《幸福养老ERP系统创业计划书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《幸福养老ERP系统创业计划书.doc（32页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、幸福养老ERP系统创业计划书 策划人： 雷宇泽指导老师：贺宗梅参赛学校：长沙民政职业技术学院目 录第一章 执行总结51.1项目简介51.2服务简介61.3市场分析71.4营销策略81.5管理策略91.6财务分析91.7风险分析和管理91.8法律关系10第二章 服务打造102.1项目计划简介102.2服务内容与服务模式102.3技术介绍112.4服务优势122.5附加产品13第三章 市场分析与预测133.1需求分析133.2市场调查结果133.3市场预测143.4竞争分析143.5实际市场反响15第四章 营销策略154.1销售渠道154.2项目产品服务价格164.3营销计划164.4客户关系管理
2、17第五章 公司战略与管理175.1公司文化175.2公司战略185.3组织结构195.4人力资源配置205.5人员培训205.6人员绩效考核方法215.7薪酬奖惩制度22第六章 财务分析与预测236.1初始投资成本236.2财务预算236.3财务分析246.4投资分析25第七章 风险分析257.1 技术开发风险257.2 市场开拓风险267.3 财务风险26第八章 法律分析27第九章 附录28第一章 执行总结2011年1月15日，我国新老年法草案出炉，子女“常回家看看”被写入草案。在社会老龄化现象日益凸显的今天，“空巢老人”这一日益庞大的群体再度得到社会的关注。全球老龄化趋势势不可挡，我国更
3、是跑步进入老龄化社会，“养老”已不光是家庭成员的独立责任，老年人的生活需要更多的社会资源的投入。作为企业，能在创造利益的同时思考当今社会老年人的养老问题并用实际行动去践行已是难能可贵。虽然在经济保障上，它只是政府的配角，但这个配角把戏唱好了一样可以博得满堂喝彩。其效用或许有限，但其价值不容忽视。1.1项目简介福康养老管理系统软件开发有限责任公司，主要针对养老院实行的人工管理方法耗时、耗力的现象而开发出的一套完整的软件管理系统。此系统，不仅能提高养老院的工作效率，加强养老院的规模的建设还能帮助养老院进行统一的管理，优化管理模式，提升行业竞争力，为顾客提供软件管理系统针对老人院的规模不同，我们将软
4、件分为“ST-a版”、“ON-l版”、“GR-e版”即“单机版”、“网络版”、“集团版”三种，来满足各类养老院的需求。从企业管理软件的形式来看，大致可以分为管理信息系统（MIS）和企业资源计划（ERP），管理信息系统是在原有组织机构和管理模式下通过数据库和软件实施的自动化系统，而ERP则是经过对原有业务流程的优化和重组，将企业内部和外部资源整合为一个整体，实现办公自动化、管理高效化、资源最优化。ERP源于企业管理，已经逐渐拓展到事业单位和机关，并与通信网络、Internet良好融合，成为软件行业的主流趋势。用于养老院的管理，无疑是一种新的尝试，对这个领域必将产生破冰式的影响。当今社会存在的管理
5、系统的管理模式对于养老院的日常管理的针对性并不强。而随着经济的快速发展及管理思想在公司比重中日益趋重的状况来看，目前中国市场急需一款专业的老年服务管理软件，来帮助养老院这系列的公司进行统一、专业、科学的管理。在这种市场状态下，我们的这款软件可以说是应运而生，适合时代的发展和管理的需求。项目主要特色如下：1.主营业务：软件产品购买通用版软件或者定制开发软件，均能创造效益。由于软件的开发成本相对固定，养老院购买软件时，只要获得一个License即可正常使用，因此用户越多，单位软件的成本越便宜。当市场还没有完全形成时，可以提供养老院免费使用，当在行业内形成品牌后，再收费购买。2.增值服务：短信、邮件
