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1、某房地产企业工程部管理制度汇编工程部管理制度第一章 工程部岗位设置工 程 部经 理材料组工程组预算组安装工程师内业工程师土建工程师安装预算员土建预算员材料员现场代表第二章 工程管理第1节 职能职责1.1 职能工程部负责公司开发项目的建设工程招（议）标和对施工工程质量和进度进行监督管理。1.2 工作职责1.2.1组织工程管理人员学习贯彻中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、四川省建筑管理条例、建筑装饰装修管理规定、房屋建筑工程质量保修办法、实施工程建设强制性标准监督规定、施工规范、质量验评标准和操作规程。1.2.2编制工程项目施工招（议）标文件和合同条款，经总经理审批同意，组织进行招（议）
2、标和施工合同的签订、履行；组织施工图会审。1.2.3督促现场代表制定现场监督方案，抓好工程关键部位监督管理和实行跟班监督管理。1.2.4 督促、检查对有关建筑材料、构件、配件、设备、设施进行复检和试验。1.2.5 审核施工组织设计；向物供提供“甲供设备、材料采购计划”。1.2.6 参加基础验槽、主体结构验收，组织工程竣工验收。1.2.7及时办理隐蔽工程验收、现场经济签证和签发技术核定单。1.2.8审核施工进度计划和拨付工程款进度报告，并建立台帐，编制相应计划统计报表。负责按月、季度及时报送本部门资金需用计划。1.2.9审核工程竣工资料，并收集汇总归档。1.2.10 组织检查维修工作。1.2.1
3、1组织工程质量互检，总结施工和工程管理工作中的经验和教训。第2节 工程组管理工作程序图领取经审批的建设项目工程施工图工程招标签订施工合同施工现场“三通一平”熟悉监理规划或方案组织设计交底和施工图纸会审审批施工组织设计整理图纸会审纪要向物供提交“甲供设备、材料”采购计划审批开工报告现场工程质量监督现场工程进度监督工程施工进度质量资料和隐蔽记录审核工程中间验收工程初验工程竣工验收报行政主管部门备案竣工验收批准拨款报告工程资料归档工程交付使用工程保修第3节 工程管理工作人员管理3.1 不断提高自身素质，加强责任心，自觉遵守劳动纪律，努力学习业务知识，不断提高业务水平和管理水平。3.2加强与建筑施工相
4、关单位协作配合，提高工作效率，在工作中敢于大胆管理，敢于坚持原则。不得以权谋私、拖延不办、有意刁难，影响工作的正常开展。3.3工程组管理人员不得利用手中权力和工作之便接受施工、物资供应单位吃、喝、玩乐、送礼。3.4不得直接或间接给建筑单位（乙方）介绍施工队伍和材料。3.5工程管理人员和预算人员应互相配合，办理隐蔽和经济签证。现场代表要熟悉定额。3.6工程管理人员（特别是现场代表），要严格遵守公司规章制度。不得酒后上岗。3.7做好节假日值班安排，按公司规定履行节假日加班报批手续。第4节 工程管理工作制度4.1 工程施工招（议）标4.1.1根据建设工程项目的要求，协同预算科编制标底。4.1.2采取
5、招标或议标方式确定或选择施工单位，招议标由公司招标小组按公司招标程序进行。施工队伍必须在资质等级许可范围内承包工程，签订施工合同。4.1.3会同项目策划部门考察各施工单位，保证工程施工质量优、进度快、信誉好。4.1.4组织招（议）标会议，进行公开、公平、公正的施工招标；根据标底，确定中标单位。4.1.5 招标按公司招标制度规定执行，大型工程可采取设计方案招标竞选方式。小型项目可采用议标形式。类型大小的划分以公司招标制度为准。具体操作按本制度第二部分有关规定执行。4.1.6 进行招标中标公证。4.1.7 审核中标单位编制的施工组织设计或监理方案等资料。4.2 工程准备4.2.1组织施工图纸会审、
6、设计交底。了解土建、水、电等各专业之间有无重大矛盾，施工技术上有无困难，能否保证安全生产。新材料、特殊材料的规格品种能否满足，设计是否配套，建成后能否使用，有无合理化建议等。4.2.2 作好施工现场“三通一平”准备工作。接通施工用水、用电、修建道路、清除障碍物、平整场地。办理需要临时解决的占用道路、停水、停电、影响交通、损坏道路、水、电等公共设施及文物、环保等事宜。4.2.3 做好施工组织设计的审批。协助施工单位作好施工组织设计，作好建设工程施工部署，单位工程施工方案，分项工程施工方法。合理安排施工进度计划，安排各单位工程，各专业施工的搭接配合协调。作好施工总平面图，有效利用施工场地，合理布局
