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1、材料采购及出入库流程材料采购及入、出库管理办法 为了保证工程材料采购的合理性，确保所购材料符合需求，保障工程项目的顺利实施，减少库存及浪费，特制定本办法。 一、工程部门依据施工方案并结合实际情况，填写领原材料申请书，填写清楚所需原材料的数量、规格、用途、使用部位等重要信息，由工程部负责人签字后报送库管部门。 工程部门报送申请时，特别是涉及大宗原材料时，要根据施工进度，充分考虑所购原材料的招投标、生产周期、运输等因素，预留充足的时间，保证原材料的适时适度采购。 二、库管部接到申请书后要及时根据申请书内容核对库存的情况，并对应实际购买的规格、数量等作出即时回复，由责任人签字后交监理部。 三、监理部
2、门接到领原材料申请书后，要对申请领的内容进行审核，根据库存情况安排是否出库，不需安排出库的可直接安排不予出库；需要安排出库且库存满足需要的报项目负责人批准后安排出库。库存不足的监理部审批意见后转交采购部，并确定是否招投标、签合同，要求厂家提供的资料、手续等，确保所购原材料符合设计规范和施工要求，控制采购数量，避免浪费，如果有误，要发回申请人重新填报申请。 此环节审核周期小件原材料既收既核既转，大宗原材料原则不超过一天。 四、采购部门接到领原材料申请书后要严格按照有关部门签署的意见进行采购，必要时结合工程部监理部编制招、投标通知书，并及时发布招标信息。需要议价或招标的需由不少于三家报价，填写询价
3、记录，并要求商家提供相应样品及其产品合格证、说明书，通过后，采购部负责封样并起草买卖合同，并将合同文本、询价记录、申请书一并交项目负责人审批、索要商家的资质证及其他所需资料及手续。 五、项目负责人组织相关人员对合同、询价记录进行集体研究确定最终结果，由监理部按公司合同审批流程进行审批并组织买卖双方签字、盖章，合同签订后安排采购部按相关要求进行采购，合同最终文本交档案室及财务部。无需签订买卖合同的采购项目，申请书由项目负责人签批后可安排采购。 六、采购的原材料到场后，由采购人员监理部人员及库管人员对所购原材料的数量、规格、质量进行验收，确保所购原材料与工程部所需材料一致，与招标时提供的样品一致，
4、与供应商提供的合格证、说明书及其他配套资料一致，无误后，由库管人员填写入库通知单，三方人员签字，库管人员做好入库登记。 七、库管人员及时通知申领部门领取所需原材料，填写出库通知单，由领用人、库管人员、工程部负责人签字。最少要有三人签字。 八、无论采购数额大小，都应履行入、出库手续，采购人员凭收据及入库单一并交财务部方可报销。 九、监理部对收到领原材料申请书进行统筹安排，有库存的安排是否领取，无库存的安排是否采购，对于需采购的原材料视情况确定采购方式：原则上：单价100元以下或总额1000元以下的采购项目，项目负责人签字后直接交由采购人员进行采购，采购人员不必填写询价单，但应货比三家，避免浪费，
5、入库单无需监理部签字。 单价100元以上或总额5000元以下的采购项目必须填写询价单，视情况确定是否签合同。 单价1000元以上或总额5000元以上的采购项目原则上必须签订买卖合同，视情况确定是否招标。 10000元以上的采购项目必须进行招标。 十、是否需要商家提供资质证，合格证、说明书等资料及手续，由监理部视需要确定，并在申请书上注明，以免影响该原材料的使用及职能部门的验收、备案等。 十一、建立追责制度，相关签字责任人要对所属环节承担赔偿责任，采购人员、库管人员在入库前后分别对所购材料的规格、数量、质量负责，领用单位负责人要对原材料的使用负责。监理部要对采购的申请过程负责，保证所购原材料及相关手续资料准确无误。谁造成的损失谁负责，因主观故意或渎职造成的损失还要承担由此造成的连带损失责任。