6、、网站平台养老院老人是儿女的宝贵财富，虽然老人已经送养老院护理，但每一个晚辈无时无刻不在关心着老人的健康状态，如果子儿没有时间来看望，不要紧，软件提供了手机短信平台和邮件专发平台，只要开通本项服务，软件即可每日将老人健康状态、饮食情况、心情、实时照片等内容发送到指定手机或者邮箱，也可以通过注册帐号访问养老院网站，获得老人信息，从而免去了子女路上往返的时间，符合节约低碳的要求。3.拓展服务：健康用品、医院、旅行社定向服务老人的健康状况是养老院最关键的问题。保健品、常用药品、医疗器械、运动器材、体检、健康咨询是老人保健的重要手段。但市场上这类用品并不规范，鱼龙混杂，不少老人因为缺乏专业知识而上当受
7、骗，现在这个问题可以解决了。通过专业人员对厂商资质及药品的鉴定，实施准入制度，正规的药品可以由软件登记并推荐给老人，一方面保证了药品质量，另一方面，通过药品器材经销商的返点获得利润。定期体检及急救也是养老院的必备内容，软件开设了体检及急救专用模块，由医疗机构注册购买或有偿服务，与医院保持紧密联系，使医院和养老院联动，既保证了老人的健康，也可以获得利润。老人每年可以组织一些郊游或者旅游，旅行社可以通过购买相应的接口模块随时保持与养老院的合作，他们推出的旅游活动通过软件及时提供给养老院管理方及老人手中。1.2服务简介福康养老院管理软件集入住及生活照料、协议管理、收费管理、护理服务管理、老人健康档案
8、管理、饮食管理、统计分析、外部接口等管理组件为一体，涵盖了养老院管理的整个流程。在系统管理上采用了新型的会员管理模式，分为老人会员、家属会员、企业会员三种，企业会员包括保健药品商、健身器材商、医院、旅行社等，长期合作和质量信得过用户可以升级为VIP会员。本软件的体系结构及效益构成如图所示：主营业务：购买软件系统管理中心：服务器业务部门业务部门Internet及通信网络平台增值业务：家属PCPDA手持终端笔记本电脑手机拓展业务：外部资源药品商医院健身器材商旅行社1.3市场分析据调查，目前我国老年用品和服务的市场需求为每年6000亿元左右，但目前每年为老年人提供的产品有服务则不足1000亿元，供需
9、之间的巨大差距让老龄产业“商机无限”。按照国际上60岁以上老年人口达到10%、65岁以上老年人口达到7%即为进入老龄化社会的标准，我国1999年就已经进入了老龄化社会。目前，我国已成为世界上老年人最多的国家，60岁以上老年人口达到1.4亿，占总人口的11%。与此同时，我国老年人的消费能力相当可观。据调查，目前我国城市60岁至65岁的老年人口中约45%的人还在就业；而城市老人中有42.8%的人拥有存款，另外仅退休金一项到2010年就将增加到8383亿元，老年消费市场应是一个现实存在的巨大市场。目前我国的老年用品和服务产业才刚刚起步，涉及养老机构、医疗保健产品等领域，在各方面的专项产品及服务都还亟
10、待开发。而老年服务行业也必将随着社会发展趋势迅速发展起来。在老年服务行业迅速发展的情况下，养老院日后的发展必将蒸蒸日上，但是在市场上的养老院所采用的管理方式大都采用的是人工管理，而随着社会竞争日益激烈化，一种系统的管理模式必将成为养老院的核心竞争力，科学系统的软件管理系统会也将成为市场的主导，在这么一个社会的大背景下我们福康养老管理系统软件开发有限责任公司就应运而生了。养老院、敬老院、老人服务机构归口民政部门管理，长沙民政职院在这一领域具有得天独厚的优势：一方面，我们已经有相当多的学生已经在养老院就业，从事相关服务工作，走上领导岗位的毕业生不在少数，在选购软件时我们的系统处于优势地位；另一方面
11、，我们学校开设有老年人服务与管理、社区康复、社会保障、护理等专业，对养老院的管理非常熟悉，便于进行业务流程的优化设计，使用我们的ERP软件得心应手；再次，民政职院软件学院已经先后为民政系统开发了殡葬ERP系统、社区管理、福利彩票管理系统等多个专用软件，为本系统的开发提供了大量可以参考的依据，使我们的养老管理ERP系统更加贴近养老机构的需求，更加体现对老年人的人文关怀。1.4营销策略人员推销福康公司将大力招聘、培养专业的销售人员进行点对点销售。以公司的规模和销售需要为基础大约需要销售人员20人。对销售人员实行包干提成，并进行目标考核，工资奖金上不封顶，下不保底，达到规定限额再给予重奖。充分发挥销
