材料库房管理制度.docx

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1、材料库房管理制度材料库房管理制度 第一章 总 则 一、目的 为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理的所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业的顺利进行，特制订本管理制度。 二、适用范围：适用于原材料库的管理。 第二章 物资入库管理 物资到厂后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对，请检验人员对质量检验合格后方可入库，防止错、缺、多，保证入库物资的材质、数量和质量。 一、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库并及时向主管采购的人员反映，以便得到解决 1、与要求不符合的采购物资。 2、与合同计划或请购单不相符的采

2、购物资。 二、库管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，即确认登帐的入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因。 三、入库物料需要摆放至指定储位，不要把同一种物料分开存放。 四、增减卡要随时更新，内容包括到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量、出入库经手人等。 五、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库的同时办理出库的现象。 六、对于零星采购材料的验收，保管员必须做到既检验数量，又检验质量，发现质量残次的物资，应及时通知采购人员退换。要求零星采购的材料谁提报谁领出。 七、办理材料入库时库管要认真核对采购计划，核对到货原材料规格、数量

3、的准确性及采购计划所需物料的具体到货情况，发现问题及时反馈。 第三章 物资的保存保管 一、在物资验收入库后，保管员要经常研究和掌握各种物资发生数量和质量变化的可能性，随时了解生产情况的变化，要根据各类物资的性能、包装、体积和储存要求等，采取科学的保管方法，搞好养护工作，防止物资短缺和变质。按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 2、三清：材料清、数量清、规格标识清。 3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。按库号、架号、层号、位号对配件实行统一价位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查账和及时准确发货，如A532A库5号架3层

4、2号。 二、合理安排库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出。对常用、贵重或每日有变动的零配件随时盘点，检查帐物卡是否相符，如果不是，就要查找原因。发现物料异常信息，储位不对、帐物不符、品质问题等要及时反馈。 三、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，遵循“上轻下重”原则摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 四、保持物料的标识清晰准确并安排定期检查，由物资仓储组组长负责。对标识错误的需要追查相关责任。 五、保管员应随时掌握所管辖物资的库存量，发现进货量、库存量出现异常要立即上报主管领导。 六、保管员对存放在仓库内物资的布局必须做到分布合理紧

5、凑，用地节省，利用率高，物资出入方便，同时留出消防通道。 第四章 物资发放管理 一、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据的核准人，否则不得发料。领料单审核内容主要包括： 1、单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。 2、领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。 3、领用材料数量的准确性 二、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 三、按领料单的数量发放物料，对于少数未按领料单领用的材料，领料人需要填写材料领用欠付表

6、，并要求领料人在材料用完之后及时如数将原材料返库。每周六库管要对材料领用欠付表进行统一核查，并通知有关车间将未返库的材料及时返库，期间如有丢失由领料人负责。 四、领料人员所需物资无库存，库管要将无库存的物料从领料单中划掉，同时要报告库房主管或计划部部长，不允许出现记账式发放物料的情况。 五、协调好各车间的领料时间，不允许多个车间同时通过一个库管领料，库管发放物料的时候只允许先领料的人员在库管的陪同下进入库房，其他车间等待领料的人员须在待料区域等待不允许进入库房内部。 六、库管员未接获有效出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。 七、所有发料凭证，库管

7、员应妥善保管，不可丢失。 八、镀锌卷开卷后，根据实际开出的板料规格及数量计算出可用的好板重量，将镀锌卷净重与好板重量的差值以不良板的名义办理出库。即在出库不良板的时候可以适当的将计量误差以不良板的名义出库。 九、小型镀锌卷允许车间整卷领用，再根据具体的生产需求填写领料单，在整卷领用之前需要库管在镀锌卷使用明细单中确认卷的初始净重并签字，车间在填写领料单的同时还需要填写材料使用明细，镀锌卷用完时，由库管核对材料使用明细与镀锌卷的初始总量是否相符。 十、仓库所有单据的T6录入要求在当天内完成。并于次日早9点之前由组长将需要给生产部的单据反馈给生产部，以便于生产部及时审核。对于少数需要采购在T6中添

8、加的材料，要求组长每3天汇总一次统一报给采购部门。 十一、工具的发放应遵循以旧换新的原则。 十二、仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由库房主管再次检查并确认。 第五章 物资的退库管理 一、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。每月25号要求各车间集中办理原材料返库 二、办理退库时，物资使用部门开具红票领料单通知保管员，保管员到现场与物资使用部门共同确认数量、规格后，办理交接手续，保管员使用叉车或联系物资装卸员将物资运送回仓库。 三、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。 四、借用的工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借

9、用人未签名的不予办理借用。 第六章 仓库卫生、安全管理 一、每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 二、每天下班后仓库管理员要检查门窗是否关闭,确保仓库的窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好防火、防盗工作。 三、仓库禁止无关人员进入，所有入库人员需经过计划部长批准，必须在仓库保管员陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。 四、仓库钥匙由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。 五、仓库内严禁吸烟，并配置灭火器，时时做好仓库的5s工作，保持环境整洁，所存物料应井然有序

