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1、未通过工作检查不能结账未通过工作检查不能结账.txt对的时间遇见对的人是一生幸福；对的时间遇见错的人是一场心伤；错的时间遇见对的人是一段荒唐；错的时间遇见错的人是一声叹息。用友T3问题：月末未通过工作检查不能结账 未通过工作检查的可能性有以下几种：1、外部模块未结账。2、存在未结转为零的损益类科目。3、总账系统有未处理凭证例如一：总账模块月末结账无法通过，提示工资系统未结账。工资系统未做任何设置，只是登陆浏览，请问要如何取消工资系统与总账系统间的账套挂接？用账套主管demo登陆系统管理,点账套菜单下面的启用,然后把工资前面的去掉就可以了 例如二：请确认以下几点：1、您的外部模块是否已经结账？2
2、、您的期间损益结转是否已经完成？如果您的外部模块已经确认结账，如果您的期间损益结转已经完成，总账系统还是提示“未通过工作检查”不能结账的话，建议您找专业的技术维护人员看看数据库有没有问题。另外您说的固定资产提示对账不平，这个可以在固定资产模块的参数设置中进行修改，其中有一项“对账不平时允许结账”，可以选择此项。这是固定资产模块与总账系统的科目进行金额对账用的，原则上对账是平衡的 第一：先检查工资跟固定资产模块都结账了没有， 没有结账的话，总账是不允许结账的，就会有未通过工作检查，不可以结账的提示，所以就得先把这两个模块先结账。第二：如果这两个模块都结账了，那么检查下上个月总账结账了没有，如果没
3、有结账，要上个月先结账了，才能结这个月的帐，否则也会出现同样的提示第三：回答你说固定资产跳出的那个方框的问题，说什么不平的这个问题，固定资产模块跟总账模块有个对账的功能，总账记账完毕后，就可以在固定资产模块点菜单上的固定资产对账这个按钮，如果显示对账平，说明你的固定资产模块里面的明细账目跟总账模块里面的固定资产科目的账目是一致的，也就相当于总账等于明细账的总和这个意思了。第四：回答你的计提折旧时没有制单的问题，如果假设你在2月份计提折旧时没有批量制单，那么你在2月份还可以在计提折旧，不用担心会多提一次折旧，因为在同一个月内用友软件不会多提折旧的，就比如你2月份的折旧额是100元，在按一次计提折旧的按钮，2月份计提的折旧还是100元，不会变成200的哩。所以你可以在2月份在提一次折旧，然后再制单完全没有问题的。