12、售人员的主观能动性，争取与客户建立长期稳定的伙伴关系。试用和折扣在和客户建立联系之初，为客户提供注册码在设置一定限制的条件下，允许客户进行产品试用，以吸引客户购买产品。同时，在销售人员进行销售谈判时允许给予客户一定数量的折扣，建立样板客户，保持良好的客户关系。广告和行会在公司网站以及相应的行业网站中发布公司及产品的有关信息。参加每年举行的养老行业的行会，在集中的条件下展示公司的产品及公司的形象，以吸引客户、建立公司产品形象。在参与过程中也能吸取其他公司的生产和管理经验。1.5管理策略创立初期，福康公司将按直线职能型组织结构进行组织结构设计，随着公司的不断发展和成熟，将适时调整组织结构以适应环境
13、的变化。人力资源方面，福康公司开发定员10人，非开发定员5人，一般程序员拟从大学生中招聘，经技术培训后上岗；一般管理人员公开招聘，高级管理人员招聘拟借助于猎头公司。公司将制定一系列考评制度和激励措施调动员工积极性，并做好员工职业生涯规划。1.6财务分析福康公司总投资为60万元，注册资本占总投资的59%即为35.402万元，其中风险投资15.93万元，直接投资19.472万元，另外，银行借款24.6万元，其中长期借款14.6万元，短期借款10万元（主要为流动资金借款）建设期利息2.24万元，贷款年利率为5.49%。主要财务指标如下:财务净现值(税后)：FNPV=18.858万元。 净现值率：NP
14、VR= 33.07% 获利指数：PI= 133.07%投资利润率：ROI= 36.09%投资回收期：静态2.53年（不含建设期）内含报酬率（税后）：IRR= 23.71%借款偿还期：2.25年从财务指标中可以看出，公司具有较强的竞争力和抗风险能力，能创造可观的经济效益，前景十分广阔。1.7风险分析和管理福康公司为高新技术科技企业，在资金筹集、技术创新及市场开拓等方面存在一定风险。为此，公司制定了多套灵活可行的筹资方案解决资金问题：在技术上，产品的基本框架已经形成，经过集中完善、测试产品即可投入使用；同时，保底经营的潜在客户也已基本落实；此外，公司还充分结合市场的实际，制定了科学的、高效的市场发
15、展方案及战略。1.8法律关系本公司的软件自主研发，具备知识产权，创业之初法律纠纷相对较少，采用常年骋用法律顾问的形式，来处理法律事务。随着品牌的形成，软件盗版、山寨版、翻版现象势必出现，版权纠纷事务增多，公司将打假、维权相关事项外包给律师事务所，根据律师事务所的具体情况可以参股分红，也可以业务提成。第二章 服务打造2.1项目计划简介根据我们已调查的长沙各地区的各个老人院和我们学校举行的关于老年人服务现状的研讨会，我们了解到目前中国市场上养老院的管理模式大多处于人工化的手工管理阶段，非常需要一款统一、科学、专业的管理系统来帮助他们进行统一管理和优化他们的管理模式。但是根据我们的调查，现在市场上虽
16、然有这种管理软件，但是却都不是很完善。有一些老人院虽然购买了这类软件，不但没有为他们带来利益，反而让他们感觉用起来麻烦。针对这种状况，我们综合、统一各种资料，研发出了福康养老院管理系统。 富康养老院ERP管理软件是一款系统、科学的老年人服务专用管理系统，主要集成了以下多种功能：入住及生活照料、协议管理、收费管理及护理服务管理、老人档案管理、饮食管理、统计分析等。综合市场上现有同类管理软件，我们的产品不仅有系统、完善的多功能管理模块，并且我们综合我们的专业，在服务理念和产品设计上我们也有独特的功能。2.2服务内容与服务模式服务内容包括基本服务、增值服务和拓展服务，基本服务了基于ERP软件的应用与
17、日常维护，拓展服务是针对老人家属提供的服务，拓展服务是指为与养老院有业务往来的药品商、保健品商、健身器材商、医院、旅行社等机构提供的服务。养老管理ERP系统服务内容有9个方面：1、老年档案管理：登记老年人的详细情况，方便查询与调用。2、入住流程管理：系统中包含有一套完整的入住流程，优化企业管理结构，帮助提高企业的工作效率。3、收费管理：通过系统中的财务模块来核算和监督收费。4、员工管理：包括管理员工的出勤和薪酬、护理员的分配管理工作。5、饮食管理：提供科学的饮食方案，更好的关注老年人的健康状况。6、食仓管理：系统中有单独的模块来管理养老院或老年公寓的食堂仓存量，通过及时登记和预算一段时间的食用
