各门店接待人员，组团人员，导游人员，驾驶员 统计日报表 旅游款：1、一日游 2、多日游 订房款 租车款 购物款 机票及其他款 营业额及毛利 各门店业绩 个人业绩 应收款，应付款 将应收款登记在册，保留原始票据。 将应付款统计好，转交财务登记。 催计调上交当日和多日已出游计划单，和计调核对收款项目，导游报账费用。 留出导游报账费用，及日常开销费，结存，每日下午4:00-5:00存入银行。 等待导游和司机回来报账。 统计当日的现金，付款和收款，清点余留现金，记录交接本。 一日游
2、计调操作流程 编写团号，安排明日的车、导游、司机。 多日游计调，每月底发布下月旅游线路及价格，做好所有的更新。 长期合作的宾馆、酒店、景点、同行，报总计调或总经理审批 安排接团时间、地点、导游、车号，通知门市接待人员 等待各门店、宾馆、及所有接待人员报客 记录每位游客的完整信息，收款情况、经办人员、及传真件等原始票据。 合理安排游客的接站时间，通知导游和司机出团。准备导游任务单和游客反馈表。 复印计划单、传真件及原始票据转交出纳收款 保留计划单，每天核对员工业绩、应收、应付款，做好登记，每月底与同行对账后交出纳结算。 接待人员操作流程 整理办公室，准备线路、票据、笔和纸。 化淡妆、穿好工作服，
3、微笑服务，准备迎接客人。 热情服务，详细介绍线路，讲解线路。 签合同，开票据，收钱，询问是否购买意外保险。 登记计划，并报计调安排接站时间。导游和车等。 交账 登记游客信息，次日做好跟踪服务和售后服务。 导游人员操作流程 计调派团后，接计划单，领任务单、游客意见反馈表，安排游客接待先后顺序，并短信和电话通知游客。 联系司机，记录司机姓名、车号、车型。 接客人时微笑服务，核对客人姓名及费用，避免接错或漏接情况，对先上车的游客做好安抚工作。接待下一站前联系好游客，避免耽误其他游客时间。 全部接好客人后，做好自我介绍，告知：司机姓名、车号、车型、导游手机号、今天的行程安排、时间安排，不遵守时间的游客
4、自行打的到下一站汇合。 行程餐费自理，告知游客旅游时间紧，统一安排定点餐厅吃饭，收中餐费每人20-25元。 介绍武汉，历史文化、风土人情、交通、购物、景点等。 收餐费，订餐 游览景点，介绍景点 填写意见反馈单 游览结束后可建议客人留在江滩逛街，需要送回的游客做好统计，按顺序送回客人。 返回公司和出纳报账。 驾驶员操作流程 打扫车子，保持车内车外干净整洁，检查车水、油、车胎、车有无划痕等 跟计调联系，微笑接待游客。 1、 客人上车前先为客人开车门 2、 客人下车时让客人先等待，先停好车再为客人开车门，保证客人上下车的安全。 3、 客人有行李时，立即帮忙拿。 4、 有老人时，搀扶游客。 记录每一位客人的需求，游客有变动或其他要求时，热情耐心处理并及时通知计调和接待人员，做好工作安排。 按规定安全行驶，禁止抢道，超速，闯红灯等 定点加油，加好后及时把小票和加油卡交给出纳。 做好每日日记，行驶公里数，加油，保养及修车登记。 下班前，打扫车子卫生，晚上把车停公司指定地点，锁好车窗和车门。 财务人员操作流程 核对出纳人员账目 将收款和付款票据分类，统计。 收款：宾馆、旅游、票务、导游、POSS机等 付款：房租、工资、水电、车费油费等 应收款：同行、景点、宾馆 应付款：同行、景点、宾馆 出每周和每月报表 月底结算追回应收款项 核对票据，检查员工票据，更新制度，避免财务漏洞
