《易飞系统采购操作指引.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《易飞系统采购操作指引.docx（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、易飞系统采购操作指引凌 进 电 子 有 限 公 司 ERP 系 统 -采购操作说明 1、 品号信息采购页面一页面二的维护作业； 采购页面一 采购人员应在录入品号信息采购资料一页面中输入该品号的采购人员、主供应商、固定前置天数、变动前置天数、批量用於系统计划需求的日期的计算； 采购单位、计价单位的输入，当库存单位与采购单位及计价单位不同时请点击开窗输入换算比率；如图1-1所示 图1-1 采购页面二、 采购人员在此页面输入该品号价格相关信息用於计算产品标准成本； 进价控制设置控制价格浮动限额、超收管理用於进货单超收管控；如图1-2 一 凌 进 电 子 有 限 公 司 ERP 系 统 -采购操作说明
2、 图1-2 2、 录入供应商信息作业； 此程式用於当有新的供应商或委外供应商询价或需下采购单时。 点击新增按钮如图所示自动带出供应商流水编号；以供应商拼音头字输入快捷码栏、其他目依栏目输入；如图2-1所示 按此按带出供应商编号 图2-1 3、 录入请购单作业 需求单位根据需求在此录入请购单，列印出请购单据找相关人员确认后交采购人员； 计划维护好采购计划后，发放LRP采购单。采购人员接计划发放的采购计划到采购模块中打开维护请购单；如图3-1所示 采购人员在维护请购单主要维护供应商编号、采购币种、采购单价维护完成勾选锁定码，最后保存。 二 凌 进 电 子 有 限 公 司 ERP 系 统 -采购操作
3、说明 图3-1 4、 从请购单生成采购单 采购人员维护好请购单后，通过从请购单生成采购单程式将采购单转成正式的订购合同； 如图4-1所示开窗选取我们维护好的请购单单号，输入采购日期、采购单别。 勾选相同交货日汇总生成；最后点执行即可生成采购单。 三 凌 进 电 子 有 限 公 司 ERP 系 统 -采购操作说明 图4-1 5、 录入采购单作业 输入采购单的方式有三； 1、 独立的采购单信息的输入； 2、 透过请购单更新； 3、 生产计划系统的运行而来； 采购人员在此执行采购单录入、审核、修改、查询作业，如图5-1所示 四 凌 进 电 子 有 限 公 司 ERP 系 统 -采购操作说明 此栏由进
4、货单加写 图5-1 6、 录入采购变更单作业； 此程式用於对已审核的采购单各项如采购数量、供应商、采购单价提供采购变更作业，记录采购变更的过程，提供指定结束采购单的功能，对超期未交的采购单，这些采购单在采购人员确认不再进货时，可由透过此作业来运行“整张结束”或“逐笔结束”将采购单单身由“未结束”变更为“结束”如图6-1所示 如果原采购单要更改供应商编号，请遵循以下两原则处理； 1、 如该采购单已有局部交货情形，请通过采购变更单将整原采购单整张指定结束，再另开其他供应商采购单； 2、 如该采购单完全未交货，则可将原采购单作废，另开其他供应商的采购单。其他项目的采购变列项目请参照供应商变更，做出相
5、应处理； 五 凌 进 电 子 有 限 公 司 ERP 系 统 -采购操作说明 指定整张结束栏 指定采购单身记录结束 变更采购数量或采购单价 图6-1 7、 录入委外订购合同作业； 作业重点：采购人员根据计划人员发放的批次计划生产明细表及工单明细表，以工单/委外管理系统中打开录入工单程式维护，维护完毕后打印委外订购合同； 相关人员确认后至系统中审核此工单。如图7-1、7-2所示图中红色圈的为采购需维护项目： 开窗选择委外工艺 图7-1 六 凌 进 电 子 有 限 公 司 ERP 系 统 -采购操作说明 图7-2 8、 录入委外订购合同变更单作业；如图8-1 图8-1 9、 凭证说明： 打印请购单
6、 请购单录入完成后，可打印请购单凭证通知采购部门； 七 凌 进 电 子 有 限 公 司 ERP 系 统 -采购操作说明 基本操作说明： 选择请购单单别，选择需要打印的请购单据单别，此项目必须输入； 系统还提供请购单号，请购日期、单据日期以及请购部门作为筛选条件； 基本操作说明： 选择审核状态，用户可将已审核、未审核、作废和全部四种状态作为筛选条件； 选择打印状态，用户可将已打印、未打印和全部作为筛选条件； 八 凌 进 电 子 有 限 公 司 ERP 系 统 -采购操作说明 打印单价金额，在打印时可选择是否打印单价金额，可起到保密的作用； 基本操作说明： 选择传送方式，用户可打印也可直接FAX； 打印采购单 采购单录入完成后，采购员可打印采购单凭证发给客户； 基本操作： 九 凌 进 电 子 有 限 公 司 ERP 系 统 -采购操作说明 选择采购单别，选择需要打印的采购单据单别，此项目必须输入； 系统还提供采购单号，采购日期、单据日期以及采购人员作为筛选条件； 选择打印格式，可选择打印中式以及英式采购单； 10、 报表说明： 请购明细表 将录入请购单的信息按请购序时打印信息清单. 已请未购明细表 针对已审核的请购单,而采购人员尚未生成对应的采购单者,将信息打印明细清单. 十