18、量来采购食材，减少浪费，为企业节约成本。7、老人健康状况管理：登记老人每天的血压、体温等健康指标，面向本人和家属开放，通过分析健康状态趋势，便于采取不同的护理措施，方便家属查询。8、外部接口：面向养老院外部合作单位，便于向养老院提供更多服务。9、系统分析功能：可以方便统计服务过程中产生的各种数据，以便进行各种报表分析，为管理者提供便利，为决策者提供依据。养老管理系统服务模式:Step1、购买前免费上门设计（客户有要求时）；Step2、免费试用产品，满意后再购买；Step3、系统在实施两年内维护免费；Step4、客服时刻在线。同时，为适应广大客户的需求，我们推出“1+2”成套组合服务规范：1 安
19、装服务，一次就好；2 项组合服务：免费安装系统 免费培训指导如何实施系统2.3技术介绍福康养老ERP系统以先进的管理理念为方案，系统设计以具体的业务对象为目标，充分重视客户的管理特色和风格，客户现实的管理信息基础，模仿中国规范的企业管理流程和手工业务处理模式，结合国际先进的管理方法，业务模拟能力和业务适应能力强大，可以最大限度满足中国式管理与国际现代化管理模式接轨的需要。1、基于WEB的网络软件开发技术采用B/S模式，服务器端安装在养老院管理中心，各业务部门配备瘦客户端，通过WEB方式访问服务器资源，并输入老人的健康状况、饮食情况相关信息。2、基于3G通信的系统开发技术软件提供老人及家属专用接
20、口、药品及健身器材商专用接口、医院专用接口，全方位将老人健康护理相关机构整合为一个系统平台，通过Internet及3G/2G手机无线通信等方式与养老院互动。3、基于流程优化的ERP软件设计技术ERP（企业资源计划）原用于生产制造企业，后来被逐渐移植到其它企业，甚至事业单位及机关，它的最大特点是基于流程进行管理。本软件先对养老机构的业务流程进行规范化，确定工作模式，充分考虑内外资源，然后按照ERP系统的开发过程设计，其效率远比其它软件高，减少了不必要的人力资源和劳动力成本。2.4服务优势相对于现有市场上同类管理软件，我们的产品不仅有系统、完善的多功能管理模块，在服务理念和产品设计上我们也有独特的
21、创新。1、由于民政学院在民政行业的特殊地位，加之大量毕业生已经在养老机构就业，他们在学校已经接触到相关管理软件，因此一些简单的售后服务和系统维护工作可以由这些学生来承担，保证了两小时响应，四小时之内技术人员现场解决问题的快速反映，能保证ERP系统的正常运行。2、在管理上，相对于别的产品的守旧性，我们的产品特意为管理者设计了一项VIP式的积分管理模式。通过消费及入住时间的长短来给养老院的客户加分，进而晋升为养老院的VIP客户。通过分数的不同，在同等条件下运用我们管理系统会给老人提供不一样的、额外的特殊服务，以此来增加采用我们管理系统的养老院的客源从而也就提高了我们的名声，扩大了我们的市场；3、我
22、们还在产品中推出非常人性化的优质服务亲情模式，他可以让家属可以随时随地的了解到老人在养老院的详细状况及日常的生活状况等，可以让家属更加放心的将老人托付给养老院，也可以随时的监督养老院的服务质量，提高养老院的服务水平，增加他们竞争力的同时，也意味着增加了我们产品的竞争力。2.5附加产品在销售主产品即福康养老ERP系统的同时，我们公司也提供一些附加产品，它包括产品的销售服务、安装、维修、运送、技术培训等，顾客可以根据自己的具体情况选择性的购买这些附加产品中的部分或全部。“老有所养，老有所为，老有所学，老有所乐”是新时代老人的重要需求，在提供软件服务的同时，我们的技术人员可以定期向老员开办免费培训班
23、，让老人们能够在空余时间学习上网、游戏、交友、设计动画，提高老人的生活质量，促进老人的身心健康。第三章 市场分析与预测3.1需求分析据全国老龄工作委员会统计，我国目前60岁以上老人将近1.43亿，占全国总人数的10.97%，至2010我国老年人消费已经超过了1.4万亿元，月收入在2000元以上的占32.3%，而且还在持续稳定的增长中，这表明我国老年人消费群体正在不断壮大、“银发经济”越来越火热。随着社会的发展和人民物质、文化水平的提高。现在不但年轻人对生活水平追求越来越高，老年人也追求舒适休闲的生活了。但是现在老人院的现状就是管理不完善，服务不到位，很多老年人对此都不满意。同时，电脑已经成为人