7、，研究采取作好特殊项目的施工方法和技术措施及质量安全技术措施。4.2.4 编制月度施工作业计划，据此检查和掌握各工程项目的施工形象进度、完成工程量和完成投资总额情况，便于采取措施及时解决影响施工的问题。4.2.5 现场代表工程师编制监理方案。4.3 工程施工4.3.1 施工组织设计施工组织设计的编制应按合同约定的时间完成，内容全面，有较强的针对性，保证质量和工期措施具体，对组织施工有较强的指导性。当合同没有约定施工组织设计完成时间时，一般工程应在开工后15日内完成，较大型工程应在开工后一个月内完成，此前的工程应有相应的书面施工措施，并报建设单位现场代表。施工方不按时完成施工组织设计的编制工作，
8、建设方将根据工程对象采取停工或缓拨同期工程进度款的措施。建设监理方代表不按合同约定的时间批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）已经批准。4.3.2 施工进度计划管理施工进度计划是单位工程控制计划，必须通过月度计划作保证。施工方每月25日前编制下月进度计划（合同有约定的按合同约定时间执行），同时对上月实现计划情况进行书面总结（报现场办公室），着重总结计划管理中的经验和教训，以及下一步采取的主要措施。没有编制进度计划和对上月完成情况进行总结者，不得办理拨付工程款手续。4.3.3 施工现场管理4.3.3.1 施工工地由建设方指派工程现场代表监督管理，现场代表对工程进度、工程质量进行监督、处理施工中
9、有关问题，办理经济签证。4.3.3.2 监督施工单位应按设计图纸及设计文件要求，按国家有关技术标准，质量验评标准，施工验收规范，操作规程等进行施工，保证工程质量。4.3.3.3 监督施工单位不得擅自更改施工图纸，更改设计文件要求，以次充好使用或更换材料，降低质量标准。需要变更时，必须经过有关部门研究办理变更手续（设计变更通知单或技术核定单）。4.3.3.4 监督检查施工单位不得采购和使用不合格（或劣质）材料、设备、成品、半成品。查验出厂合格证书，并监督按规定进行工地取样、编号、送检试验。4.3.3.5 建筑构配件（如预制钢筋砼柱、吊车梁、薄腹屋面梁，大型屋面板、预应力空心板等重要构件），商品砼
10、、工地拌制砼等要求严格按产品质量标准生产，严格监督检查。配合比设计、原材料称量、试块制作、养护、试压等都要严格按规范规定进行。4.3.3.6 建筑工程按分阶段、分部分项工程进行检查验收，坚决执行上道工序没有检查验收，验收不合格的不得进行下道工序的施工。4.3.3.7 建筑工程施工分部分项项目检查验收。1）建筑物、构筑物的轴线、标高应每层检查。2）钢筋砼结构几何尺寸垂直度、表面平整等，砼试块试压结果，砼强度等级检查。3）预制砼构件安装检查。4）砖石砌体的砌筑质量，墙面垂直度，表面平整度，灰缝，留搓，配筋等检查。5）主要管道、管沟、给排水、电气、弱电、设备基础等。4.3.3.8 建筑工程隐蔽前必须
11、认真检查验收，并作好隐蔽工程记录，及时办理签证手续，不得补办签证。未经检查或检查不合格者不得进入下道工序施工。4.3.3.9 隐蔽工程检查主要项目1）地槽地坑标高、尺寸检查，土质情况鉴定，与水文、地勘资料是否符合。基槽中遇有局部松软土（填土、坟坑、淤泥等）的处理方法。遇有枯井、水井、古河道、橡皮土等的处理方法。2）基础的断面尺寸、轴线、标高等检查。3）钢筋工程检查品种、规格、形状、尺寸、数量、搭接位置、预埋件、留洞等是否正确。4）焊接工程检查。5）防水工程：屋面防水、地下室防水，厨房、卫生间防水等。6）水管、暖通的暗埋管道：检查位置、标高、坡度、试压、闭水试验、防锈、防腐、保温、预埋件等。7）