10、，定期向上级部门汇报库存明细。 六、车间人员领料时不得随意翻动架上物品及标示卡。大件物品须在库管的指挥安排下领取；小件物品可由库管直接取来交给领料人，领料人不需要进入库房货架中，在待料区域等待确认库管交给的物品规格及数量。 七、所有人员不得携带类似手提包、包装袋等物品入库、确实需带入的，允许仓库保管员检查。 第七章 其他事宜 一、所有单据要保管好。上月单据要整理归档，遗失要追查相关人员的责任。 二、倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 三、上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间拨打私人电话，不应擅自离开岗位，不得经常以私人理由会客等。 四、仓库

11、管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。 1、盗卖或化公为私等营私舞弊者； 2、与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者； 3、未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者； 4、未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者； 5、收取供应商贿赂者。 库房盘点管理办法 总 则 第一条 核对仓储物资账面数量与实际数量是否一致，以确保库存物资数量的准确性；了解物资仓储状态，及时发现不合格品，呆滞品，准确把握其可用程度；为安排生产，编制采购计划及合理控制采购和库存成本提供依据；检查和监督材料的防护和摆放，规范

12、仓库的现场管理，考核保管员工作的规范性。 第二条 本制度适用于仓储部所负责管理的各仓库，盘点材料范围包含库内的全部材料。盘点方式为计划盘点。 盘点管理要求 第三条 盘点工作在物资仓储组组长的指导下进行。 第四条 公司统一进行的盘点，按照公司盘点计划执行。 第五条 仓库定期盘点工作小组构成： 物资仓储组组长，保管员为组员，财务部人员为监督员。 第六条 每次盘点前，盘点工作小组组长下达并签发盘点计划，盘点小组按盘点计划的要求组织实施盘点。盘点计划包含：盘点时间、盘点的截止时间、物料范围、库位、指派的参加人员及其他具体说明等。 第七条 查明库存材料的实际库存量。检查材料存储状态，核查材料是否在指定的

13、库房和库位存放，是否呆滞、锈蚀、不合格等。检查材料的包装、防护、标识、摆放情况。检查外包装有无破损，材料上有无灰尘；有无明确的标识；有无不同规格、批次混放的情况；有无摆放不规范的现象。抽查独立包装材料的实际数量或重量。 第八条 盘点频次 仓库定期盘点日期为每月的最后一个周末，公司要求的盘点按照公司的盘点计划执行。 库存材料实施ABC分类法。A类材料：价值高或采购方式特殊，受重视程度最高，品种占全部库存总数的15%，但库存成本占到总价值的7080%；B类材料：价值较高，受重视程度较高，品种占全部库存总数的30%左右，库存成本占总价值的1525%；C类物料价值低，库存成本占总价值的5%左右，但品种

14、却占库存总数的55%左右。 根据各种材料的不同分类以及在固定时间段的盘点能力，确定材料的盘点周期如下： A类材料按月盘点。 B类材料每月进行抽盘，每季度盘点一次。 C类材料每月进行抽盘，每半年盘点一次。 即A、B、C三类材料的年盘点频率分别为12次、4次、2次。原则上库存材料，每年应按此要求进行盘点。盘点计划暂时未涉及的材料，保管员应视保管周期自行进行盘点。 第九条 盘点结束后由仓储班长会同每名仓库保管员出具一份盘点分析报告。报告内容包括： 盘点帐、物相符情况，帐、物不符原因。 盘点中是否发现不良品，呆滞品和过期变质材料，并说明其原因。 材料的标识、防护、摆放情况。 其他情况说明。 盘点结论的

15、真实性由盘点工作组组长负责，并签字确认。盘点报告提交财务部。 盘点方式 第十条 仓库保管员依据盘点计划作实物盘点并出具实物盘点结果；就实物盘点结果与系统中库存数量进行对比，发现问题后分析原因、查找原因并形成最终实物盘点结果，产生差异报告，根据差异报告向财务部申请进行调帐，财务部经过确认后给出处理结果，指定人员依据财务管理部给出的确认结果进行系统调帐。 盘点结果利用 第十一条 盘点工作小组根据抽盘情况及盘点分析报告对每次盘点情况进行总结，并在部内进行通报。 第十二条 盘点结果作为保管员及相关人员考核的重要依据。 第十三条 盘点报告弄虚作假，每发现一次扣罚保管员当月奖金100元。此情况发现三次，保管员调离岗位。 第十四条 保管员所管辖的材料，连续两个月出现帐物不符的情况，且金额在3000元以上，停发一个月奖金。 第十五条 保管材料帐物不符，且经过二个盘点周期未发现。发现账物不符后，相应保管员对问题基本无认识，金额超过5000元的，调离本岗位。因管理失职触犯国家法律的，依法追究法律责任。 附则 第三十二条 本管理规定物资计划负责解释。 第三十三条 本管理规定自发布之日起试行。