24、们生活中不可或缺的一部分，而行业电子化已经成为一种现代企业管理的主流模式。随着管理观念以及电子化在市场上的日趋重要性，以一个有效的系统来对现代老人院的管理进行完善，是非常具有市场潜力的3.2市场调查结果根据走访长沙50家养老院调查结果显示， 74%的养老院都处于最原始的手工机动管理模式，仅仅26%的在使用一些小型的、零散的管理系统。但是，据了解这些管理系统的管理模式对于养老院的日常管理的针对性并不强。而随着经济的快速发展及管理思想在公司比重中日益趋重的状况来看，目前中国市场急需一款专业的老年服务管理软件，来帮助养老院这系列的公司进行统一 专业、科学的管理。在这种市场状态下，我们的这款软件可以说
25、是应运而生，适合时代的发展和管理的需求。我们的对长沙各个地方50个养老院中237个工作人员进行问卷调查，其中回收了200份，结果显示，有75%表示自己的管理模式并不完善，其中又有80%以上表示想提升自己的管理模式，但是却没有找到好的方法，并且有25%表示需要一个更好的管理系统来帮助他们实现统一管理，优化管理模式。2011年3月份，我们学校的老年服务专业邀请在各地区养老院担任重要职位的往届优秀毕业生进行一个研讨会，讨论当前老年人服务管理的现状。我们团队也参加了本次研讨会。在会中，根据他们的所了解到得社会现状，发现现在老年人服务管理模式还存在的一些问题。据此，我们提出这个管理理念，并且简单的介绍了
26、这个管理系统。在会上，有14位负责人表示愿意购买这个系统，并且乐意帮我们进行推广。3.3市场预测根据调研结果，我们发现许多养老院现有的管理模式是不完善的，因此导致在管理的过程中会出现诸多的问题。我们面临的主要竞争是市场现有的养老院管理软件以及正处于构建或完善中的管理软件和方案。如今市场上已经有一些专门针对养老院管理的一些软件，可是这些软件很多时候由于技术不够成熟，管理模式比较单一，导致在管理时会出现注入管理不到位、管理设施缺失等问题。由此，在养老服务行业实施软件管理是非常有市场的，而我们的福康养老ERP管理系统在技术上完全超过了现有的管理系统，并在此基础上拥有自己的特色管理体系，可以带动养老行
27、业快速有效的发展。同时，基于养老管理软件系统的市场现状和需求，福康管理软件系统可以轻易的打入市场。经过分析，我们的软件具有现代化的管理模式和品牌运营的优势，拥有着极大的市场潜力和需求。3.4竞争分析正处于激励竞争和未来发展起来的养老机构。当今养老院企业竞争日益激烈，要想提高竞争能力，拥有一套全面的管理方案，一个完善的管理系统是必不可少的！在产品上市后我们所面对的销售阻碍主要来源于同类产品的竞争，但是相对于同行的产品，我们的管理系统有着更大的优势。第一，我们的管理系统更加的完善；第二，我们的产品更加的人性化、科学化；第三，我们有更加优质的售后服务保障等。这些都将是我们战胜同类产品、抢占市场份额的
28、有力条件。3.5实际市场反响生存在市场经济这样一个大环境下，福康养老ERP管理公司会积极拓展与政府、媒体和其他企业的公共关系。政府部门随着人口寿命的快速增加，以及几十年来人口出生率的下降，中国已成为世界上老年人口最多的国家之一。据有关资料统计，中国60岁以上的老年人口由7663万增加到1.3亿，老年人口相当于日本国的总人口。老年人口在总人口中所占的比例已达10.1%，并以年均3.23%的速度持续增长。80岁以上的高龄人口达到1100万，并以年均5.4%的速度递增。面对这样一个现状，中国政府对人口老龄化予以高度重视，特别是1994年以来，把老龄事业有计划、有步骤地纳入社会经济可持续发展中，并把实
29、现“老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐”作为工作目标，努力创造一个“不分年龄、人人共享”的良好社会氛围。非营利机构长沙民政职业技术学院是一所全国性的高等专科院校以：爱众亲仁、博学笃行为校训。学校开设的老服专业有一定的历史，学生毕业后从事老服工作的也有一定成就，他们表示乐意与我们合作，并且会帮助宣传，使系统能够更加完善。媒介联盟 老龄网 长沙晚报第四章 营销策略4.1销售渠道采用直接分销模式,以公司总部为中心，“划区而治”在地区设立相应的营销管理部门。近期，华南地区是我们的主要目标市场，所以近期以公司总部为销售中心进行分销，不设立地区销售部门。到了中长期，由于业务的扩展，
