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1、某公司采购管理制度公司物资采购管理制度 第一条 采购部门的划分 属于重要材料、机器设备以及固定资产的采购：必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 生产原辅材料、机械设备及零配件：由公司采购小组负责采购。 公务车辆应更换的易损零配件、日常易耗品、燃油及维修更换材料：由公司总经理指派的专人或部门负责采购。 日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的专人根据日常办公用品采购规定进行采购。 第二条 采购作业方式 一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 集中计划采购：凡具有共同性的材料和易损易耗材料，均以集中计划采购办理采购。采购前，由请购部门依计划提出请购，采
2、购部门根据采购程序集中办理采购。 长期合同报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，经公司总经理批准后通知请购部门依其需要提出请购。 采购作业合同由采购领导小组拟立，签订由公司总经理签订或者授权委派专人签订。 属于突发性损毁配件的采购：由请购部门书面传真或电话通知公司采购部门，采购部门派专人到市场进行询价、议价，并将询、议价结果报经采购组平衡整理，提出可采购参考报价单，报送总经理批准后实施采购。采购工作完成后由请购部门补齐请购手续。 第三条 采购询价、议价 公司一切材料物资的采购都必须执行询价、议价，议价结束后，将议价结果报请公司主管领导书面签批
3、，没有公司总经理签批的采购价格公司不予认可；由此引起采购失误和损失由采购人员承担。 经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 采购经办人员接到“材料申购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导报公司总经理签批后实施采购。 采购部门接到请购部门以电话通知的方式需要紧急采购的，采购部门应立即指定经办人员根据需要采购货物的名称、规格、等，先与相关供应商进行询价、议价，并将询议价结果报请公司总经理批示后，按一般采购程序优先办理。
4、 第四条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需不同情况，分类制定材料采购作业处理期限。 集中计划采购：库房必须预计易损易耗配件一个月的储备量，每月采购一次。 长期合同报价采购：设备科根据设备维修时必须更换的零配件申报采购。 特殊购买：请购部门根据突发坏损而直接影响生产的材料和配件为急件采购。 第五条 采购发货 (一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货日期，同时要求供应商在“送货单”上注明材料名称、型号、数量、分包包装。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上注明“分批交货”以供识别。 (三)采购经办人
5、员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上注明“暂借款采购”，以供识别。 属于合同赊销采购的，应在“材料采购单”上注明“未付货款” 以供识别。 第六条 验收 1材料仓库经与供应商送货单核对无误后，还应该仔细检查材料是否存在质量问题和瑕疵情况，确认无误后验收入库。于第二日将入库单记账联送会计部门。 2供应商超发货物部分应经主管批准后，才能验收入库。 第七条 整理付款 1、现款采购：采购员必须凭有总经理签字的请款单向财务部请款，采购回来后，采购员持材料申购单、验收入库单、购货发票到财务部办理报销手续。 2、订单采购：供应商货到后，由仓库办理验收入库手续，采购人员收集完善资料后等待供货商对账后申请财务付款。 第八条 异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。 第九条 本制度经总经理批准后实施。 第十条 本制度公布之日起实施。 二O一一年九月十五日
