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1、材料提报流程宁夏金裕海化工有限公司 生产体系设备管理制度 宁夏金裕海化工有限公司材料提报管理规定 一、 总则 为了提高采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作流程，满足公司对优质价廉资源的需求，加强各部门间的配合，特制订本规定。 二、 适用范围 本规定适用于宁夏金裕海化工有限公司的原料、材料、设备、生产辅料、半成品、加工件等材料提报工作。 三、 职责 一）、生产车间/部门 1、根据生产情况和部门需要，提出材料计划申请，填写采购申请单，由车间负责人审核签字后，提报相关部门，具体提报部门见材料分类。 2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 3、材料到货后参与验收工作。 4、由于特殊情况生产急需
2、物资，由车间填写紧急物资申购单，走申购流程。 二）、设备电仪管理中心 1、负责材料提报相关制度的制定、落实、监督执行。 2、负责公司材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报的汇总、审核。 3、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 4、参与采购过程中的技术评议。 5、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。 三）、生产技术中心 1、负责公司生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报的汇总、审核。 2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 3、参与采购过程中的技术评议。 4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。 四）、安全环保部 1、负责公司劳动防护用品、消防器材、环保用品等材料
3、提报的汇总、审核。 2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 3、参与采购过程中的技术评议。 第1页 宁夏金裕海化工有限公司 生产体系设备管理制度 4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。 五）、采购部 1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料、半成品、加工件、工程、服务采购工作。 2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容； 3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； 4、根据采购管理程序，组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理； 5、负责组织落实公司的采
4、购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资； 六）、项目部职责 1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备的采购工作。 2、项目部参与材料、设备到货后的质量检验工作。 四、计划分类 相关部门必须在申报计划时提供以下支持性文件内容作为采办的支持性文件：工作范围、设备材料规格书和数据表、设计图纸、技术说明、适用的标准、规范、其它有关的资料、文件。物资分类及归属申报部门： 1、A类：包括生产耗材、材料、设备、备件、加工件等与设备相关物资，报设备电仪管理中心 2、B类：生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等报生
5、产技术中心 3、C类：劳动防护用品、消防器材、环保用品报安全环保部。 4、D类：工程、维修、服务由使用单位填写设备外修单报设备电仪管理中心。5、技改、新建项目及其物资由项目负责人申报，按以上分类报批后执行。 6、办公用品、低值易耗品、后勤物资提报按照行政部门规定提报。 五、提报时间 1、采购申请每月提报一次，各车间在每月5日前把当月的采购申请单提报到相关职能部室，过期后各职能部室不再接收。 第2页 宁夏金裕海化工有限公司 生产体系设备管理制度 2、职能部室汇总后于每月6日报公司领导审核签字后转供销部。 3、生产紧急物资，由各车间填报填报紧急采购单报职能部门审核后，由填报单位走申购流程后转供销部
6、采购，并复印一份留设备电仪管理中心存档。 4、每个车间当月紧急计划不能超过三份，三份以上每超一份扣罚责任车间100元。 五、 图表及记录 本规定使用以下表格： 1 附表一：宁夏金裕海化工有限公司采购申请单。 2 附表二：紧急物资采购申请表。 3 附表三：设备外修与加工申请表。 六、采购申请工作流程： 流 程 职 责 人 工 作 要 求 审 批 权 限 第3页 宁夏金裕海化工有限公司 生产体系设备管理制度 填报申请单 项目部/车间 车间负责人 车间负责人 职能部门 技术人员 职能部门负责人 部门负责人 采购部门负责人 采购部负责人 分管经理 总经理助理 副总经理 总经理 技术人员 采购部门 采购
7、员 请单，必须完整齐全 审核无误后签字 接收车间提报申购单，并按类别汇总 审核，对存在问题的申购单要进行核实，无误后签字 采购部门负责人审核签字 审核签字 审核签字 审核签字 车间负责人 根据项目和生产需求，查库存后填报申 职能部门负责人 采购部门负责人 总经理助理 副总经理 副总经理 总经理 总经理 职能部门 签字完成后转供销部；对申请单进行分 类管理保存，当月计划单完成后装订成 册存档 根据申购单内容进行采购工作。 第4页 宁夏金裕海化工有限公司 生产体系设备管理制度 附表一： 宁夏金裕海化工有限公司采购申请单 备注 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 申请部门： 材料
8、类别： 计划单编号： 日期： 年 月 日名称 规格 执行标准 材质 库存量 申购量 单位 用途 预算 金额 需求 日期 注：所有材料到货后，应提供相应的合格证，材料质量证明；到货材料清单必须标明计划单编号，供货清单应机打，字体整洁工整，到货清单材料名称按照所提报材料顺序编写。 申请部门负责人： 职能部门负责人： 采购部负责人： 分管经理： 副总经理： 总 经 理： 第5页 宁夏金裕海化工有限公司 生产体系设备管理制度 附表二： 紧急物资采购申请表 申请部门： 物资类别： 编号： 技术要求及规物料号/采购组 备注： 需求部门负责人签名： 日期： 设备部/生产部意见： 部门负责人签名： 日期： 库房管理员核实库存 库房管理员签名： 日期： 分管经理： 物资 格型号 位 单数量 用途 时间 到位 库存量 购量 实际采分管副总经理： 签名： 日期： 总经理： 签名: 日期： 说明： 本表一式3联，第1联由申报部门材料员作为存根归档，第2联由库管保存，作为物资发放依据，第3联交供销部采办。 第6页 宁夏金裕海化工有限公司 生产体系设备管理制度 附表三： 设备外修与加工申请表 年 月 日 申请部门： 设备名称： 维修名称： 技术参数： 申请时间: 设备位号： 完工时间: 数 量 检修内容 维修、加工要求 申请人 设备电仪管理中心意见 供销部意见 主管领导意见 副总经理 第7页