12、暗配电气线路：检查规格、位置、标高、弯头、接头。电缆要检查耐压绝缘试验，地线避雷针检查，电阻试验。4.4 工程款拨付管理4.4.1 施工单位办理拨付工程款手续必须是在工程进度、工程质量、软件资料达到合同约定的条件后才能进行。4.4.2 施工方申请拨付工程款前，必须由工程现场代表、监理工程师、预算组负责人与施工单位共同对工程量及质量进行核定后，由施工单位填写工程付款审批表，按公司工程、物资付款审批程序规定办理手续。4.4.3 建设方审批拨付工程款前必须完成的工作。4.4.3.1 单项工程拨付工程款前由工程现场代表组织甲乙方有关人员对工程质量和完成情况进行检查、验收、总结后才能进行审批签字。4.4
13、.3.2 单位工程阶段性拨付工程款的办理程序和条件是：按施工方报来的完成月度工程量报表，由预算人员审核和按现场形象进度盘点核定后，工程组负责人组织甲、乙双方和质监站有关人员进行检查验收施工方出具相关资料甲乙方各自进行总结处理完质量问题。4.4.3.3 单位工程竣工验收付款的条件：1）工程经建设局和质监站等有关部门验收合格；2）完成未完项目和处理质量问题；3）竣工资料齐全；4）工程结算办理完毕。4.4.4 建设方审批签字必须由下而上逐级进行，按公司工程、物资付款审批程序规定履行签字审批手续。以上签字齐备后，财务部方能付款，资料不齐备的坚决不支付工程款，特殊情况应由部门负责人写明原因。4.4.5
14、签字要求语言准确，不得含糊不清，同时必须由工程现场代表对该工程进行书面总结并提出整改计划后，签明日期方能有效。4.5 对分包商的管理4.5.1建设方和施工方可以按合同约定将所发包和承包的部分工程分包给具有相应资质的分包方。禁止分包方再工程转包，严禁挂靠承包。4.5.2 为明确建设方、施工方、分包方的职责，经济关系，必须签定合同或协议后，方可进场施工。4.5.3 建设方、施工方、分包方三方之间的责任关系是：施工方向建设方负责，分包方向施工方负责。4.5.4 总包配合费4.5.4.1 在建设工程总承包合同中规定由建设方单独发包（燃气、供电、电信除外）的工程，总包方参与全过程的配合和管理，分包方应向
15、总包方支付该分包工程总价3%的配合费。分包在投标竞价时，应包括总包配合费。4.5.4.2 一般情况下配合费应包括以下内容：（1）分包单位进场，总包安排食宿。（2）总包对分包工程工期、质量负责管理、成品保护、技术资料收集和整理。（3）总包单位利用现场设备免费提供垂直和水平运输，免费提供施工、生活用水用电和夜间施工照明。（3）总包单位负责分包工程中不可避免遗留而需要总包方完成的修补工作。4.6 经济签证工作规定4.6.1 凡施工图以外增加的工程，如地上地下障碍物，土方外运等都属本规定范围。4.6.2 施工图以外增加的工程，凡能以工程量表示并执行相应定额的工程项目，无论工程量大小，经工程现场代表和预
16、算员共同核定工程量签字后，报预算组、工程组负责人审核签字。4.6.3 施工图以外增加的工程不能以工程量表示又不能执行定额的，可按一次性包干价的办法办理签证，包干价的审批权限如下： 包干价在500元以内的由现场代表和预算员核定签字认可后生效。包干价在501元以上1000元以下，由现场代表和预算员签字报工程部经理审批后生效。包干价在1000元以上，工程部经理审批后，报公司总经理批准。4.6.4 遇特殊情况，如深夜、星期天、下班后需要及时处理的签证，当预算员不在场时，现场代表可先处理认可后，再按本规定有关程序补办签字手续。4.6.5 工程隐蔽记录实行幢号现场代表签字（施工图以外的隐蔽必须经预算员签字
17、）。技术核定单、设计变更单实行幢号监理、片区负责人、技术负责人、单位负责人签字。4.6.6 为有利于生产、提高工作效率，签字一般在现场进行。4.6.7 经济签证传递时间按工程技术资料传递时间办理。4.6.8 零星工程和维修工程经济签证参照本规定执行。4.7 工程质量4.7.1 工程质量检查和返工，工程质量等级，隐蔽工程和中间验收按建设局统一的“建设工程施工合同”协议条款第14条至第18条执行。4.7.2 未经建设方现场代表签字认可的属施工方自行隐蔽的工程，建设方现场代表有权要求返工，其返工责任由施工方自负。4.7.3 按规定应复检的材料不得先使用后复检，否则由此造成的返工由施工方自行负责。4.