30、目标市场范围扩大，则需要设立相应的地区销售部门。我们拟在广州、深圳、武汉、长沙等地设立营销处，努力开拓辖区市场。具体实施方法如下 ：1高薪聘请有经验的高素质管理人员,对所有营销处进行统一协调管理 。2招聘有能力有经验的营销人员，加强对销售人员的职业技能培训。制定销售目标及考核标准。3定期对营销处的销售及客户情况进行调研、分析，以确定下一期的销售任务。4.2项目产品服务价格在将产品定价之前，我们可以先将市场上现有的同行产品进行一个大摸底。将同种型号产品的价格跟我们的预计定价进行一个对比，再根据产品的实际研发成本来确定产品的价位。在开始阶段，我们会力争价格低于同行产品的价格。这样，在产品优于其他产
31、品的同时，价格也要优惠的情况下，相信我们一定能够很快的打开我们自己的市场。待市场稳定后我们而已对产品的价格进行一下阶段性的调整等。4.3营销计划首先，可以通过一系列的广告或者记者招待会来打响我们产品的品牌名声，当产品有一定的销量后，我们可以间接的通过我们的客户来帮我们进行间接地宣传与推销，这样就可以进一步的扩大我们的客源及产品的知名度等。其次，我们也可以借助与其他企业的合作或加盟，通过他们的知名度与影响力来帮助我们推出自己的产品打响自己的名声。再次，我们可以先尝试着让一些养老院免费的使用下我们的产品，通过一段时间的尝试之后，再根据使用后的后果的来决定是否继续使用我们的产品。这将更好的推行我们的
32、产品，且有信誉保障，使用放心。4.4客户关系管理在力争打开市场、销售产品的同时，我们也会同样的注重产品的售后服务。我们会在公司内部建立一个专门的售后服务部，客户遇到管理上的问题可以通过电话咨询，我们的客服工作人员会当场给你解决。如果当场不能解决的我们会在第一时间派人到贵公司上门服务，保证贵公司能够快速的执行管理系统，实现公司的正常运转。我们将长期的与客服进行交流，吸收客户的意见，不断地来完善我们的管理系统。争取与我们的客户建立长期的、稳定的合作伙伴关系。第五章 公司战略与管理5.1公司文化福康理念：以人为本、团结友善、科技兴企、产业报国。在企业理念的指导下，我们将从以下几点进行企业文化建设：1
33、. 员工参与管理，在其心中树立主人翁精神，以公司荣为我荣，公司兴我富。2. “软件”植入与“硬件”建设并举。“软件”植入是指通过教育培训把公司理念、质量观念等企业精神融入员工的价值观念中去。福康经营理念：礼诚至信、务实高效、开拓进取、精益求精福康个性：明礼谦虚、富不忘本。福康使命：为客户创造效益，为农民增加收入，为国家做出贡献。“硬件”建设是指为员工营造好的生活环境。通过修建福利设施和娱乐设施，丰富职工的业余文化生活，通过有益的娱乐活动陶冶员工的情操，营造企业的文化氛围。企业文化的建立是一个长期的过程，应该在公司发展中不断积淀，不断完善，不断创新，与时俱进。5.2公司战略软件产品目前和今后相当
34、长时间的需求都是呈发展趋势的；同时养老行业现代化进程的加快，目前和今后相当长时间的需求都是呈发展趋势。通过SWOT分析，可以让我们对公司目前的外部与内部环境有一个大致的评估。具体分析如下：潜在内部优势潜在内部弱点1、公司规模相对较小，在各类政策的制定、实施时可以有效的变通；2、公司拥有一定的科研开发及售后服务资源； 3、公司拥有产品革新的技能；4、就国内市场来将讲，我们拥有研发中心为客户的售后提供了保障；5、公司团队比较和谐；1、公司成立的时间不长，产品知名度不强；2、产品的客户占有量较少；3、客户资源的整合欠缺；潜在外部机会潜在外部威胁1、国家对养老产业的重视为产业发展创造了良好的机遇；2、
35、长沙民政学院的康复系老服专业已经有十多届毕业生，给我们的产品提供了广阔的市场；3、湖南省对养老事业的专注度一直很高，将公司设湖南为以后开拓内陆市场提供了相应的影响力；4、湖南很多养老院目前还都处在手工操作的阶段，我们将还有很的潜在的客户群体；1、同类产品的竞争不断加剧，为我们的市场开拓加大了难度；2、各类低端产品在价格上给我们很大的冲击；3、部分客户本身对养老管理系统就持有排斥态度，认为没有必要在这块进行投资。通过以上的SWOT分析，可以让我们对公司目前的外部与内部环境有一个大致的了解；我们可以：一、依靠优势、利用机会 1、依靠我们良好的研发、售后及对产品的革新资源；2、利用湖南养老业不断发展
