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1、1 目 的为鼓励供应商建立有保证品质体系，提升公司质量管理水平和供应链管理水平，同时也为提高来料检验的工作效率，降低公司质量成本，特制订本制度，以确定免检物料的纳入、退出评价标准，规范免检物料的操作流程。2 范 围 适用于杭州XXXXX有限公司所有的原材料。 3 定 义3.1检验：为确定产品或服务的各特性是否合格，测量、检查、测试或量测产品或服务的一种或多种特性，并且与规定要求进行比较的活动。 3.2 样本：取自一个批并且能提供该批信息的一个或一组产品。3.3正常检验：当过程平均优于接收质量限时，所使用的一种能保证批以高概率接收的抽样方案的检验。3.4 加严检验：使用比相应正常检验抽样方案接收
2、准则更严厉的接收准则的一种抽样方案的检验。3.5 放宽检验：使用样本量比相应正常检验抽样方案的样本量小，接收准备和正常检验抽样方案的接收准则相差不大的一种抽样方案的检验。3.6 免检：对符合规定条件的产品免于产品外观性能检验的质量检查的活动。3.7转移得分：正常检验情况下，用于确定当前的检验结果是否以允许转移到放宽检验的指示数。4 职责与权限4.1品质部：4.1.1 负责确定免检物料，形成免检物料清单，并定期组织评审更新；4.1.2 负责发出物料免检资格取消申请，以取消供应商的物料免检资格。4.2 采购部：4.2.1 负责提出免检申请4.2.2 负责组织相关部门对供应商进行评审。4.3 研发中
3、心：4.3.1 负责参与免检物料的评审。4.4 生产部4.4.1 负责提供生产中物料不良状况数据，并参与免检物料的评审。4.5生产副总：4.5.1 负责对物料免检纳入/取消申请和免检物料清单的批准。5 实施细则5.1 我司来料检验形式分为正常检验、加严检验、暂停检验、放宽检验、免检五种检验方式5.2 来料检验转换方式供应商开始批量供货后，物料抽样检验正常检验，根据抽样结果抽样方式可以转换为加严检验、放宽检验、暂停检验和免检，其转移规则如下表1所示：表1 检验方式转移规则暂停检验加严检验正常检验放宽检验免检供应商改进了质量加严控制时，累计5批不接收连续10批接收连续5批或少于5批中有2批不接收1
4、.1批发现有不合格；2.生产不稳定或延迟；3.我司生产制程中，来料不良率超出目标值；4.客户投诉或其他要求。1.1批不接收；2. 生产不稳定或延迟；3. 其他认为要恢复正常检验的情况1.当前转移得分至少40分；2.生产稳定；3.品质部经理批准。1.连续10批检验合格；2.生产稳定；3.我司生产制程中，连续三个月缺陷数不超过500DPPM4.生产副总批准。5.3 各检验方式抽样方法5.3.1 正常检验、加严检验和放宽检验的抽样方式按检验指导书中规定的抽样方案执行。5.3.2 免检物料的进料验收（1）核对该物料是否在免检物料清单中；（2）核对供应商所提供的相关检测报告或出厂检验报告是否符合要求，并
5、与实物相对应；（3）检查产品外包装是否损坏、受潮等迹象；（4）每10个来料批次正常检验1批次的验证频率；（5）验证合格后，由来料检验员在检验记录中备注“免检”字样，仓管员安排入库。5.2 免检物料的纳入5.2.1 根据实际情况，由供应商提出物料免检申请，采购部组织品质部、研发中心、生产部评审，评审通过经生产副总批准后。5.2.2 来料检验工程师根据检验方式转移规则，提出申请，并组织研发中心、生产部、采购部进行评审，评审通过后，递交生产副总批准。5.2.3 来料检验工程师根据批准后的物料免检申请，编制或更新免检物料清单，经采购部经理、品质部经理审核，生产副总批准后发放到相关部门实施。5.2.4
6、生产辅料，如焊锡丝、助焊剂、刀具、标准件等未使用在产品上，或我司无法检验的物料，或环保物料并与我司签订了环保协议，能提供有资质的第三方检测报告的，由仓库核对数量、规格型号、包装后直接入库。5.2.4 关键元器件、外协加工件和客户有特别要求的物料原则上不列入免检物料清单中。 5.2.5 免检物料是为鼓励供应商持续高品质的为我司供货，但不作为供应商对其产品质量责任豁免的依据。 5.3 免检物料的退出5.3.1 来料检验工程师根据检验方式转移规则，提出申请，由品质部经理审核，采购部经理确认，生产副总批准后实施。5.3.2 来料检验工程师根据批准后免检物料取消申请，及时更新免检物料清单，并及时发放到相关部门。6 流程图 无7 相关文件7.1 Q/HDDG 18.07-2010 采购控制程序7.2 GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划8 相关表单8.1 物料免检纳入/取消申请单8.2 免检物料清单9 附加说明本制度由杭州XXXX品质部负责解释和归口管理。物料免检纳入/退出申请单申请日期申请人申请类别纳入 退出申请原因序号物料编号物料名称物料规格生产厂家备注采购部评审研发中心评审品质部评审生产部评审生产副总批准免检物料清单序号物料编号物料名称规格型号生产厂家验证方式备注编制： 审核： 批准：