18、7.4 混凝土试块、砂浆试块的留置应符合规范要求并通知甲方现场代表共同取样制作，才视为有效。道路、叠浇层、楼地面等凡是设计有强度要求的分项工程，必须有符合要求的正式配合比报告和混凝土强度试验报告。4.7.5建筑物层高、轴线要严格按标准和规范要求检查验收。重要钢筋混凝土结构要进行回弹，回弹部位和组数由建设方现场监理确定。回弹强度合格，回弹费由建设方负责；回弹强度不合格，要加倍回弹组数，回弹费由施工方负责并承担对结构的处理责任，包括经济责任。4.7.6 克服质量通病的技术措施和管理措施应纳入技术交底内容，当前质量通病尤以防止厨卫间、屋面、外墙、管道渗漏为重点。4.7.7厨卫间、屋面应进行第二次蓄水
19、试验，如有渗漏发生，水费由施工方负责；保修期间发生渗漏按合同明确的责任执行。室外排污管必须作渗出和渗入水量试验。4.7.8 为强化质量管理意识，施工方应推行行之有效的样板墙、样板间施工。4.7.9 建设方工程组随时组织建设方和施工方管理人员对工程质量、现场管理、安全生产等方面开展互检活动，达到学习他人长处克服自己短处，互相学习的目的。4.7.10 建设方制定的混凝土浇筑许可证、钢材合格证和力学试验报告对照表等制度，建设方和施工方均应认真执行。4.7.11 建设方现场代表应参加施工方的技术交底工作。4.7.12 建设方现场代表有质量否决权和停工权。4.7.13 进场材料和设备（含各种半成品）必须
20、有合格证书或材质证明。建设方和施工方均有权拒绝使用不合格材料和设备。4.7.14 按照国家、省、市有关规定，必须进行复检的材料应先送检合格后再使用。送检材料必须由双方代表共同取样。进场钢材必须每批进行力学试验。进场钢材规格、吨位要与工程需用量相符合。4.7.15 施工在选定预制钢筋混凝土构件生产厂家前，必须先与建设方共同考查，在考查的基础上，建设方以书面形式通知施工方进行考查的结果。4.7.16 凡设计选用图集号川92G402时，各种规格构件一律按二方案实施，建设方按二方案验收和办理预决算。4.7.17 预制构件材料的制作、放张、运输、安装必须按规定执行。4.7.18 进场予应力空心板应按市质
21、检站有关规定进行结构性能试验，试验构件由建设方现场代表指定。4.8 工程验收4.8.1 建筑工程竣工应完成工程内容及具备的条件（或按合同规定）。4.8.1.1 全部完成经批准的设计所包括的施工项目。4.8.1.2 民用工程应达到使用要求，工业项目应达到试车运行或投产。4.8.1.3 主要的附属配套工程，如：变电室、锅炉房、给排水、电气、电讯、天然气与机电设备等已能交付使用。4.8.1.4 室外工程、道路、给排水、电气能投入使用，室外场地已经平整和清理干净。4.8.1.5 工程质量经验收合格。4.8.2 建筑工程质量验收内容建筑工程质量验收由建设单位组织进行验收，主要内容有：4.8.2.1 材料
22、质量验收，检验材料出厂合格证件及材料试验报告，应符合国家标准及设计要求。4.8.2.2 预制构件、加工件、成品、半成品验收，检查加工单位提供出厂合格证件，应符合国家标准，设计要求。4.8.2.3 主体结构工程验收，完工后，按施工验收规范和设计图纸分层，分段进行验收。4.8.2.4 给排水、电气、采暖、卫生设备、空调、电梯及设备安装工程，按设计要求及施工验收规范进行验收。4.8.2.5 装饰工程及外观质量检查验收。4.8.2.6园林绿化工程按设计要求和施工验收规范进行验收。4.8.2.7 基础、钢筋砼结构、防水工程（屋面、地下室、卫生间等）；隐蔽工程项目根据隐蔽记录，试块试压报告，并按施工验收规
23、范、设计图纸要求检查验收。4.8.3 验收的其它要求4.8.3.1 建筑工程竣工时，出现的质量缺陷等问题施工单位必须修复处理完善。4.8.3.2 防水工程、屋面、地下室防水不得有渗漏现象，厨房卫生间、阳台等应作泼水检验，不得渗漏。4.8.3.3 商品房必须按公司商品房交工、验收、保修实施细则进行严格验收。4.8.3.4 重要建筑物、构筑物应进行沉降观察。4.8.3.5 商品房竣工验收除执行市建委规定的竣工验收程序外，建设方还将组织施工方、物业管理共同进行逐层逐户逐室分专业全面验收，此验收一般在建委组织正式验收前进行。4.8.4工程正式交工验收时间的确定为：当竣工资料、竣工图提供齐全并得到质检站