36、这个契机，迅速扩大产品的市场占有率；二、克服劣势、利用优势1、 将我们的劣势通过外部优势有机转化成我们的优势；三、依靠优势、回避威胁1、 依靠我们的价格政策灵活的优势，回避低端产品给我们带来的价格上的冲击；2、 收集大量的客户资料，进行科学的优化；5.3组织结构公司设立董事会，董事会下设总经理。总经理下围绕技术部设立财务部，市场销售部，人力资源部。技术开发部主要负责老年管理系统的开发和完善等工作。是公司的核心部门。秉着“科学技术是第一生产力”的原理。旨在研发一种最佳的系统管理软件。财务部主要负责公司的财务工作，其将为软件开发部做最好的经济支撑，同时，管理好项目中的资产，尽量使资金的价值实现最大
37、化。市场销售部主要负责市场分析和调查、市场开拓和推广、软件销售等工作，了解最新的市场需求，为产品拓宽销售渠道，寻求最佳的产品销售途径。提高产品的市场占有率。人力资源部主要负责项目中人员的管理和配置等，优化配置项目中的人力资源，统一管理项目中人员的就职、离职、请假、调动等工作。5.4人力资源配置公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销总工程师，财务总监，销售总监等。福康养老管理系统是由公司总工程师及其团队联合开发的。团队具有非常专业的软件开发技术，可以保证软件的切实可行；另外创业小组成员也参与公司的市场营销及财务管理工作，并有优秀的
38、财务指导。学历背景：大专以上学历，具有强烈的求知欲和进取心。人际关系：有较强的人际亲和力，热情而且沉稳职业素质：信守承诺;注重规范;遵循公司宗旨理念。公司管理层成员名单：姓名学历专业技能职务联系电话罗勇军大专计算机信息管理管理总经理15580848906黎青大专计算机信息管理软件开发技术总监13574156957罗碧之大专计算机信息管理会计核算财务总监15576687383许锐大专计算机信息管理营销销售总监156731250935.5人员培训我们对与人员的培训主要是针对两种员工的培训，第一个是开发人员，另外一个是针对销售人员的培训。1、开发人员：对于开发人员，只要是公司的骨干员工，我们会提供一
39、个专业培训的机会，让他们到那种专业的培训机构进行培训。如果是新员工，我们会采取由老员工来带他们这种制度，让他们慢慢熟悉，然后熟练。2、销售人员：对于销售人员，首先一个星期是对我们的公司和管理系统的了解和熟悉，接下来一个星期就是针对性的培训，我们会提供专业销售培训，来提高他们的效率。而且新员工刚开始做业务的时候，是由老员工带的，大概两个星期左右他们就开始自己做了。3、服务人员：一方面定期进行软件技术培训，熟悉系统的用法，故障的排除方法，升级方法。另一方面，还要学习老年人健康相关知识，能够协助养老院管理人员共同为老人提供人性化服务。对于以上所有的培训都是由公司提供的，所有的费用由公司支付。培训人员
40、只需要将所学到的运用到工作岗位上，为公司争取更多利益。5.6人员绩效考核方法本公司将根据以下几个方面来进行绩效考核：工作业绩业绩考核主要从数量、质量和效率三个方面对员工的工作业绩进行评价，具体表现为完成工作的数量指标、质量指标以及工作效率指标。工作能力通过长期工作量化考核和工作效果、工作质量的综合评定，进行工作岗位的确认和变动，从岗位的差别和任务的分配体现能力的确认，同时鼓励技术人员主动承担责任，培养、提升技术人员的能力。工作态度工作态度考核是指对工作热情和工作积极性方面所进行的考评。现实中，工作态度往往影响着员工的工作业绩和能力。通过对态度的评价，可以鼓励员工发挥工作热情、提高工作积极性，从
41、而达到提高绩效的目的。潜力潜力的发挥主要受四个方面的影响：相应的工作机会、合理的工作设计和分配、正确的上级指导或命令、必要的开发。通过潜力评价，可以为工作轮换、升迁等各种人事决策提供依据。5.7薪酬奖惩制度为了加强公司各项规章制度的严律性及规范化管理，制定以下奖惩制度：1、奖励：忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出；对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩；品德端正，工作努力，有出色或超常表现；对员工团结、有团队协作精神、自我素质良好；全年满勤，无迟到、早退、病假、事假。对于以上表现良好的员工，根据实际情况进行奖励，包括精神奖励和物质奖励。并且表现
