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1、材料员管理制度 材料员管理制度 1.目的 为了加强本公司采购工作管理，规范采购任务，以保证各项生产的正常进行，根据公司质量手册的有关制度，制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司对采办组材料员的管理 3职责与权限 3.1 职责 负责根据各部门物品需求计划和库存情况编制与之相配套的材料采购单，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。 定期将最新采购市场价格、品种细目报经理、财务处或登录内部微机网络。 根据公司生产安排负责对采购物资跟单工作，不断提醒供应商按期交货。 及时向生产等部门预报货物发运情况，以便接车卸料，安排生产等。 负责对购进物资到货
2、后的相关手续的办理工作。 配合质量组做好对材料不合格品的评审处置工作。 确保产品采购数量，努力降低采购成本，压缩库存，降低占用资金。 及时掌握库存材料信息，对库存材料现状的进行管控制理。 协助库房做好库房盘点工作 完成公司领导交办的其他工作任务。 3.2 权限： 受综合管理部委托，行使对采购、供应的管理权限。 对于未经批准的申请有权拒绝供应。 有权要求库房保管员提供报库存表。 4控制程序 4.1工作流程 4.1.1编制材料采购单 依据计划组下达的生产计划排期表，技术管理部提供面料辅料的用料单耗数据和辅料的零料清单，物料质量标准进行比价确定供应商，和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况
3、，做好记录。库管员提交的库存报表和库存告警量，根据库房场地容纳情况合理编制材料采购单，报综合管理部主任、经理审批确认。 4.1.2 物资的供应 物料送到时，采办组材料员填写到货通知单随货物一同送到，配合库房保管员对其品种、数量和包装进行核对，库房保管员核实无误后，在到货通知单上签字确认，将到货通知单第三联由库房保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采办组，送到货通知单同时通知质检组验货，质检员依据“产品实现” 文件里检验管理制度检验规程原材料进厂检验标准进行检验，并填写采购产品验证报告交给库房留存。 4.1.3采购物资的入库与结算 采办组材料员填写入库单，库房保管员签字确认，最后由经理审核签字
4、。月底结帐时如发票未到，由采办组办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，财务部依据入库单办理入库及结算业务。 4.2工作要求 4.2.1坚决执行领导下达的各项工作指令，并且圆满地完成。严格执行各项制 度，遵守公司制定的采购制度，外出工作时不要出现损害企业形象，工作管理 有条理，工作秩序好、效率高。及时掌握市场行情，新的产品及时推荐。 4.2.2根据生产需求和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按 量地供应公司生产经营所需要的各种物资，为公司生产经营活动提供了物资 保障。与其他部门能够很好地沟通和协作配合，准确掌握生产变动情况，提前组织生产所需的原材料进厂，确保正常生产。 对
5、物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。 4.2.3按公司采购公开的要求，加强对采购物资质量的监督，实行比质比价,货比三家的采购，逐步完善条件，批量采购实行比价采购或招标采购。所有材料必须有供货合同及各种相关资料(营业执照、银行相关信息、产品合格证、各种许可证等)，按合同执行，每类材料的供方不能少于两家；根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。 4.2.4采办组材料员将经理批准的材料采购单发给供应商，并要求供应商在规 定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由文书存档并 妥善保管。签返的订单
6、如有价格、货期、包装的更改，采办组应重新评议。 4.2.5材料采购单批准后，由库房和相关部门提供样品，待质检组确认后， 由质检组封存样品，方可按计划购入； 货到暂存区，采办组应告知库房物料 的紧急程度，以便及时送检。当客户特别要求时，客户可在本公司或供应商处 对采购物料进行符合性验证。 4.2.6采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。 4.3采办组材料员行为规范： 4.3.1材料员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。 4.3.2 此制度不可能涵盖所有的事项，应执行由公司领导在任何时间所指派任何公务。 4.3.3与供应商的充分沟通和密切配合的合作关系，是材料员的必要条件。 4.3.4采材料员的基本要素有下列七项，应确实做好： 操守廉洁掌握市场积极认真适应性强精打细算 5 相关记录及文件： 采购产品验证报告 材料的质量检验标准 材料采购单 到货通知单 入库单