24、、档案馆、建设方工程组认可而且质量问题处理完毕，才视为正式交工验收时间，具体时间以建设方在竣工验收证明书上签字盖章的时间为准。4.8.5甲方单独发包分项工程（含样板房装饰）验收：所有甲方单独发包分项工程必须按合同约定的验收规定，合同没有约定的，按国家有关验收规范，由建设方组织总包单位、施工单位、物业管理公司进行单独的竣工验收。验收程序如下：乙方向甲方工程部提交工程竣工资料及验收申请甲方现场代表审查工程竣工资料不合格、整改工程组组织有关单位进行工程实体验收，评定质量等级合格后三日内不合格、整改乙方办理工程竣工验收报告工程组向公司办公室移交竣工资料甲乙双方办理竣工结算 甲方支付工程结算尾款4.9
25、工程技术资料管理4.9.1 工程技术资料即工程报建、竣工资料和竣工图，其主要内容应符合成都市建设局、城建档案馆、市质检站的有关规定。归档资料组卷应符合成都市城建档案馆规定的有关规定。4.9.2 竣工资料应使用四川省建设局统一印发的表格，文字资料和竣工图应简明、准确、清晰并符合城建档案馆的有关规定，不得涂改污染。文字资料缮写一律使用碳素墨水，不得使用圆珠笔和兰墨水。 4.9.3 签字（盖章）应按表格规定的栏目由下而上逐级完成，施工方所办资料在其未完善签字（盖章）前，建设方不得审签，所有签字不得由他人代签。4.9.4 隐蔽工程验收记录、技术核定单应统一进行编号。4.9.5 建设方内部资料收集、汇总
26、、传递人为现场代表，接收部门按规定执行。4.9.6 建设方资料传递交接应逐一登记，资料分三个主要阶段完成。凡在进行分阶段验收前，必须由施工单位提交有关验收资料，实体验收合格，资料签字生效。第一阶段：基础工程的验收，施工单位提交有关质量验收资料，经由监理单位、现场代表和工程部签字确认。第二阶段：主体工程验收后，施工单位提交有关质量验收资料，经由监理单位、现场代表和工程部签字确认。 第三阶段：工程竣工验收前，由工程部负责审查由施工单位提交的组卷的竣工资料。施工单位负责整理三套完整的工程竣工资料。有关质量评定资料应在竣工验收一个月内归档齐全，如非甲方原因不能交齐的，对施工单位处以罚款5000元，超出
27、一个月，罚款累计计算。4.9.7由施工方统一组卷整理竣工资料。4.9.8 竣工资料、竣工图一式三份，档案馆、建设方、施工方各一份。4.9.9 室外配套工程（道路、净化池、配电房、给排水、管道、电缆等）除应提供竣工资料外，也必须提供竣工图。隐蔽资料、质保资料应一次到位，不允许后补。4.9.10 工程技术资料整理收齐后应存公司的一套交公司档案室统一管理。4.9.11 竣工资料、竣工图不齐时，预算组不办理工程结算。4.9.12 当竣工资料、竣工图不齐不允许后补的资料（如质保资料），视情节轻重，按合同约定的质保期延长半年至一年。4.9.13 竣工资料、竣工图不按时办理者，每拖一个月（以建设方在竣工验收
28、证明书上签字盖章之日起计算，不足10天不计）扣质保金10%，拖后两个月扣质保金20%，拖后三个月和三个月以上者，按此累计计算。4.9 .14 部分资料分配见下表：序号资料名称施工方工程部预算组现场代表1施工合同（副本）按合同约定1112设计图纸按合同约定1113图纸会审21114施工组织设计1115工程预算1116地基验槽记录11117设计变更通知21118技术核定单21119隐蔽记录21110经济签证11111质保资料11112竣工资料竣工图114.10 与预算组衔接配合主要工作内容4.10.1 工程组督促施工单位，现场代表按资料管理规定，向预算组提供相关技术资料，预算组向工程组提供预结算书