42、经常突出，还会进行职位的提升2、惩罚：因个人过失发生工作错误，情节轻微；工作时间外出办私事或长时间接打私人电话；对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成；经常以各种理由迟到、早退；对于以上表现差的员工，根据情节严重会采用惩罚制度，包括罚款，警告等，如果情节特别严重，将予以辞退。5.8媒介计划宣传册免费赠送网站宣传公交车候车亭制作大型宣传版画广告居民区进行宣传单发放，和居委会商议进行版画广告投放组织推广人员在各论团和问答类网站发帖进行推介在一些报刊上投放一些广告后期将在电视上进行广告投放第六章 财务分析与预测6.1初始投资成本本创业项目规模较小，采用的合伙制企业的法律形式，合伙人之间为朋友关系
43、。公司注册资本为60万，其中货币资金50万（风险投资40万，公司管理层投资10万），技术入股10万。预计项目建设为期3个月，主要是项目的开发和公司店面的装修。6.2财务预算1.成本预算一次性投资25万元，其中包括：软件开发前期所需费用9万元；办公场所房租1万元/季；工人招聘费（5个销售人员，200招聘费+1500工资+300培训费=2000）；税收及水电费1000元/月；杂项支出（设立登记及税务登记费、刻章费、证明、证书和执照、办理社保费、行政管理费、管理团队工资等）67000元流动资金及备用资金5万元6.3财务分析根据客户能够承受范围内，我们综合自己的开发成本，我们给每个产品的定价为1万元，
44、在前期我们已有的14个客户，再加上销售人员的业绩，大概在第一年我们能拥有50个客户，毛收入确定为50万元，公司基本费用为32.9万元，加上其他支出3万元，公司第一年的纯利大概在14万元。考虑了政府和地方的相关政策（所得税按“前两年免征、后三年减半”）。后期，企业所得税率为15%，营业税按5%缴纳，城市维护建设税和教育税分别为应纳增值税7%和3%。企业起初资金筹集：企业初期需要大量的流动资金，考虑到企业初期发展阶段，资金筹集比较困难，我们采用风险投资方式。固定资产投资：由于我们企业主要你软件开发和销售为主，所以我们的固定资产主要是我们的软件，固定资产的规模随着软件的市场价值而变动。营业费用预算表
45、单位：万元项目第一年第二年第三年职工工资7.4911.3生活福利345水电费1.21.61.8五险44.34.6厂房租金448广告费111其他11.52合计21.625.433.7营业费用各年现金支出21.625433.7年度销售预测表单位：万元产品201120122013ST-a版 132040ON-l版172852GR-e版203470销售总额5082162成本预算表产品201120122013ST-a版 5812ON-l版7917GR-e版81022生产成本总额2027516.4投资分析1.从以上的财务预算可以看出主营业务逐年增长。随着市场的不断开拓，销售收入呈倍增增长；2.随着市场的开
46、拓，管理费用和销售费用逐年有一定的增长，特别是后期要在整个长沙市，总体来说公司的发展形势是好的3.同时，随着产品大规模的普及和品牌名气的不断提升，我们只要进行维护，直接降低了成本。我们前期将公司税后的利润60%用于公司前期的建设，完善，40%用于合作人分红，投资商可以通过公司利润分红达到投资收回投资的目的，而个合作人按照所占的股份的比重而分得的。第七章 风险分析7.1 技术开发风险 技术开发是一项探索性的活动，蕴藏着开发不能的风险。在开发过程中会受科技知识、认识水平或试验条件等客观因素的限制。养老管理系统不仅要有软件技术的支持，还必须要求在熟悉现代管理模式和老年服务的基础上。因此养老管理系统的开发需要有一套严谨的开发方案。避免存在与养老院和养老公寓的管理脱节的现象。应对措施：为实现帮助现存的养老院及老年公寓优化管理结构，必须要围绕现代经营管理模式和老年服务来进行软件开发。要求管理者在自身要求上，拓宽知识面，从各方面不断提升自己，时刻保持学习的态度；在决策上，统筹把握，注重细节。技术人员务必要保持严谨的作风，避免由个人原因造成的失误。7.2 市场开拓风险竞争风险：目前，做老年管理系统的公司在