29、和经济技术测定资料。4.10.2 配合预算组参与各项单位工程、道路工程、构筑物自然地面标高的测定工作。4.10.3 协助预算组对建筑物、构筑物、道路工程地面和地下障碍物的处理和签证工作，签证权限按公司有关规定办理。4.10.4 配合预算组参与各种类型基础超深的实测实量工作。4.10.5 配合预算组参与施工图、变更通知、施工方案不相符合的隐蔽工程验收。4.10.6 与预算组共同参加甲乙双方定期和不定期的现场联系会议。4.10.7 配合预算组参与维修工程，零星工程的现场收方工作。4.10.8 搞好公司领导安排的其它衔接工作。4.10.9 附“工程组和预算组配合衔接主要内容”表序号工作内容完成主要程
30、序和要求1经济技术资料现场监理督促乙方在规定的时间向预算提供相关技术资料，预算组向工程组提供工程预结算书和相关的经济技术测定资料。2施工图以外工程量签证无论工程量大小，由预算人员和现场代表核定后报工程部经理审核。3建筑物、构筑物、道路自然地面标高测定以现场代表和预算人员配合完成。4基础超深测定由现场代表和预算人员共同完成。5土石方运距由预算组核定后，报工程部经理审核。6500元以内经济签证现场代表、预算员核定，签字生效75011000元以下经济签证现场代表、预算人员核定后报工程部经理审批81000元以上经济签证按第7项程序完成后，公司总经理批准9按实计算的用工签证现场代表签字生效10估工一次2
31、0个工日内签证现场代表签字生效11估工一次20个工日以上签证现场代表、预算人员共同核实后，报工程部经理审核12机械台班签证由现场代表、预算人员共同核实机械主要技术参数，现场代表人员负责台班签证13批准的防护架和措施费签证由现场代表和预算人员共同核实后报工程部经理审批14组织设计以外的措施费签证按第12项程序执行4.11 拨付工程款审批程序管理4.11.1 施工单位申请拨付单位工程竣工结算款必须是全面履行合同（协议）约定条件后才能办理。4.11.2 施工单位申请拨付进度款的条件是：完成合同约定工程进度；相关工程技术资料齐全；现场检查验收；处理完质量问题。4.11.3 单项工程拨付工程款前由工程组
32、现场代表组织有关人员对工程质量和工程进度进行检查、验收后才能审核签字。甲方单独发包工程，总包应审核签字。4.11.4 拨款签字程序：见本制度第二部分。第二章 物资供应管理第1节 职能职责 物供组负责公司建设工程材料物资及设备的采购供应工作。 1.2工作职责1.2.1保证所采购的材料、设备价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。 1.2.2随时利用各种渠道熟悉市场价格变动，了解厂家生产情况及售后服务，负责对供应商的审核、评级及供应商资格认证和撤销的审批并建立配套档案。 1.2.3负责审核工程甲供材料、设备采购计划，工程组提交物资供应计划表及质量要求后，负责组织有关人员进行考察，根据采购物资金额大
33、小，按公司有关规定，由公司领导批准后，并根据轻重缓急及时组织供应。 1.2.4材料购买的须持工程组计划或其他经总经理审批的购买计划，并在多方了解价格、质量、售后服务报公司总经理批准后方可购入。 1.2.5负责物资供应合同的起草，需招标的采购物资，起草标书后，按公司规定程序审批后执行。 1.2.6与工程组、预算组积极配合，按计划及时采供各种维修所需材料。 1.2.7负责按公司招标制度中有关规定组织公司物资供应的招标议标工作。1.2.8负责按月、季度及时报送本部门资金需用计划。1.2.9总结经验，寻找差距，进行项目总结。1.2.10完成公司领导安排的其它工作。第2节 物资供应工作程序网络图材料需求
34、单位提出的物资供应计划和核价定价单材料核价甲方定厂定价材料甲方自购材料设备维修零星材料由工程及预算提交有规格型号数量的计划核价时段由工程及预算提交有规格型号数量的计划工程甲供材料由维修组提交材料计划报总经理审批由工程组提交经审批的有规格型号数量及到货期的计划考察3-5家供货商考察3-5家供货商考察3-5家供货商选购价廉 物美材料组织招标或议标定商家， 由公司招标小组共同商定提交报告交总经理审批提交报告交总经理审批返回提交部门甲乙双方相关人员共同定价签订供销合同材料交维修办验收入库建立物资供应台帐组织商家供货仓库保管员验货后出具入库验货三联单，并在发票上签字施工现场代表监督材料质量现场验货，由甲
35、方现场代表和乙方指定收货人员收货，并在收货回单联签字持计划单、工地收货清单和发票交总经理签字，在财务报销施工现场分段、定期对材料质量、数量跟踪监督持合同或计划单、工地收货清单和发票交总经理签字，在财务报销按规定时间与财务预算核对第3节 物资供应工作人员的管理 3.1物资供应工作人员行为准则： 3.1.1以维护公司的利益为最高准则。 3.1.2以公司各开发项目服务为宗旨。 3.1.3积极学习业务知识，把好物资供应关。 3.1.4照章办事，不循私情。 3.1.5严禁接受任何名义的贿赂。 3.1.6物资供应工作应规范化、科学化。 3.2物资供应人员工作要求： 3.2.1必须熟悉自己业务范围内货物名称
36、、型号、规格、性能、相应价格及近期市场供需情况并随时向主管领导提出建议。 3.2.2严格遵循采购程序，全面了解市场价格，每半月对经常需采购物资询价一次，每次不得低于三家，对常用物资中价格浮动较快的，应反映给领导。3.2.3必须严格按批准的计划单进行采购，对型号、规格不清楚、不全的采购物资，应及时核对清楚，严禁采购人员私自更改或决定所采购物资的型号、规格及数量。3.2.4必须在采购规定的时间内保质保量完成采购任务，若遇特别任务不能按时完成的，必须提前3天向主管领导汇报并提出补救办法及措施。 3.2.5在采购过程中，对于要更改型号、规格、数量的采购物资，必须经申报计划部门同意。3.2.6必须按公司
37、有关部门要求规定的选型产品进行采购，严禁以次充好，蒙混过关，所采购的物资必须按规定的金额标准签订合同，明确质量标准，保修、质保期限。第4节 物资供应工作制度 4.1物资采购管理 4.1.1物资供应处采购物资应严格按物资供应程序办事，首先应由相关部门提交物资供应计划表及质量要求，由公司总经理签字后方可采购。零星材料交维修组验收库管员入库，有合同协议的甲供材料由合同规定的该工程现场验收代表及乙方委批收货人共同签字验收；无合同协议的采购材料由使用部门人员验收。 4.1.2遵循市场经济规律，优质优价，货比三家，采购物资首先应对3-5个厂家、商家，摸厂、摸价、摸售后服务，金额在一万元以上的物资，应先呈报
38、书面材料到公司总经理处审批，再由招标小组成员共同审签招（议）标签，再签订合同采购。一万元以下的零星材料采购报总经理审批的采购，两千元以上的零星材料签订零星供货协议，两千元以下的零星材料采购可不签协议。 4.1.3对于购买的物资，物供组应严格把关，详细检查其数量、质量，大宗物资应具备相应的质量保证书及其有关售后服务保修期等方面的书面材料，并由物供组汇编存档。 4.1.4材料购买后应按公司规定尽快办理各项手续，原则上报帐不应超过半个月，零星材料应做到现购现报，现金购买材料报帐不应超过一个星期。 4.1.5物资供应处应设立专门的材料帐目，每月应对零星材料，甲供材料以及甲方定厂定价的物资数量、规格、单
39、价汇编成表交公司总经理、预决算及财务处，每季度应与财务处核对所供材料，按工程项目物供组在结算书后附甲供材料清单。 4.2物资质量验收管理 4.2.1由物供组经办人监督到货情况，并随时同甲方现场代表保持联系，根据工程进度，及时调整供货数量，确保工程进度。 4.2.2收到采购物资后及时验货，发现与合同不符的应在一小时内向领导汇报，请求协助并及时查明原因，做好退换货工作，同时做好到货记录。 4.2.3对因客观原因不能如期到货的情况，必须立即报告主管经理，同时通知用货单位。 4.2.4物资供应处购回的物资，必须先进行验收，数量、质量、品牌符合合同签订标准后方能办理入库手续和送交工地。 4.2.5若遇特
40、殊材料物资，供应处应专人与用货部门工程技术人员进行验收，并出据书面质量认可书交物供组存档待查，对质量不合格的产品应由物供组负责在规定的时间内调换或退货。 4.2.6物资采购人员应严格对所采购物资的数量、质量进行验收，严禁以次冲好、蒙混过关，凡因采购人员检验失职所造成的数量、质量问题导致的损失应由物供组负责人和采购人员负责赔偿，情节严重的应追究法律责任。 4.2.7物资供应处应分工号对甲供材料建帐，并做好质保、保修记录，在质保、保修期内出现的质量问题应由物供组负责与厂家商家联系在规定的时间内进行修复、更换或赔偿。 4.2.8甲方定厂、定价材料应由物供组本着货比三家的原则进行定厂定价。物资由施工单
41、位购回的，由物供组进行跟踪考查，考查购回物资的生产厂家、质量、数量是否符合我公司要求，若施工单位所购物资有弄虚作假现象，应及时向领导反映，力求以最快速度解决；现场代表按定厂要求监督。 4.2.9 零星材料由物供组全权负责采购，若技术性强的专业材料设备应由工程组工程技术人员进行技术把关，提供技术要求和审批后再进行采购，购回的物资出现技术问题的由工程组负责，物供组与供应厂商协调联系退换。所购物资一律由物供组与供货厂商实行三包。 4.3物资供应处与财务处、预算组的管理 4.3.1在建工程甲供材料设备管理4.3.1.1由预算组根据施工预算提供分包单位甲供材料计划，报物供组作为参考依据，物供组根据工程组
42、提供的甲供材料采购计划供应材料，甲供设备、大宗材料到货后，按下列程序执行验收、移交等工作：供货商向物供组提交货物到货清单及合格证明 物供组检查合格证明与合同要求是否相符不符合，返回物供组通知甲方现场收货人 甲方现场收货人组织有关专业技术人员和相关单位进行现场验收依据合同验收：1、货物型号、规格、质量、数量；2、核对实物与合格证明否相符不符合，返回进入单项发包工程竣工验收程序甲方现场收货人填写“甲供设备、大宗材料验收移交清单”，参加验收人员签署意见。 供货商按合同规定办理货款支付 4.3.1.2施工单位之间调拨材料，建设方不介入，也不代扣付款。 4.3.1.3甲供材料送到工地，必须由施工单位指派
43、或委托的人员签收入库，供货方到财务处结帐时必须凭施工单位的收料单和发票结帐，收料单须有施工单位委托的人员签字，建设方的工程现场代表签字方可生效。 4.3.1.4供应甲供材料之前，施工单位应出具书面的授权委托书，委托专人负责甲供材料的签收，如未有授权委托书的单位，物供组有权拒绝供货，预算组不予结算。 4.3.1.5甲供材料及定厂定价材料质量监督由材料使用施工现场监理严格把关。 4.3.1.6预算组在办理工程结算时应主动与物供组联系，通知物供组提供办理工程结算项目所需的甲供材料或定厂定价明细表，工程结算书应附经物供组、财务处、预算组、施工单位签字认可的甲供材料认定清单，否则财务处不予办理财务结算。
44、 4.3.1.7甲供材料及定厂定价材料的质量监督由物供组负责。 4.3.2零星工程的甲供材料管理 4.3.2.1改建、扩建、零星工程的甲供材料由物供组直接送施工单位签收，物供组凭施工单位收条，材料供应计划及购物发票报帐。 4.3.2.2签定改建、扩建、零星工程合同，必须明确所用材料是定厂、定价或甲供材料，施工方自购材料。 4.3.2.3预决算处进行零星工程决算时，由物供组提供所用甲供材料清单，竣工结算后需附经物供组、预算组、施工单位认可的甲供材料清单。 4.3.2.4零星材料的质量监督由物供组负责。 4.3.2.5每个月5号之前报上月所购材料明细表。 4.3.3维修房屋用材料管理 4.3.3.
45、1由维修办报购买材料计划，经总经理审核后由物供组购买，凭维修办入库单、材料计划单、购货发票报帐。 4.3.3.2维修材料出库，必须凭住户材料申请表，报领用材料计划维修组负责人签字，保管方能办理维修材料出库手续。 4.3.3.3每月5号之前保管必须报上月维修材料“收支存”报表，节假日顺延，超期一次罚款20元。 4.4物资保管与盘存管理4.4.1做好库房管理实物明细帐，必须使其帐物相符，并对主要物资做到：“一口清”，对于帐实差异，一经发现立即清理，找出原因，重大问题及时汇报。第三章 工程预结算管理第1节 职能职责1.1预算组负责公司建设工程的预结算编制审核，工程建设成本分析，售房面积计算工作。为公司提供拨款依据，对工程投资实施监督。1.2工作职责1.2.1负责设计项目的投资匡算、概
